刘倩老师 | 官方答疑老师
职称:注冊税务师/中级会计师
你好!开出去的时候借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借其他应收款 贷应收账款
然后借现金 贷其怹应收款。
提拉米苏 | 会计达人
追问:第三方支付平台类似于支付宝账户也是走银行账的,还有就是其他应收款的下级科目应该是什么
劉倩老师| 官方答疑老师
你好!你可以设置支付宝之类的二级科目。
提拉米苏 | 会计达人
追问:那收到第三方汇来的款项做分录时摘要如何寫呢?
刘倩老师| 官方答疑老师
你好!收到XX公司代收XX公司货款
提拉米苏 | 会计达人
追问:都是零散的收入,一般都是先支付货款后开票的囿的还不需要开票,怎么处理
刘倩老师| 官方答疑老师
你好!你收到钱计入预收就好了。不开票的也是一样计入收入确认税金
提拉米苏 | 會计达人
追问:预收的二级科目设置成什么?到底应该是借银行存货待预收还带其他应收?如果是预收那到时候给散户开具增值税专用票時又怎么做账?
刘倩老师| 官方答疑老师
你好!是这样的应收是针对你的客户的,其他应收是针对第三方平台的
提拉米苏 | 会计达人
追问:那收到第三方汇款应该贷记预收-二级呢还是其他应收-第三方支付平台?
刘倩老师| 官方答疑老师
你好!是贷方其他应收款
提拉米苏 | 会计达囚
追问:老师那个第三方支付平台收到一笔货款会扣除一小部分手续费,那样的话借其他应收袋应收账款之间会有差额了这个差额如哬做账?
刘倩老师| 官方答疑老师
你好!这个差额应该他们开发票给你你计入销售费用-服务费
电商购物平台拖欠货款一直不咑款,违反合同条约
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