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多计量单位的存货如何按计量单位设置不同的条形码？ 0:0:0　用友NC小编
多计量单位的存货如何按计量单位设置不同的条形码？多计量单位的存货如何按计量单位设置不同的条形码？
存货的计量单位设置多计量并启用条形码管理之后，存货档案的条形码页签下可按计量单位设置多个条形码。进入“基础设置”-“常用信息设置”-“存货”-“条形码”，先设置一个条形码，计量单位选择主计量单位，再在下一行设置另一个条形码，计量单位选择辅计量单位，最后点击‘保存’。
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用友U8其他8.12A总帐填完凭证并打印出来，但过几天有凭证丢失现象。U8其他8.12A总帐填完凭证并打印出来，但过几天有凭证丢失现象。
U8其他-8.12A总帐填完凭证并打印出来，但过几天有凭证丢失现象。自动编号:9919产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:8.10、8.12关 键 字:添制凭证问题名称:8.12A总帐填完凭证并打印出来，但过几天有凭证丢失现象。问题现象:用户是8.12A，已出现二次填完凭证，打印出来后，过几天有凭证丢失现象。一次在年初，做完凭证后，过段时间就有几张凭证没有了，今天又出现了，上周五刚做完的凭证，打印出来后，今天就查询不到了。如何解决？原因分析:由于该问题产生原因较复杂，主要是由于ACCASS数据库在网络多站点运行状态下比较容易受到损伤和破坏引起的。解决方案:建议在程序执行过程中减少和避免出现程序冲突、异常退出等现象，应时常检测网络运行环境是否稳定通畅，有无连接异常情况的发生等。定期做好数据备份工作，并在备份之前先对数据库进行修复压缩。若业务量较大站点较多最好的办法仍是升级到SQL版本，这会在很大程度上避免以上问题的发生。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8其他8.12Access版UFO报测不到加密盒U8其他8.12Access版UFO报测不到加密盒
U8其他-8.12Access版UFO报测不到加密盒自动编号:9655产品版本:U8其他产品模块:UFO报表所属行业: 通用适用产品:8.12Access单用户关 键 字:加密盒问题名称:8.12Access版UFO报测不到加密盒问题现象:8.12Access版UFO报测不到加密盒。原因分析:经观察发现是双击报表文件直接打开时才会报测不到加密盒，直接运行UFO可测到加密盒。解决方案:尽量不用双击报表文件的方式运行UFO，如一定要如此方式运行UFO，则先运行系统管理再双击报表则不报错。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
企业“免、抵、退”增值税的会计处理 企业“免、抵、退”增值税的会计处理
　　目前，我国对生产企业出口自产货物的增值税一律实行“免、抵、退”税管理办法。税法上，对“免、抵、退”税办法有三步处理公式：一是，当期应纳税额＝当期内销售货物销项税额－（当期进项税额－当期免抵退不得免征和抵扣的税额）－当期留抵税额；二是，免抵退税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率；三是，当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额。　　会计上，实行“免、抵、退”政策的账务处理也相应有三种处理办法。
凭证显示“有错” 凭证显示“有错”
通知识库问题号:24215适用产品:T6系列软件版本:609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1软件模块:1-总账问题名称:凭证显示“有错”问题现象:凭证左上角显示“有错”跟“作废”一样的红字,但没有手工标错，也取消不了。问题原因:已经使用的会计科目强加了辅助核算造成的。关键字:凭证显示“有错”解决方案:会计科目强加了辅助核算,但凭证里没有录入，修改凭证加上辅助核算信息就可以了。行业:0-通用补丁编号:解决状态:1-临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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用友t3如何反记账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅，此处仅以T3为例，U8/T6步骤相同)；
一、反结账步骤：
①点击总账下面的期末，选择“结账”
用友无法打开应收应付明细无法打开应收应付明细
问题版本:2-财务通标准版2005问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:1-用友渠道员工帐户关 键 字:应收应付往来辅助核算适用产品:2补 丁 号:开放状态:2-用友渠道员工帐户原问题号:提交时间: 13:33:00问题名称:无法打开应收应付明细问题现象:在期初录入中，应收应付期末数有总数而没有明细原因分析:应收应付科目设置了辅助核算，在期初余额界面，不能修改总数，但双击没有明细数据。造成这种情况的原因可能是在录入期初余额的时候并没有把该科目设置为辅助核算，直接录入总数的；或者从数据库中把纪录删除了。解决方案:修改方法：先把应收账款科目的辅助核算取消，这样的话，到期初余额界面把113101科目的总数修改为0，然后再设置为辅助核算，录入明细纪录。即可解决这样的问题。
企业参加财产保险缴纳的保费能否税前扣除 企业参加财产保险缴纳的保费能否税前扣除
　　【问题】　　企业参加的财产保险，缴纳的保费可以税前扣除吗？　　【解答】　　根据《中华人民共和国法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第四十六条规定：企业参加财产保险，按照规定缴纳的保险费，准予扣除。
用友T3标准版提示“运行错误339，部件UFlist.ocx或其附件之一不能正确注册：一个文件丢失或用友T3标准版提示“运行错误339，部件UFlist.ocx或其附件之一不能正确注册：一个文件丢失或
1.先看一下C:\windows\system32\ufcomsql\文件夹里面有没有那个文件；2.有的话，点开始--运行---regsrv 把那个文件拉进去，点确定；3.没有的话，从别的正常运行的客户端上面拷出来这个文件，再重复2步骤。
用友U8 我在使用自己编的报表时，无法从网络中的另一台机上引用有关报表的相关数据，不知是否能够引用，如能望告知路径的设置方法。用友U8 我在使用自己编的报表时，无法从网络中的另一台机上引用有关报表的相关数据，不知是否能够引用，如能望告知路径的设置方法。
问题原因:UFO如何从其他机器取数问题咨询。
解决方法:UFO可以跨机器取数。方法：把源报表文件所在的共享目录在本机上做一个映射盘符，然后在公式中可以直接引用。假设F盘为SYB报表文件所在目录在当前机器上的映射，例：B5="F:\SYB"->：路径不能直接引用机器名，如：B5="\\ttt\jb\SYB"->解决方案：问题原因:UFO如何从其他机器取数问题咨询。
解决方法:UFO可以跨机器取数。方法：把源报表文件所在的共享目录在本机上做一个映射盘符，然后在公式中可以直接引用。假设F盘为SYB报表文件所在目录在当前机器上的映射，例：B5="F:\SYB"->：路径不能直接引用机器名，如：B5="\\ttt\jb\SYB"-> 天龙瑞德
812A升级为821版时报错无法...812A升级为821版时报错无法...
问题版本:2-财务通标准版2005问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:升级适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:812A升级为821版时报错无法...问题现象:812A升级为821版时报错无法继续。原因分析:参见答案解决方案:将ufdata.mdb中的db数据库链接删除即可。
16制单时在凭证界面不允许修改凭证的总金额16制单时在凭证界面不允许修改凭证的总金额
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:16-存货核算所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:凭证适用产品:u821补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:16制单时在凭证界面不允许修改凭证的总金额问题现象:16中，制单时在凭证界面不允许修改凭证的总金额，但8.11版允许修改，因为我们单位刚丛8.11版本升级到U8（8.21）版本中，因此工作无法继续进行。原因分析:目前版本设计如此，主要为避免存货与总帐对帐不平而设的一个功能。可变通解决。解决方案:请在点击生成按钮前，在借方金额和贷方金额处直接修改，然后再生成凭证。
由于完工产品成本不为零,负担完工数量不能为零由于完工产品成本不为零,负担完工数量不能为零
问题版本:806-U8.61问题模块:813-成本管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:成本计算适用产品:U861--管理会计--成本管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:由于完工产品成本不为零,负担完工数量不能为零问题现象:861成本启用生产制造数据来源。 客户分为三个车间（成本中心），其中一个车间由于产品生产周期长，可能先有领料几个月后才有入库。由于九月份启用账套，九月份以前生产订单没有补录。在高端制造部发生了材料领料（没有按订单配比领），但当月这个车间没有成品入库。共耗材料是按产量分配（或按开发提供的自定义分配），成本检查时就会报“共耗材料有发生去没被耗用”。如果按生产订单领料，但当月的生产订单没有入库就会报“成本中心044003、产品00-、订单号、订单行号7、BOM版本号1 ，由原因分析:您好： 对于这种生产周期长业务，实际上是需要核算在产品成本的。即材料已经投入到生产线，但当期还没有生产完毕。企业应根据实际在产品的数量录入到在产品盘点表中。在产品负担这部分材料费用。 关于共用材料和专用材料。在录入生产订单时。录入的产成品作为成本对象。录入的领料部门作为成本中心。如果按照生产订单领料，则这张材料出库单上的材料作为该成本对象的专用材料。若不按生产订单领料。则该材料出库单的材料作为共用材料。不管是专用材料还是共用材料，都需要有负担这批材料的成本对象。但是你既没有产成品入库，也没有在产品。即没有解决方案:1、按照实际业务录入在产品数量。 2、若实在不想核算这批材料的成本，可以在存货中录入假退料单将这批材料费用冲掉，算到下月。若下月还不想核算，再做假退料单。
企业取得无形资产时如何进行财务处理？ 企业取得无形资产时如何进行财务处理？
&&&&（1）接受投资方以无形资产投资时：　　借：无形资产——专利权、土地使用权等　　&&贷：实收资本　　（2）自行开发的无形资产：　　借：无形资产——专利权等　　&&贷：库存材料（材料费用）&&&&&&&&&&银行存款（开发过程中发生的其他费用）
利润表取数不对 _0利润表取数不对
通知识库问题号:37366适用产品:T3系列软件版本:T3-用友通标准版10.8plus1软件模块:UFO报表问题名称:利润表取数不对问题现象:利润表在取数的时候，有个别科目取数不对。问题原因:见问题答案。关键字:利润表取数解决方案:&P&因为在填制凭证的时候，借贷方向弄错了，就会导致科目取数不对。点击“基础设置”—“财务”—“会计科目”，双击这个科目查看他的余额方向；如果该科目的余额方向是借方，那么该科目的金额也必须填在借方，如果是需要填贷方发生的话，那么可以用借方红字表示；找到和这个科目有关的凭证，修改借贷方向即可。&/P&行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3标准版中收款单如何参照订单生成用友T3标准版中收款单如何参照订单生成
在收款单界面，对于未审核的订单是可以参照，因为未审核的订单中参照后会回写订单的订金金额，而审核后的订单无法修改订金，所以不能参照。客户收款操作时如需要使用订单参照功能，必须将该订单取消审核，是订单处于未审核状态，待参照后再审核该订单。
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用友在固定资产生成凭证的时候，摘要是否可以预先填写在固定资产生成凭证的时候，摘要是否可以预先填写
问题版本:49-用友通标准版10.1PLUS2问题模块:3-固定资产所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:凭证摘要适用产品:49补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 21:38:00问题名称:在固定资产生成凭证的时候，摘要是否可以预先填写问题现象:在固定资产生成凭证的时候，摘要往往是空的，请问是否可以预先填写，和采购里面的一样，从备注直接取数据作为凭证摘要？
13:42:20补充：请问是带出那里的摘要？原因分析:进行批量制单的时候，不要选择‘合并’，是可以带出摘要的。此处摘要不是设置的，是系统自动带出的，如为本月折旧生成的，默认摘要就是‘计提第几会计期间凭证’，你在999账套里测试一下就知道了。解决方案:进行批量制单的时候，不要选择‘合并’，是可以带出摘要的。此处摘要不是设置的，是系统自动带出的，如为本月折旧生成的，默认摘要就是‘计提第几会计期间凭证’，你在999账套里测试一下就知道了。
用友怎么加二级科目
用友软件如何增加二级明细科目？
问题模块： 总账
关键字：增加明细科目
问题版本：用友T6-企业管理软件V6.3
原因分析： 功能操作问题。
适用产品：T6、T3、U8系列
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍
广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明&原开单据作废&字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？ 企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红，无论是现金、实物或是有价证券均应按“利息、股息、红利”所得项目计征个人所得税。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8普及版升级出错U8普及版升级出错
U8普及版-升级出错自动编号:1625产品版本:U8普及版产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:fa_AssetAttached问题名称:升级出错问题现象:U8普及版升级时出现fa_AssetAttached升级失败原因分析:fa_AssetAttached库不存在解决方案:引入另外年度的表即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题
U8普及版-升级到U8普及版，总账非套打问题自动编号:3039产品版本:U8普及版产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U8普及版关 键 字:升级到U8普及版，总账非套打问题问题名称:升级到U8普及版，总账非套打问题问题现象:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。原因分析:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。解决方案:温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
速达财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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用友U8 同一存货档案（如衣服）不同的颜色有不同的条形码如何实现 0:0:0　用友NC小编
用友U8 同一存货档案（如衣服）不同的颜色有不同的条形码如何实现用友U8 同一存货档案（如衣服）不同的颜色有不同的条形码如何实现
问题原因:通过自由项实现
解决方法:定义颜色为存货自由项，条形码设置中再设置“自由项”为条码组成的一部分。解决方案：问题原因:通过自由项实现
解决方法:定义颜色为存货自由项，条形码设置中再设置“自由项”为条码组成的一部分。 天龙瑞德
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用友U8 在打印明细帐时，点打印或预览，提示重复列太多，错误号36用友U8 在打印明细帐时，点打印或预览，提示重复列太多，错误号36
问题原因:在查询明细帐中，摘要栏显示列太宽。
解决方法:进入明细帐查询，点上面的还原，退出保存即可解决方案：问题原因:在查询明细帐中，摘要栏显示列太宽。
解决方法:进入明细帐查询，点上面的还原，退出保存即可 天龙瑞德
用友U8 登录合同管理提示“合同管理尚未结转上年数据，请结转上年数据，或继续使用上年账套”，无法登录用友U8 登录合同管理提示“合同管理尚未结转上年数据，请结转上年数据，或继续使用上年账套”，无法登录
问题原因:合同管理结转相关信息丢失。原因未知
解决方法:1、修改UFSYSTEM库中UA_Account_sub表的相关记录值，将2005年合同管理关闭。参考语句：USE UFSYSTEMUPDATE UA_Account_subSET bClosing = 1WHERE (cAcc_Id = '501') AND (iYear = 2005) AND (cSub_Id = 'cm')说明：仅改此处合同不能新增和删改。2、修改账套库中AccInformation表中"合同管理启用会计日期"为。参考语句：USE UFDATA_501_2006UPDATE AccInformationSET cValue = ''WHERE (cSysID = 'cm') AND (cCaption = '合同管理启用会计日期')解决方案：问题原因:合同管理结转相关信息丢失。原因未知
解决方法:1、修改UFSYSTEM库中UA_Account_sub表的相关记录值，将2005年合同管理关闭。参考语句：USE UFSYSTEMUPDATE UA_Account_subSET bClosing = 1WHERE (cAcc_Id = '501') AND (iYear = 2005) AND (cSub_Id = 'cm')说明：仅改此处合同不能新增和删改。2、修改账套库中AccInformation表中"合同管理启用会计日期"为。参考语句：USE UFDATA_501_2006UPDATE AccInformationSET cValue = ''WHERE (cSysID = 'cm') AND (cCaption = '合同管理启用会计日期')
凭证打印辅助项所用的分隔符 凭证打印辅助项所用的分隔符
通知识库问题号:24733适用产品:T6系列软件版本:609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1软件模块:1-总账问题名称:凭证打印辅助项所用的分隔符问题现象:&P&系统默认的凭证打印辅助项所用的分隔符为一个空格,能否设置为反斜杠(/)&/P&问题原因:同解决方法关键字:凭证打印辅助项所用的分隔符解决方案:1,打开填制凭证 2,点击工具菜单下的选项 3,在凭证打印辅助项所用的分隔符这里选择反斜杠(/)行业:0-通用补丁编号:解决状态:1-临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3-用友通调拨单单价能否自动带出 用友T3-用友通调拨单单价能否自动带出
做调拨单时单价能否自动带出。因调拨单在保存后是生成其他出库单和其他入库单，对调拨单记账，实际也等于是先对其他出库单然后对其他入库单记账，单据中的成本是在记账后才反填到单据上的。所以填制单据时成本是不会带出的。只有个别计价法的仓库在对带有批次管理的存货进行调拨时，单价会自动带出，因为出库选择批号时，实际选择的就是这个批号下的入库单，所以实际上也就等于选择了此条入库单的成本作为调拨出库的成本。注意如果此时正常单据记账时其他出库单重新进行个别计价成本分配就会造成其他出库单或明细账上与调拨单上的单价不一致。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
u8凭证导入工具
总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：
总账工具的功能
总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。
科目受控系统
用友u8提示不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”
问题描述：在填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示：不能使用应收系统的受控科目如下图：
企业如何合理避税减少成本 _0企业如何合理避税减少成本
　　据中国国家税务总局的有关人员称，跨国公司每年“避税”达几百亿元。随着中国市场经济的发展及国内经营与国际惯例的接轨，避税现象将越来越普遍。避税是指纳税人在税收法规许可的范围内，利用合法的手段，通过经营和财务活动的安排尽量减少纳税税额。前提是，形式上符合税法的规定。　　转让定价避税及其陷阱　　实践中针对不同的纳税对象有不同的避税方法，其中基本方法之一是利用关联交易，采取转让定价的形式，即关联企业为共同获取更多的利润以高于或低于市场正常交易价格进行的产品或非产品转让，在这种转让中，产品的转让价格根据双方的意愿，以达到少纳税的目的。
用友软件U8+通过什么切实可行措施帮助企业控制生产成本？
用友软件U8+通过什么切实可行措施帮助企业控制生产成本？
（1）MPS和MRP：通过主生产计划，实现产品生产计划的均衡，防止过量生产、提前生产、停工待料等造成的浪费；（2）通过事前、事中、事后的全面质量管理，及时发现原料、生产过程中质量问题，降低废品率，降低由于质量原因造成的浪费；（3）通过缺料分析、库存展望、安全库存等管理，提高物料供应保障能力，防止停工待料或提前大量购买造成的损失；（5）通过物料的保质期管理、批次管理、序列号管理、条码管理、BOM版本管理、按单领料、补料申请等措施，提高物料的保管质量，物料投放的准确性，以及捡货、发货的效率，减少失误，降低成本；（6）通过设备管理，实现对设备的运行、保养、维修、维护和检定等有效管理，减少意外停车、事故、损坏等情况发生，延长设备的使用寿命，提升设备开工率和完好率，降低设备成本；（7）通过计件工资核算，提升按件计酬工种的员工绩效，降低员工成本。（8）通过预算管理，控制各生产部门的制造费用支出和资金支出，降低费用成本。
用友U8其他单据记账界面无法查询已经正确结算的单据U8其他单据记账界面无法查询已经正确结算的单据
U8其他-单据记账界面无法查询已经正确结算的单据自动编号:12232产品版本:U8其他产品模块:采购管理所属行业: 通用适用产品:U821关 键 字:单据记账界面无法查询已经正确结算的单据问题名称:单据记账界面无法查询已经正确结算的单据问题现象:采购入库单记账，单据记账界面无法查询已经正确结算的单据原因分析:同解决方案解决方案:采购入库单记账，采购入库单所对应的结算单(pursettlevouchs)上没有结算金额，即为null值所导致。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
UFO报表不能登陆UFO报表不能登陆
问题版本:810-U6普及版3.1问题模块:802-其他所属行业:0-通用问题状态:999-UU通注册用户关 键 字:UFO报表不能登陆适用产品:861补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:UFO报表不能登陆问题现象:服务器的UFO报表打开一会儿后会自动关闭原因分析:环境原因解决方案:把IE属性——连接——局域网设置里的代理服务器关闭即可
MRP运算计划下达后物料清单变更MRP运算计划下达后物料清单变更
知识库详细内容问题版本:1089-T6-企业管理软件V6.0问题模块:821-生产管理问题状态:1-临时解决方案关 键 字:MRP运算计划下达后物料清单变更适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:MRP运算计划下达后物料清单变更问题现象:MPR运算之后发现一个物料清单的子件发生了变化，更换为其他子件，该物料清单对应的采购计划和生产计划都已经下达订单开始执行原因分析:已经下达采购订单和生产订单，但是未执行完毕，可以使用订单的变更功能解决方案:已经下达采购订单和生产订单，对订单进行变更:1)对采购订单进行变更，点击订单上方'变更'按钮，修改订单内容，删除旧物料，增加新物料;2)对生产订单的子件进行变更，点击生产订单上方菜单中的子件，在弹出的订单用料表中，点击上方'变更'按钮，修改子件。
860版银行帐户增加问题860版银行帐户增加问题
问题版本:804-U8.60问题模块:810-人事信息管理所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:860版银行帐户增加问题适用产品:860补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:860版银行帐户增加问题问题现象:客户新建帐套录入基础数据时，想增加“兴业银行”这样一个银行帐户。但系统内置的银行帐户中没有“兴业银行”，而且“银行帐户”这选项用帐套主管登录时也无法显示出来。原因分析:由于860版产品将HR等模块纳入了框架内，且“银行帐户”这一选项在未启用HR模块时是无法使用的。所以在用户未购买HR模块时就无法增加和修改内置的银行帐户。解决方案:到系统启用中启用HR基础数据和HR管理，这时就可以使用“银行帐户”这一功能了，在使用完毕后，再回到系统启用中将HR相关模块的启用关闭。
逾龄资产统计表逾龄资产统计表
知识库详细内容问题版本:1237-T3-用友通标准版10.8plus1问题模块:固定资产问题状态:临时解决方案关 键 字:逾龄资产适用产品:T3系列补 丁 号:问题名称:逾龄资产统计表问题现象:固定资产计提完后，属于逾龄资产，在折旧清单里看不到资产信息，如何查看逾龄资产信息？quick cash loanpersonal loans bad creditpayday advance lendersreal payday loanscheck advance原因分析:固定资产模块中，关于逾龄资产有的数据都可以在逾龄资产统计表中查询。quick cash loanpersonal loans bad creditpayday advance lendersreal payday loanscheck advance解决方案:点击“固定资产”——“账表”——“我的报表”——“统计表”——“逾龄资产统计表”中查询逾龄资产数据。quick cash loanpersonal loans bad creditpayday advance lendersreal payday loanscheck advance
企业被税务稽查的原因及接待技巧 企业被税务稽查的原因及接待技巧
一、被税务稽查的几种原因 （一）税务机关通过纳税评估发现疑点，经税务约谈后，仍旧存疑的，会移交税务稽查。
纳税评估先基于企业的纳税申报表，进行案头的初步审核比对，通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比，分析纳税人应纳相关税种的异常变化，推测纳税人实际纳税能力是否异常。
纳税评估工作流程是：采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解，并将评估情况等记入纳税评估工作底稿，交由纳税评估委员会审理，并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档，对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题，提出管理处罚的审理意见，由税收管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照税法规定自行改正，需要处理处罚的，要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的，移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后，对需要查补税款的，按照稽查规程处理，并转税收征管部门组织税款入库，同时定期将处理结果向评估部门反馈。
信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查
纳税评估纲目的是强化管理，提高税源，着重于纠错，调整，由管理机关执行，而稽查目的是打击，一般会罚款等，由稽查局执行 （二）按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查，对自查阶段我们须注意的问题：稽查的另一目的也是收税，自查阶段先交多少会适应，没有标准。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的，很可能会成为了税务检查的重点对象，因为从重点税源企业挖税远比从一般中小企业见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有，即使请了中介帮助协查，仍不能高枕无忧，因此切不可轻视。同时，应先把能在会计报表上体现的税款自查一遍，应自查税务登记，发票领购、使用、保存情况，纳税申报、税款缴纳等情况，财务会计资料及其他有关涉税情况，比如印花税，现在很多省市采用了核定征收的方式，只要看财务报表的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生，这些表面上易计算检查的税款一定要报上去，这样可以赢得稽查局的好感，起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外，公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲，对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是，企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求，还应该跳出提纲，结合企业自身的实际情况来自查，这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通，认真把握机会再梳理一遍，看看还有什么地方疏漏了，以免留下后患。
如果税务部门对企业的自查结果满意，企业就可以顺利过关。如果不满意，税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透，以避免被税务机关稽查。
如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是：对此次能积极自查的企业，由其自查补缴税款，加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底，或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的，下一步将立案查处，从严处罚。 （三）税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的，应当立案检查。 （四）随机抽样而被稽查。 & 二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习，资料应分门别类存档，不该对外的资料，不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件，不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查，不要紧张。首先，给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等，这是起码的礼貌。如果叫不要动，把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形，万一被他们搜查发现，如没有这方面问题，则无所谓了)，这时告诉他，我们公司有规定，未经某领导同意，任何人不能调阅资料。东西都在这里，不能拿，如果我给你看了，公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下，这时你打打打。。。就是打不通或是关机，给检查留点回旋余地。（根据有关法律规定，只有公安、检查、法院才有搜查权，并且进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，所以不给他看他也不能强求），特别注意，千万不要和他们争执、争吵，中国人嘛，以和为贵，人家也是奉命行事，让他们休息等等，通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员，这有利于建立互信互谅，使税务稽查顺利进行，也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权，降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因，有的放矢（了解来者为什么性质而来），对方实力，心中有数（来者是什么来头，有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系，就是&查户口&，平时也要多积累点，以便做出神速应对，必要时找好对应的关系），重大遗漏，补缺补差，准备材料，以备查询，相关文档，入屉入柜，接待地点，远离账册（接待地点要求干净、整洁，远离财务科、档案室），安排专人负责配合税务部门的稽查，如果企业时间上与税务稽查时间冲突，应当及时与税务机关协商，变更稽查时间。但不要频繁变更，否则，会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊（懂财务而非主办会计接待，一般至少副总接待等），如果有税务代理机构或税务顾问的，须及时进行沟通，对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题，应当及时补签。最好在税务稽查时，税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张，要冷静对待。
有理有节地对待稽查人员，避免与稽查人员冲突。
遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则，公司负责人可礼节性出面应付，但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍，由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说：要全面配合稽查工作，要什么拿什么，然后说还有什么会议要开等等，离开一会儿！（执总要在背后周旋其他的东西，财务随时要告诉执总情况）。
税务稽查中，应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题，应当及时予以回答，但自己不清楚的地方不要随意答复，应当找有关人员核实后再作解释。
陪同：税务稽查人员在公司经营场所走访，一定要有财务负责人陪同，各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题，先请财务人员解释，非财务人员只能含糊回答（这是因为财务负责人知道那些是有问题的，处罚力度如何等）。 5、稽查资料提供技巧 有限配合（对检查权的正确理解，检查权不是搜查权）；财务资料，有限提供（谨慎提供各项资料）；非财务部门，适当规避（业务部门资料，不得适时提供）。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据，带走之前应复印一份留着分析，好作准备应对，核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后,如果发现与实际不符,3天内应及时作出书面反馈，了解稽查进度现在到了那一步，便于好打点打点有关人员。如通过了解发现，稽查底稿还在稽查组长手中，稽查组长住在&&别墅，爱好是名烟名酒名茶等等，用个适当的方法，买点大中华什么的，带点上等的普洱茶啊，如果还不够加点RMB，总之要找对人、送对路。临走的时候，把你写好的反馈报告交给他说：&大哥啊，稽查底稿有些与实际不相符，抽个时间看看&。让你走后，他抽着大中华，喝着普洱茶，带着愉快的心情认真的看完，在他这一环节尽量减少对公司不利的，说不定重写稽查底稿，你重新签个字，然后流到下一环节。（使处罚在你撑控之内） 一定要了解稽查进程，快速做出反映，不然，再好的关系都没用，人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系，必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹，本来10万可以搞定事情，你一闹说不定就变成100万了，反映一定是书面而非口头 7、稽查意见反馈技巧 认真研究，逐条核对；协调配合，进退有序；有礼有节，有理有据&
用友T3打开客户端提示-429-错误用友T3打开客户端提示"429"错误
用友天龙瑞德010-
在总账模块中无法引入应收应付系统中的期初数？在总账模块中无法引入应收应付系统中的期初数？
（1）首选查看总账模块与应收应付启动日期是否一致；
用友在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作
问题版本:800-U8.50问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:审核适用产品:u821补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作问题现象:在工作站审核凭证时报错,无法进行凭证审核工作原因分析:计算机名中使用了特殊符号"-"造成的问题解决方案:在windows2000的桌面,在"我的电脑"中点属标右键,选择属性,在弹出的界面选择网络标识,修改计算机名称,删除特殊符号"-",新的计算机名开头要为字母,后面可以是字母和数字的组合,但别超过8个字符,修改后该该问题解决.
u8生成常用凭证
如何设置常用凭证？
如何设置常用凭证？
如果某一凭证业务经常发生，可以将该凭证设为常用凭证，以后遇到该业务内容时，直接调用该凭证修改即可，可以节省制单时间。
解决方法：找到要设为常用凭证的凭证，修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存，下一次在遇到该类型业务时，就可以直接调用了。
具体步骤：
在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证，选择“制单”--“生成常用凭证”；
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍
广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明&原开单据作废&字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？ 企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红，无论是现金、实物或是有价证券均应按“利息、股息、红利”所得项目计征个人所得税。
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用友U8普及版升级出错U8普及版升级出错
U8普及版-升级出错自动编号:1625产品版本:U8普及版产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:fa_AssetAttached问题名称:升级出错问题现象:U8普及版升级时出现fa_AssetAttached升级失败原因分析:fa_AssetAttached库不存在解决方案:引入另外年度的表即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题
U8普及版-升级到U8普及版，总账非套打问题自动编号:3039产品版本:U8普及版产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U8普及版关 键 字:升级到U8普及版，总账非套打问题问题名称:升级到U8普及版，总账非套打问题问题现象:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。原因分析:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。解决方案:温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
速达财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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