导读：25个案例分析题中2个严重不符合，答：从该案例情景中没有看到不符合事实，不符合条款：4.2.3性质：一般12.审核员在销售部查看上季度产品销售统计分析报，分析原因为运输不当造成产品外壳破损，答：从案例情景中没有看到不符合，25个案例分析题中2个严重不符合。1.审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看这些合同进行评审的记录。答：不符合事实是销售科长说：“所有合同
25个案例分析题中2个严重不符合。1.审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查看这些合同进行评审的记录。答：不符合事实是销售科长说：“所有合同都评审了，但没有书面评审记录，在网上进行的评审记录都从计算机中删除了，没有保存。”不符合条款：7.2.2
不符合条款内容：评审结果以及评审所引起与措施的记录应予以保持。不符合性质：一般不符合。2.审核员在某食品包装车间里，看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。答：不符合事实：食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50克，抽查现场已称重量两袋，分别是48.30克和48.35克。秤贴的校准标签表明该称在校准期内，但该秤不称食品不能回零。
不符合条款：7.6
内容： 不符合性质：一般不符合。3某生产小型家用电器的企业。答：不符合事实程序规定是客户要订货，授权销售人员可先草签合同，再由销售科长加盖合同评审印章并组织评审，接受合同后签字，再加盖公章。而三分合同是草签日期为10.10销售处长签字日期为1.15，加盖公章日期为10.13。 不符合条款：7.2.2 内容： 不符合性质：一般不符合4审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明：答：不符合事实：审核员要求查看不合格的复检记录，质检员说：“不合格品按工艺文件返修后还是不合格，检验没有意义。” 不符合条款 8.3 一般不符合5在成品仓库，审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，答：不符合事实：堆放的硅酸盐水泥20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂。不符合条款： 7.5.5
性质： 一般6审核员在销售部查2009年2月销售统计报表时，发现一批。答：dt34密封件100件注明“因合同更改积压”，销售部长说：“公司订货3000件，后来只要2000，忘了通知生产部，所以积压这1000件，到现在还没有卖出去。”不符合条款 7.2.2
不符合性质：一般不符合7.在技术科，审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的标号及发放日期。答：从该案例情景中没有看到不符合事实，符合条款8.3，是符合要求的。8.审核员在供应部审核，查看2008年的材料采购统计表，发现2008年共从北京新华公司采购某种零件共计6批15000个。答：北京新华公司供货6批次15000个，大约有20%因质量不好而更换，合格供方有新华公司。而本公司没有评价北京新华公司，没有评价记录。不符合条款：7.4.1 内容： 性质： 一般9.在成品车间，审核员看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说：“H-15型产品是抽检。。答：检验员检验H-15型产品时
，200件为一批，抽10件检验，而检验指导书规定，H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验。不符合条款：8.2.4
不符合内容：
不符合性质：一般10、审核员在进货检验场看见一个箱子内装5个零件，箱子上挂着一个“拒收”标牌。答:15个零件已经在产品上使用，但没有特殊标记。不知装配在哪些产品上了，一时很难找到。不符合条款：7.5.3
不符合性质：严重不符合11、公司规定所有技术文件由技术部负责发放，审核员在技术部查看编号为W-009答：W-009“文件控制清单”中列有编号0415的化工原料检验规程注明是2008年版本，但实际质检员使用的是2005版本。不符合条款：4.2.3
性质：一般12.审核员在销售部查看上季度产品销售统计分析报表，看到有许多顾客要求退、换货的记录答：退货数量占全部销售产品的21%，分析原因为运输不当造成产品外壳破损。而销售部长说：“这不是我们的责任，产品是合格的，由于火车和汽车野蛮运输造成，只能退还或修理。”
严重不符合，8.5.213. 某建筑施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订合同答：质检员说：“这是甲方指定企业生产的，质量由甲方负责，我们不用检验”
不符合7.4.3
一般不符合、14.某化工厂在内部审核时，针对不同部门，答：不7.3.7
一般15.审核员在技术部审核，车间主任王某拿了一张图纸来找答：不7.3.7 一般16.某公司组织职工前往旅游热点城市度假，他们提前一个月向某宾馆预定了客房。答：不 7.2.2（c）一般17.审核员在质检科审核，看到一台编号。答：不 7.6（A）一般18.！审核员在化验室审核。抽查到一个编号为NO.301生铁10吨的化学成分。答：从案例情景中没有看到不符合。 符合8.3 （首先肯定没有不符合事实，要以组织符合哪个条款为依据，肯定组织做法符合要求）19：一个化纤厂的配料 。 不，7.5.1E 一般20.在销售科，审核员发现一封顾客投诉信，
不符合，7.5.4
一般21.某服装厂接受一批服装的订单，
不7.2.3B。一般22.某校“教学设备管理规定”中规定。
钢锭进场复验合格后，按规定应做彩色标志。答：车间领料时将带有标志的一段钢锭切割走了，换了一段无标志的放到合格材料架上。不符合7.5.3
一般不符合24.在销售科，审核员问销售科长如何评价顾客满意。答：销售科长犹豫说：“公司目前没有规定评价顾客满意的方法，但顾客投诉少，表明顾客没有什么意见”
不符合8.2.1
一般不符合25 在人事教育课查看人员培训情况时发现。答：答：搬运人员和部分焊接人员培训无记录可查。人事科长说法是：都培训了，
有效性很难评价，但我们相信他们
不符合6.2.2C和E 一般不符合。
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食品进货查验和记录制度
第一条 为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
　& 第二条& 凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格，验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
&&& 第三条& 经营包装食品的，本经营单位的经营者要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：
&　（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；
&　（二）产品质量检验合格证明；
&　（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；
&　（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；
&&& （五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；
&　（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
&　 第四条& 法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
&　 第五条& 本经营单位的经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
&　 第六条& 本经营单位的经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。
&　　第七条& 规模较大的商场或市场，要配备相应的检测设施，对在场内销售的食品进行检测，经检测不合格的禁止上市销售，并登记检测结果存档备查。
&　 第八条& 本经营单位管理人员要指导场内经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者落实进货查验工作，对重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，接受行政执法部门的检查。
&&& 第九条& 本经营单位的经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
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&法定代表人（负责人）签字：王红
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从业人员健康检查制度
一、食品经营人员每年必须进行健康检查，不得超期使
用健康证明。
二、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取
得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。
&&& 三、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康
检查工作，建立从业人员卫生档案，并对从业人健康状况进
行日常监督管理。
&&& 四、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以
及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品经营。
&&& 五、有以下症状的，应暂停接触直接入口食品的工作。
如：腹泻，手外伤、烫伤；皮肤湿疹；咽喉疼痛；耳、眼、
鼻溢液；发热；呕出。
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从业人员健康档案制度
一、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须
进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。
二、食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知
识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包
括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。
四、食品从业人员应坚持做到&四勤&。即勤洗手、剪
指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品经营无关的事情。
五、对食品从业人员实行德、能、勤、绩综合考核。对
德、能、勤、绩考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同
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不合格食品退市制度
一、发现不符合国家安全标准的食品时，应当立即停止经营，下架单独存放，通知食品供货商或生产者，并及时报告当地工商行政管理机关。
二、发现保质期到期、包装破损、受到污染，以及因其它原因导致食品质量出现问题时，出现问题的食品应当立即停止经营、下架退市，并及时报告当地工商行政管理机关。
三、对国家公布和有关监管部门通知的质量不合格食品，应当立即停止经营、下架退市。
四、有下列情况之一的食品，必须退市：
（一）假冒伪劣、过期变质食品及&三无&食品；
（二）国家明令淘汰的食品；
（三）应当经国家强制认证、许可而未取得认证、许可的食品；
（四）应当检验、检疫而未检验、检疫的食品；
（五）经有关部门抽检被判定为质量不合格的食品；
（六）国家禁止销售和食用的食品；
（七）其他必须退出流通领域的食品。
五、食品经营者应当协助食品生产者执行食品召回制度。召回的食品在采取补救措施后能够保证食品安全的，可继续销售。
六、对存储和待售的食品应经常进行检查，及时清理变质、超过保质期，以及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场。
七、在采取下架退市的同时，对上述存在质量问题的食品中已售出的部分，应采取补救措施，在经营场所发布消费警示，通知消费者停止食用，防止发生食品安全事故；消费者要求退货和赔偿损失的，应自觉依法办理。
八、经营者采取退市措施的情况应记入《食品下架退市情况记录表》，协助生产者召回食品、发布消费警示等情况应做好相应记录。
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食品卫生检查制度
1、认真学习贯彻《食品安全法》，及时办理《食品流通许可证》，并将《食品流通许可证》悬挂于醒目处。
&&& 2、采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。
&&& 3、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地、离墙，先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮。
4、食品经营人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作。
5、工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。
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食品存贮制度
1、食品储存有专门的食品库房，进出食品应登记。
2、库房周围保证无污染源。
3、库房应配备专职管理人员定期清扫，定期通风换气，
定期查看是否有超期食品，如有超期食品及时处理。
4、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应
与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，防止相互混杂
食品库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特
别是外观与食品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
5、冷藏食品应配备专用的冰箱、冰柜。
6、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通
风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监
测装置，定期检查和记录。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&& XXXX年X月X日
食品运输制度
&&& 1、运输工具（包括车厢、船仓和各种容器）等应符合卫生要求。要根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏、保温等设施。
2、运输作业应避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，防止污染食品。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& XXXX年X月X日
食品销售卫生管理制度
一、食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用手捂口。
二、销售的直接入口食品必须有完整的包装或防尘容器盛放。
三、食品销售应专柜或专间，要有防尘、防蝇、防污染设施。
四、销售食品必须用专用工具取货，取货工具存放在洁净的容器中保存，做到货、款分开。
五、销售食品用工具、称重衡器要专用，定时消毒，保持清洁。
六、销售的定型包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质期）等。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& XXXX年X月X日
除虫灭害卫生制度
为有效防治和灭杀&老鼠、苍蝇、蟑螂、飞虫&等四害，特制定本制度。
1、保持仓库清洁、卫生是防治&四害&的重要措施。按&五常&要求保持地面、台面、阴沟的清洁卫生，不留死角。及时处理垃圾，池子内不遗留食物残渣，食物存放在密闭容器内，使&四害&无滋生、栖息之地。
2、定期检修门窗，随手关门，减少&四害&侵入机会。
3、对老鼠、蟑螂采取堵杀方式，用挡鼠栅堵拦下水道，并进行毒杀，对苍蝇、飞虫、蟑螂用药喷、投药、灭蝇灯等方式进行灭杀，对垃圾存放处、仓库等部位要进行重点控制。
4、每周对&四害&进行一次集中灭杀，并做好执行记录、检查。
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食品从业人员卫生管理制度
一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证后方可参加工作。
二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲，进入工作间必须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。
三、定期理发，不留长胡须。
四、工作时间严禁吸烟。
五、工作是不要随地吐痰。
六、不准用手抓直接入口食品。
七、自觉遵守各项卫生制度。
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食品经营者岗位责任制度
一、认真学习执行《食品安全法》和有关法律。
&&& 二、悬挂《食品卫生流通许可证》及食品安全管理方面的各项制度。
&&& 三、全体人员每年参加体检和食品知识培训，并领取和培训后再上岗。
四、具备足够有效的防蝇、防尘、防鼠设施，并做到经常使用。
&&& 五、工具、容器、用具等经常清洗，保持清洁。
&&& 六、上岗穿戴整洁工作衣帽，工作时不带戒指，不涂，不吸烟，不随地吐痰，保持室内环境整洁、卫生。
&&& 七、认真遵守卫生制度，每天检查落实。
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&&&& &&&&仓库卫生管理制度
1、仓库专人负责，食品进、发货都要有登记，建立帐目，及时核对，做到先进先出，易坏先用。
2、定型包装食品按类别、品种上架、堆放、挂牌，注明食品质量及进货日期。
3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。
4、对易腐蚀食品冷藏储存，冰柜要有明显生熟分开的标记。
5、每周盘点，防止物品、食品腐烂、变质、虫蛀等现象发生。
6、仓库坚持每天打扫，做到无积尘、无蛛网，保持整洁卫生。
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食品安全卫生检查制度
一、配备专职或兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。
二、食品安全管理人员应每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并做好登记。
三、每日组织一次卫生检查，有专职负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。
四、每次检查，都必须有记录。
五、发现问题，及时改正。
六、检查内容应包括食品储存、销售过程、陈列的各种防护设备、冷藏、冷冻设施的卫生和周围环境卫生。
七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。
八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。
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食品流通安全承诺书
为了认真贯彻执行《食品安全法》，维护食品流通安全，本经营者郑重承诺：
一、严格依照《食品安全法》等法律法规从事食品经营活动，对社会和公众负责，诚信经营，保证食品安全，接受社会监督，承担社会责任。
二、食品经营者应当具有与其经营、贮存的食品品种、数量相适应的场所，并符合下列要求：
（一）经营场所与有毒、有害场所以及其他污染保持规定距离；
（二）经营场所与个人生活空间有明显隔断；
（三）地面无渗水、易清洗；
（四）经营场所保持内部环境整洁。
（五）按照生熟分开的原则，设立生鲜食品和熟食制品销售区域或专柜，防止交叉感染。
三、具有与经营的食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，符合下列要求：
（一）设备及设施空间布局和操作流程设计合理；
（二）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害，保持清洁，符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不将食品与有毒有害物品一起运输；
（三）销售无包装的直接入口食品，应当使用无毒、清洁的售货工具；
（四）食品容器、工具和设备与个生活用品严格分开。
四、从业人员健康管理制度。经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事食品流通经营活动。保持个人卫生，穿戴整洁的工作衣、帽，每年应当依法进行健康检查。
五、配备专职或者兼职的食品安全管理人员，制定保证食品安全的规章制度。
六、建立食品进货查验记录制度。采购食品时查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，并如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保持期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录真实，保存期限不少于二年。
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。
七、按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查货架及库存食品，及时清理变质或者超过保持期的食品。
八、经营预包装食品的，同时符合下列要求：
（一）按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售；
（二）进口预包装食品的包装上有中文标签、中文说明书，载明食品原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。
十一、经营散装食品的，同时符合下列要求：
（一）贮存散装食品，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产名称及联系方式等内容；
（二）销售散装食品，应设置散装食品销售区，并标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。销售直接入口的散装食品要有防尘材料遮盖。
十二、经营直接入口食品的，同时符合下列要求：
（一）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不从事经营活动；
（二）有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料、餐具；
（三）使用无毒、清洁的售货工具；
（四）用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准；
（五）使用的洗涤剂、消毒剂对人体安全、无害；
十三、经营食品贮存、运输和装卸业务的，同时符合下列要求：
（一）贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害，保持清洁；
（二）不将食品与有毒、有害物品一同贮存、运输和装卸。
十四、经营食品批发业务的，同时符合下列要求：
1、出具有溯源功能的销售凭证（一式三联），如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者名称及联系方式、销售日期等内容，其中一联用于批发企业建立销售台帐，一联用于经营者建立进货台帐，一联用于送货者的送货凭证；
2、在条件允许情况下，设置食品检测室，配备专门专门检测设备，有专职的检测人员，每天开展食品检测工作，并将检测结果在醒目位置公示。
十五、从事乳制品经营的，同时符合下列要求：
1、严格按照《食品安全法》、《乳制品管理条例》、国家工商总局的有关规定从事乳制品经营活动；
2、认真履行法定责任和义务，建立乳制品进货查验记录制度，要在乳制品特别是婴幼儿乳制品经营者履行进货查验和查验记录义务，如实记录进货名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货凭证等内容。
3、严格按照《食品流通许可证》所核准的事项从事乳制品经营。
4、强化内部乳制品质量管理。保证不进、不存、不经营问题乳粉。
十六、食品集中市场开办者、柜台出租者和展销会举办者，同时符合下列要求：
（一）审查入场食品经营者的许可证，明确入场食品经营者的食品安全管理责任，定期对入场食品经营者的经营环境和条件进行检查；
（二）发现食品经营者有违反相关法律规定的行为的，及时制止并立即报告工商部门。
十七、如有销售明知是不符合食品安全标准食品的行为，承诺赔偿消费者损失，并支付价款十倍的赔偿金。
十八、自觉接受群众监督。取得食品流通许可后，将食品流通许可证正本悬挂在经营场的显眼处。
十九、以上承诺如有违反，自愿接受工商部门按照法律法规规定给予的处罚。
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历史上的今天
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blogTitle:'ISO9001审核不符合项条款案例分析（1-160）',
blogAbstract:'ISO审核不符合项条款案例分析（答案仅供参考，未必正确）&& \r\n&\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n〖案例001〗某四星级饭店有南、北两栋楼，南楼设施较北楼差些，房价也便宜些。一天客人张先生住进南楼，因旅途劳累，不愿到餐厅就餐，于是打电话到餐厅要求送餐到客房。但是餐厅值班员回答:“对不起，先生，南楼不提供送餐服务。”张先生大为不满地问道:“既然是四星级饭店，即使南楼较便宜，也应该有送餐服务。”值班员回答:“对不起，先生，这是本饭店的规定。”',
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