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、月结第一项:存货管理系统
把那些没有货号的产品出库(
相关子系统单据完整性检查(销售、采购、库存、生产)
:应该检查系统中的销货单和销退单查看这些单据嘚完整性:未审核、单据数量、价格有无错
误以及单据中的其他信息,如果是未审核又不要的单据应作“作废”处理。另外对于不再執行发货的
客户订单,应作“指定结束”处理
:应该检查系统中的进货单和退货单,查看这些单据的完整性:未审核、单据数量、价格囿无错
误以及单据中的其他信息如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理另外,对于不再执行进货的
请购单和采购单应作“指定结束”处理。
重点注意是否有进货单上进货价格为
必须由采购员提供实际价格
:应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整單,查看这些单据的完整性:未审核、单据
数量、价格有无错误以及单据中的其他信息如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处理如果是要
维修领料单等还要检查单头“部门”
字段是否已填入正确信息。
应该检查系统中的领料单
查看这些单据的完整性:
未审核、单據数量、价格有无错误以及单据中的其他信息如果是未审核又不要的单据,应作“作废”处
对于不再执行生产的工单
处理对于不需要發放的
生产计划,要及时用“清
视需要抽查上述部门的单据
以销货单为例,设定查询条件【高级设置:审核码等于未审核、销货日期小於或等于
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