税务实训报告2000字会计学习指导,习题与项目实训梁伟祥

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(董惠良)会计学学习指导、习题与项目实训(第二版)
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&&&&《21世纪高职高专经济与管理类通用教材:税法学习指导、习题与项目实训(第2版)》配有相关的涉税表单,以供学生完成各个操作任务。是目前国内较早按工作过程导向进行全真实训的辅助教材,贯彻了“教学做一体化”、“理实合一”的高职教学理念。
&&&&《21世纪高职高专经济与管理类通用教材:税法学习指导、习题与项目实训(第2版)》配有相关的涉税表单,以供学生完成各个操作任务。是目前国内较早按工作过程导向进行全真实训的辅助教材,贯彻了“教学做一体化”、“理实合一”的高职教学理念。
第一部分 学习指导、习题第一章 总论学习指导习题第二章 增值税法学习指导习题第三章 消费税法学习指导习题第四章 营业税法学习指导习题第五章 关税法学习指导习题第六章 企业所得税法学习指导习题第七章 个人所得税法学习指导习题第八章 其他税法学习指导习题第九章 税收征收管理法学习指导习题第十章 税务行政管理法学习指导习题第二部分 项目实训项目一 增值税的计算与申报项目二 增值税出口退税的计算项目三 消费税的计算与申报项目四 营业税的计算与申报项目五 关税的计算与缴纳项目六 企业所得税的计算与申报项目七 个人所得税的计算与扣缴项目八 其他地方税的计算与申报项目九 税务登记项目十 涉税争议处理习题与项目实训参考答案索取单
&&&&版权页:&&&&&&&& &&&&&&&&插图:&&&&&&&& &&&&&&&&4.某工业企业日购进原材料一批,价值30万元,取得增值税专用发票上注明的进项税额为51000元,材料已验收入库。4月16日第一生产车间领用10万元,第二生产车间领用15万元,4月20日为职工搞福利领用2万元,4月21日在建工程领用3万元;5月份该厂又购进两批原材料,价值10万元,增值税专用发票上注明的进项税额为1.7万元,全部用于生产车间;6月该厂又购进一项固定资产(生产设备),价款20万元,取得增值税专用发票,进项税额为3.4万元。4月份的销售额为20万元,5月份的销售额为15万元,6月份的销售额为15万元,不考虑期初存货已征税款的抵扣问题。试计算该企业2009年二季度应纳的增值税税额。&&&&5.某企业为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,价款为100万元;向小规模纳税人销售产品一批,金额为23.4万元;向消费者个人销售产品一批,金额为11.7万元;向灾区捐赠一批货物,不含税金额为5万元;以自制产品换取原材料一批,生产成本为30万元(市场价为35万元),换入原材料市场价格为35万元。该企业月初进项税额为2万元,本月进项税额发生额为10万元,当月用库存材料修缮本厂车间房屋,价款为2万元(不含增值税)。试计算本月应纳增值税税额。&&&&6.某机械厂为增值税一般纳税人,采用直接收款结算方式销售货物。本月发生下列经济业务:&&&&(1)10月份开出增值税专用发票,销售甲产品50台,单价为8000元,并交于购货方。&&&&(2)将20台乙产品分配给投资者,单位成本为6000元,没有同类产品销售价格。&&&&(3)基本建设工程领用材料1000千克,不含税单价为50元,计50000元。&&&&(4)改建、扩建幼儿园领用材料200千克,不含税单价为50元,计10000元。改建、扩建幼儿园领用乙产品一台。&&&&(5)本月丢失钢材8吨,不含税单价为2000元,作待处理财产损失处理。&&&&(6)本月发生购进货物的全部进项税额为70000元。购销货物增值税税率均为17%。
版权页: 插图: 4.某工业企业日购进原材料一批,价值30万元,取得增值税专用发票上注明的进项税额为51000元,材料已验收入库。4月16日第一生产车间领用10万元,第二生产车间领用15万元,4月20日为职工搞福利领用2万元,4月21日在建工程领用3万元;5月份该厂又购进两批原材料,价值10万元,增值税专用发票上注明的进项税额为1.7万元,全部用于生产车间;6月该厂又购进一项固定资产(生产设备),价款20万元,取得增值税专用发票,进项税额为3.4万元。4月份的销售额为20万元,5月份的销售额为15万元,6月份的销售额为15万元,不考虑期初存货已征税款的抵扣问题。试计算该企业2009年二季度应纳的增值税税额。5.某企业为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,价款为100万元;向小规模纳税人销售产品一批,金额为23.4万元;向消费者个人销售产品一批,金额为11.7万元;向灾区捐赠一批货物,不含税金额为5万元;以自制产品换取原材料一批,生产成本为30万元(市场价为35万元),换入原材料市场价格为35万元。该企业月初进项税额为2万元,本月进项税额发生额为10万元,当月用库存材料修缮本厂车间房屋,价款为2万元(不含增值税)。试计算本月应纳增值税税额。6.某机械厂为增值税一般纳税人,采用直接收款结算方式销售货物。本月发生下列经济业务:(1)10月份开出增值税专用发票,销售甲产品50台,单价为8000元,并交于购货方。(2)将20台乙产品分配给投资者,单位成本为6000元,没有同类产品销售价格。(3)基本建设工程领用材料1000千克,不含税单价为50元,计50000元。(4)改建、扩建幼儿园领用材料200千克,不含税单价为50元,计10000元。改建、扩建幼儿园领用乙产品一台。(5)本月丢失钢材8吨,不含税单价为2000元,作待处理财产损失处理。(6)本月发生购进货物的全部进项税额为70000元。购销货物增值税税率均为17%。
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