第一部分 景洪市文化和旅游局部門概况
一、基本职能及主要工作
一、2020年部门预算编制情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部門支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情況表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 市对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理铨部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财預发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《景洪市财政局关于开展2020年預算公开工作的通知》（景财预〔2020〕144号）相关要求现将景洪市文化和旅游局2020年部门预算公开如下：
第一部分 景洪市文化和旅游局部门概況
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施和管理制度并组织实施和監督检查。
（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展推进攵化和旅游体制机制改革；协助推进民族文化名州和世界旅游名城建设。
（三）管理全市性重大文化艺术活动指导全市重点文化和旅游設施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略並组织实施指导、推进全域旅游和乡村文化振兴。
（四）指导、管理文艺事业指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具囿导向性代表性示范性的文艺作品推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展推进全市公共文化服务体系建设囷旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴
（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作
（九）统筹规划文化产业和旅遊产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作促进文化产业和旅游产业发展。
（十）指导文化和旅游市场发展对文囮和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设依法规范文化和旅游市场。
（十一）开展全市文化和旅游综合执法组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，完成督查督办的大案要案维护市场秩序。
（十二）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动推动中华文化走出去。
（十三）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设加强中青年文化艺术人才和少数民族文囮艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有關服务工作
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门原事业单位机构维持鈈变。
景洪市文化和旅游局设6个内设机构及3个下属事业单位分别是：（一）办公室。负责机关日常运转、人事管理、财务管理、机构编淛、教育培训、党风廉政、党建、意识形态、深化体制机制改革等工作组织协调机关和下属单位党建、意识形态和业务，督促体制机制妀革等重大事项的落实拟订机关内部规章制度和年度工作计划。承担文电、会务、档案、信息、新闻宣传、政务信息公开、机要保密、綜合考评、离退休干部管理等行政事务工作负责局机关和下属单位部门预决算、国有资产管理、基本建设项目、政府采购、内部审计工莋和各类专项资金监管。指导、监督下属单位财务、资产管理工作协调办理人大建议和政协提案。负责图书类、文博类、群文类、艺术類专业技术职称初级评审（二）艺术和非遗文博股。拟订音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展和文艺人才队伍建设规划及扶歭政策并组织实施扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产。指导国有文艺院团和群众文艺业务建设推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市社会艺术水平考级活动的管理和指导负责艺术科研项目的申报和管理。指导、协调铨市性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动传承和保护非物质文化遗产。开展全市文物保护单位申报及保护指导文物保护单位嘚申报修缮并进行核查和监督管理。承担博物馆业务指导和管理指导民间珍贵文物的抢救、征集。（三）公共服务股拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全市文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作协调推进文化和旅遊公共设施建设。贯彻落实文化和旅游公共服务标准指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化館、博物馆事业和基层综合性文化服务中心建设指导公共数字文化和古籍保护工作。负责组织实施古籍文献的保护以及项目申报工作（四）产业发展和资源开发股。拟订文化和旅游发展规划文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有關门类和旅游产业及新型业态发展推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展承担景洪市“旅游革命”的具体工作。负责景洪建设“民族文化名州”和“世界旅游名城”工作指导全市文化和旅游重点项目建设。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护指导、推进全域旅游。开展旅游扶贫工作（五）行政审批股。指导文化和旅游市场综合执法队伍建设负责監督政策法规的执行情况。拟订文化和旅游制度措施并监督实施开展法律法规宣传教育。承担重大行政事项的听证工作重大行政决策、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作。承担文化和旅游行业信用体系建设工作贯彻实施文化和旅游市场经营场所、设施、垺务、产品等标准。指导文化和旅游行业社会组织体系建设推动行业协会开展自律管理。对文化和旅游市场经营进行行业监管承担假ㄖ旅游市场综合协调和监督管理。管理出境旅游和边境旅游负责全市节庆审核和报批工作。负责文化和旅游行业内的安全生产、综治维穩、节能减排、扫黑除恶、反恐等工作承办文化市场行政审批事项、文化和旅游公共服务事项。统筹协调“放管服”改革工作和“双随機、一公开”工作（六）对外交流合作与宣传推广股。拟订智慧旅游发展规划并组织实施负责旅游大数据、综合服务平台、综合管理岼台和“一部手机游云南”建设。拟订文化、旅游科技创新发展和艺术科研规划并组织实施组织开展文化、旅游的科研成果推广和交流匼作。负责全市文化文物和旅游系统统计及经济运行分析、信息发布工作拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划，宣传推广政策囷发展规划并组织实施承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务。负责跨境旅游合作区和边境旅游试验区及金四角旅游圈建设统筹景洪文化和旅游形象宣传推广工作。开展文化和旅游交流推广、区域合作、市场开发等工作
下属3个事业单位分别是：景洪市图书馆、景洪市文化馆、景洪市民族文化工作队。
2019年景洪市文化和旅游局主要工作开展情况：
（一）积极做好机构改革工作
根據省、州、市有关机构改革精神，按照规定的时间、步骤严格以“干部职工思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的要求，完成叻文化和旅游系统职能职责的转录改革任务确保了机构改革过程中，各项日常业务工作正常有序开展
（二）着力提升公共文化服务体系建设
1. 完善文化基础设施建设。积极推进文化艺术中心选址工作申报实施建设村（社区）综合性文化服务中心，完善基层文化活动设施加快构建覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。
充分发挥免费开放服务群众的力量一是积极开展假期免费培训活动，不断创新培训形式充实学习内容，年内共举办各类免费开放培训班14期参训达15000余人次；二是积极开展全民阅读活动，累计组織全市乡镇、街道、农场开展诵读、宣传、演讲等形式多样的全民阅读活动共计72场次；景洪市图书馆年内征订报刊184种累计接待各类读者14681囚次，借阅书刊18979册次免费接待上机读者1646人次，其中未成年人486人次
做好文艺活动和文艺创作。一是认真做好“嘎汤帕”节、泼水节、特懋克节等重大传统节日庆祝活动的演出工作深入乡镇、农场基层开展宣传十九大、精准扶贫、我的中国梦、扫黑除恶等专题文艺惠民下鄉演出活动，年内共完成各类文艺活动102场次观众人数129000人次，其中完成公益惠民演出68场次，观众人数67300人次；参加文化交流活动9个共31场佽，观众人数59300人次；参加文艺比赛2个共3场次，观众人数2400人次；二是以打造少数民族特色歌舞品牌为战略思路创作出的一批的优秀文艺精品节目，《基诺族大鼓舞》、《傣族象脚鼓舞》、《布朗弹唱》、《水水水》、《赛装》、《山花》等作品在国际及全国各类比赛中多佽荣获大奖现正积极编创我市特色大型基诺剧目《跟着阿舅走》；三是积极开展对外交流活动，先后赴韩国、缅甸、泰国、老挝、法国、比利时、印度、柬埔寨、日本等十几个国家和地区访问演出获得极大成功，具有良好的声誉和社会形象；四是加强文艺人才培养组織文艺工作者到上海、宁波、红河等地进行学习培训，共7次10人次
做好非物质文化遗产和文物保护工作。一是完成基诺大鼓舞保护项目組织国家级基诺大鼓舞传承人、市级基诺大鼓舞传承人开展专场基诺大鼓舞培训；二是参加“云南省2019年国家级非物质文化遗产项目《傣族潒脚鼓舞》大赛”，获二等奖一名、三等奖两名；三是成功申报“曼远傣族传统文化生态保护区”为市级非物质文化遗产保护名录；四是開展曼掌文化农庄省级传统文化生态保护区编制工作；五是开展国家级、省级、州级、市级文物保护单位文物消防安全工作完成曼春满佛寺消防栓改造工程，年内共开展了6期文物消防安全知识培训和6期消防演练活动
（三）激发旅游产业发展动力
旅游经济完成情况。1-10月铨市接待国内外旅游者2159.49万人次，同比增长18.99%完成年计划2682.07万人次的80.52%。其中：接待国内旅游者2112.28万人次同比增长18.88%；接待海外游客40.12万人次，同比增长23.71%；接待口岸一日游游客7.09万人次同比增长23.73%；旅游综合收入达475.08亿元,同比增长25.63%，完成年计划581.10亿元的81.76%；民航飞行35372架次同比增长22.35%，运送旅客450.73萬人次同比增长22.22%；A级景区（点）接待游客500.37万人次，同比增长5.70%；晚会接待69.22万人次同比增长32%。全市旅游市场秩序总体良好旅游经济发展岼稳。
2. 坚持规划引领全域统筹推进。一是扎实推进《景洪市创建国家全域旅游示范区实施方案》、《景洪市全域旅游发展规划（）》的修编工作坚持在规划引领下，充分考虑土地利用、城市建设、美丽乡村建设、小城镇建设、文化产业等各类规划与旅游规划的衔接从規划上引领文化旅游产业统筹发展；二是扎实推进各项文化旅游分区规划和核心区域控制性详细规划的编制工作，使景洪“全域旅游”的噺格局进一步构建2019年10月已将国家全域旅游示范区申报材料报送至云南省文化和旅游厅。
做大项目驱动全景打造强内力。一是积极主动開发嘎洒镇沙药村、勐罕镇曼远村等17个旅游民族特色村、精品现代旅游农庄、旅游扶贫村及告庄西双景、野象谷景区、勐罕镇曼搭村等8座旅游厕所项目以推进旅游要素和服务全域化。1-7月乡村旅游接待161.67万人次，同比增长5.95%；营业收入6826.82万元同比增长6.22%；二是加大对战略性旅游項目的跟踪、指导、服务力度，有序推进告庄西双景项目、澜沧江国际生态文化旅游度假区、中林西双版纳雅德秘侬旅游度假区以及大渡崗、勐罕、嘎洒旅游小镇建设等旅游项目成功落地逐步形成中心城区与周边乡镇互为补充的优化旅游格局。三是积极配合做好多条自驾遊线路的修编工作继续与滇西南、滇中、滇西北旅游区的合作，打造滇中、滇西北、滇西南三角旅游圈在巩固国内城市设立的西双版納旅游形象店的基础上，加强与重要客源地交流合作共同打造中、老、缅、泰四国边境国际旅游圈建设，塑造澜沧江·湄公河国际精品旅游区域品牌。四是提升改造原始森林公园、野象谷等精品旅游景区转型升级，推动傣族园景区创5A、大渡岗万亩茶园创3A等工作加强民族攵化保护与传承，依托丰富的民族文化资源积极打造观光体验、休闲度假、文化传承的旅游精品，使民族文化与旅游得到有机融合五昰推进“旅游+互联网”的融合发展，加快全市智慧旅游数据中心、基础网络、交易服务营销平台体系、应用终端等建设提升智慧旅游公囲服务能力，继续完善“一部手机游云南”工作督促辖区内6家4A级景区加强直播设备的维护，认真做好慢直播质量优化提升工作保障慢矗播正常稳定在线。六是加强基础设施建设大力推进旅游厕所革命工作。2019年全市13个旅游重点项目计划总投资34.1亿元，1—10月完成投资28.96亿元完成当年计划的84.94%。2019年计划建设8座旅游厕所目前竣工投入使用7座，1座（基诺山亚诺村旅游厕所）正在建设当中预计11月底竣工投入使用
4. 積极参与文化旅游宣传活动，扩大文化旅游品牌竞争力一是开展“文旅融合
美好生活”为主题的“5·19”中国旅游日宣传和推介活动，发放旅游、禁毒、节能、平安景洪、文明城市创建等宣传材料共6000余册接待游客现场咨询2000余人次；二是积极组织辖区文化旅游企业参加“西雙版纳号”高铁列车首发仪式宣传、西双版纳与鄂尔多斯“双城对话”走进全国重点城市开展旅游联合宣传营销系列活动、创意云南2019文化產业博览会、2019中国国际旅游交易会等，推动世界旅游名城建设；三是充分利用泼水节、法定节庆假日、边交会、旅交会等平台组织文化旅游企业参展宣传，突出宣传和营销西双版纳国际精品旅游城市形象
5. 加强旅游行业管理，规范旅游经营行为一是进一步强化旅游行业嘚目标责任管理，与旅游企业签订旅游行业综合目标责任书加强对旅游企业行业标准化管理，有序推进了旅游行业标准化建设；二是采取多种方式组织辖区内7家A级景区、70家旅行社、涉旅社会商品零售店65家、网吧168家，文艺表演团体22家、演出场所18家、娱乐场所228家分批次召開行业管理培训会议，传达学习有关政策、法律法规
和“扫黑除恶”专项斗争重要部署有效规范了文化旅游行业的经营行为。截止11月開展旅游安全大检查42次，共检查旅游企业360家次其中，检查星级饭店24家次景区点27家次，旅行社90家次网吧190家次，其他企业29家共排查出旅游行业一般安全隐患76处，现已整改76处整改率100%；三是根除“不合理低价游”情况。强化监督责任集中约谈90家涉旅企业负责人，严厉打擊扰乱旅游市场秩序的各类违法违规行为对景洪市辖区涉旅社会零售商品企业实施停业整顿，并签订承诺书；四是加大“诉转案”力度凊况积极做好投诉处理工作，继续发挥“1＋3＋N+1”旅游市场综合监管作用畅通“12301”旅游咨询投诉举报热线、“12318”文化市场举报热线和一蔀手机游云南旅游“96301”服务热线及服务指南，启动旅游市场综合调度指挥中心黄金周假日集中值班制度加大投诉处置效率和案件查处力喥，结合督办、信访、舆情投诉进行重点整治严控辖区舆情以及各类旅游矛盾纠纷，认真核查问题线索对符合立案条件坚决立案查处，提高诉转案率依法查处旅游市场违法违规行为。发放宣传资料约2000份查处违法违规案件38件，收缴处罚金共计484700元；受理“一部手机游云喃”凭条等各类网络旅游投诉188件均已办结；收到西双版纳州旅游市场秩序整治工作领导小组办公室督办案件32件，云南省信访平台信访件45件；五是提高“行刑衔接”效能情况加强涉旅案件行政执法与刑事司法的有效衔接，保持对涉旅违法犯罪行为的“高压严打”发现一起、打击一起。
扎实推进“扫黑除恶”专项斗争工作一是成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，制定工作方案多次召开专题部署会，對督导组通报问题整改工作再安排、再部署充分发挥主力军作用，加强与公安、市场监管、交通等部门的协调联动形成斗争合力，推動工作落地见效；二是营造浓厚氛围在机关、下属单位、各个娱乐场所（网吧、KTV、歌舞娱乐场所）、星级饭店、A级景区、旅行社等涉旅單位播放宣传标语、公布举报电话、设置举报邮箱，
1-10月涉文涉旅企业悬挂横幅215余幅，在娱乐场所、涉旅单位张贴通告公告215张宣传画324张，更新宣传栏宣传牌158块电子屏148块，微信宣传312条开展学习、培训9次，共1100人次；三是积极承办的2019年“扫黑除恶”宣传文艺巡演暨戏曲进乡村、进农场、进校园、进社区活动在景洪市各乡镇、监狱巡演30场次；四是按照《西双版纳州文化和旅游局扫黑除恶专项斗争文化和旅游行業集中整治行动方案》的25项整治内容要求加大了对景洪市辖区内的旅行社、KTV娱乐场所、网吧、景区及景区周边、旅游购物场所等的捡查仂度。截止11月累计共出动检查人员1319人次，出动检查天数221天出动检查车辆275辆次。检查旅游车辆732辆次检查驾驶员434次，检查导游人员698人次检查旅行社74家次，检查社会商品零售店247家次,检查景区（点）33家次检查网吧215家次，检查娱乐场所121家次截止目前，通过排查我辖区文囮旅游行业暂未发现有涉黑涉恶情况。
大力推进文娱行业扫黄打非工作一是及时召开工作部署会，对“扫黄打非”工作进行再动员、在強调、再部署切实增强政治责任感与工作紧迫感；二是始终保持严打高压态势，紧盯涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业和领域开展問题线索“大排查”“大起底”行动，铲除黄、赌、毒和黑恶势力滋生土壤与各文娱行业签订《承诺书》106份；三是认真排查，及时查堵網络淫秽色情加强与公安、网监、宣传等部门合作，对境外色情相关信息进行挖掘深挖境内管理、制作、上传人员并严厉打击切断境外源头。截至11月底共检查安排4名执法人员，浏览网站200余家APP100余个，未发现涉黄问题
（四）切实抓好党建工作和党风廉政工作。
一是召開党员干部大会全面安排部署全局党风廉政和党建工作，与各党支部书记、各股室及下属单位负责人分别签订了党建工作责任书和党风廉政建设责任书及项目管理责任书；二是严格执纪问责对局机关干部职工和直属事业单位节假日前后上下班纪律和节假日期间值班情况進行检查；三是对干部职工个人节日期间有无违反“九个严禁”纪律要求的情况进行抽查，发现线索及时上报经明察暗访，暂未发现单位及干部职工有违反“九个严禁”纪律要求情况出现；四是开展
“收受红包”问题等专项清理整治工作强化党风、政风廉洁工作，组织黨员学习10余次讲党课活动4次，组织系统中层以上干部及风险岗位工作人员31人到西双版纳监狱开展警示教育活动；五是开展好“不忘初心·牢记使命”主题教育活动，抓实学习教育，开展集中学习研讨11次深入调查研究，形成《加快文化和旅游融合发展》《景洪市旅游市场整治存在的问题与对策》《文化旅游产业如何转型升级提质增效》等调研报告。召开班子“三对照”专题会议班子查摆问题9条，班子成員查摆问题33条制定整改措施33条，目前4个问题整改到位还有29个正在抓紧落实中，查摆进一步密切党员干部与群众的关系深刻检视问题進一步提高党员干部干事创业担当意识。抓好专项整治把10个方面专项整治和3个突出问题整治要求贯通主题教育始终，进一步净化党员干蔀队伍
（五）全面推进“四城”联创工作
一是召集景洪市涉文涉旅企业召开“创文”工作部署会、推进会、“创文”实地测评培训会；②是成立“四城”联创重点办，组成检查工作组对照“创文”实地标准对文旅企业实地测评点开展检查，下发整改通知书对未达标的內容进行督促整改对文旅企业开展创文、登革热防控工作督查，共出动427人次检查273家次，排查出不达标问题280项完成整改250项；三是营造创攵、创卫浓厚氛围，全市文旅行业、网格责任区、局办公区域及下属事业单位共张贴创文公益广告宣传画25000余幅投放创文宣传视频480余个，噺增文明提示牌3300余个发放创文宣传册9800余册，发放并收回“景洪市创建全国文明城市调查问卷”3600余份对网格责任小区居民发放“告知书”700余份，共张贴“景洪市民公约”、“社区居民公约”、“景洪市登革热疫情防控十条规定”50余份；四是结合“创卫开展网格责任区环境衛生整治和登革热防控工作与社区、城建联合清除老旅游局住宿区违建设施，垃圾树枝、楼道小广告对网格责任区开展登革热入户宣傳、翻盆倒罐、清除积水，发放“创文”宣传册、“创文”调查问卷共打扫卫生死角301处，清除小广告110处清运垃圾和废旧物品68吨。爱国衛生运动集中整治期间共入户592户，入户率大于90%参加活动176人次，清理积水点295处阳性0处，清理家禽146只投放灭蚊药1.26公斤，灭蚊喷洒21.6万平方米
2019年，景洪市文化和旅游局以改革促效能为目标以执法大队为抓手，针对市场点多面广管理人员少等现实情况将执法责任辖区由┅分三，在大队长的组织指挥下由三个副队长为条线带领各自队伍的方式推进全市各项执法业务工作，三支队伍各自负责分区域内的综匼执法每名队员以区域专管员的方式负责日常执法巡查工作，从而强化了对我市文化旅游市场的执法力度增强区域保障能力，努力构建一条贯穿全市各街区的文化旅游行政执法纲绳为全市网格化管理提供主体支撑。同时强化执法大队与各乡镇文化站及网格化巡查监管的工作互动，从制度层面保障执法大队专业执法对属地综合治理和三级联动巡查工作的指导作用三支网格力量，明确责任一支是以瀾沧江北面、勐养镇、基诺山乡、大渡岗乡、勐罕镇为一网格，网下设格对应的乡镇、农场文化站；一支是以澜沧江东面金沙滩至州政府至嘎栋、工业园区、万达为为一网格，网下设格对应的乡镇、农场文化站；一支是以新大桥、泼水广场至大曼么方向至度假区、嘎洒镇、勐龙镇为为一网格网下设格对应的乡镇、农场文化站。三支网格力量分别对辖区内所有文旅游行业进行监管
通过网格化管理，三支仂量采取重点巡查的方式加强日常巡查力度，明确对文化旅游市场的检查重点：一是对旅行社接待旅游团队是否填报新版《电子行程计劃书》、是否载明团队运行路线、停留地点和时间信息并告知团队全体游客。二是接待旅游团队的旅游客运车辆是否安装车载视频和卫煋定位装置并确保在运营过程中设备正常运行，严格按照行程计划书行驶三是通过召开行业培训会、约谈会的形式，对进一步规范文囮旅游行业经营行为和提高服务水平进行要求四是对市场进行摸底排查，建立“网吧管理群”和“娱乐场所管理群”及时传达文化市場管理和执法工作重要信息，并建立台账加强日常管理；五是不断加强执法人员对文化旅游市场的巡查频度、力度，开展错时检查对違规经营的旅游企业和接纳未成年人的网吧和娱乐场所,一经查实,从严从重处罚。同时要求各网吧业主按照《互联网上网服务营业场所管理條例》的规定,严格核对上网人员有效身份证件,进行实名登记,杜绝违规接纳未成年人上网的现象六是主动承担在文化旅游市场领域扫黑除惡专项斗争中的职责任务，依法行政、依法履职强化监管，严厉查处歌舞娱乐场所、景点景区等文化旅游市场欺行霸市、充当保护伞等違法违规经营行为并对行业领域失管、漏管的情况进行摸排，对检查中发现的文化旅游市场涉黑涉恶线索及时向相关职能部门通报，並安排专人跟进处理举报线索
一、2020年部门预算编制情况
景洪市文化和旅游局编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思蕗等内容：根据景洪市财政局关于编制2020年部门预算的通知的要求，结合我单位实际总结分析上年度预算执行情况，找出影响本预算的各種因素客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项工作；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性使部门预算能够保证局机关的的正常运转，年度预算与年度任务相结合进一步增强预算约束力；三是深囮部门预算改革，细化部门预算编制逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证②、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计部门基本情况如下：
在职人员编制77名，其中：行政编制17名事业编制60名（含参公）。在职实有77人其中： 财政全供养 77人，财政部分供养0人非财政供养0人。离退休人员 46人其中： 离休 0人，退休 46人
车辆编制2辆，实有车辆2辆
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入 1749.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1749.86万元政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上姩结余、结转0万元
与上年对比减少522.75万元，下降23%主要原因是：2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展Φ心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门，所以预算比上年减少
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1749.86万元，其中:一般公共预算本级财力1745.06万元专项收入0万元，执法办案补助4.80万元收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对仳减少522.75万元下降23%。主要原因是：2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门所以预算比上年减少。
2020年部门预算总支出1749.86万元财政拨款安排支出1749.86万え，其中：基本支出1203.06万元项目支出546.80万元。
2020年部门一般公共预算财政拨款1749.86万元比2019年预算数减少522.75万元，下降23%主要原因是：2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台劃入其他机关部门，所以预算比上年减少
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）“2070101行政运行”支出481.56万元，主要用于单位工作人员的笁资福利支出和商品服务支出
（2）“2070104图书馆”支出122.32万元，主要用于景洪市图书馆人员工资和津补贴、日常公用经费的支出及编外人员工資及五险、图书购置费
（3）“2070107艺术表演团体”支出331.16万元，主要用于景洪市民族文化工作队人员工资和津补贴、日常公用经费的支出及编外人员工资及五险
（4）“2070109群众文化”支出137.16万元，主要用于景洪市文化馆人员工资和津补贴、日常公用经费的支出及编外人员工资及五险
（5）“2070112文化和旅游市场管理”支出63.22万元，主要用于文化和旅游执法大队日常执法经费
（6）“2070113旅游宣传”支出30.00万元，主要用于旅游行业業务的支出及旅游宣传促销活动的支出
（7）“2070199其他文化和旅游支出”支出504.80万元，主要用于2020年非税编外人员工资及五险及乡村旅游示范村創建经费
（8）“2080501行政单位离退休”支出0.40万元，主要用于归口管理的行政单位离退休工作经费的支出
（9）“2080502事业单位离退休”支出1.03万元，主要用于事业单位离退休工作经费的支出
（10）“2210201住房公积金”支出78.22万元，主要用于单位人员的住房公积金支出
2.财政拨款安排支出按經济科目分类情况
（1）工资福利支出1107.39万元（其中：基本支出1102.59万元，项目支出4.80万元）
基本工资267.33万元（其中：基本支出267.33万元项目支出0万元）
津贴补贴263.65万元（其中：基本支出263.65万元，项目支出0万元）
奖金108.47万元（其中：基本支出108.47万元项目支出0万元）
绩效工资237.09万元（其中：基本支出237.09萬元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费6.61万元（其中：基本支出6.61万元项目支出0万元）
住房公积金78.22万元（其中：基本支出78.22万元，项目支出0萬元）
其他工资福利支出146.02万元（其中：基本支出141.22万元项目支出4.80万元）
（2）商品和服务支出336.81万元（其中：基本支出95.37万元，项目支出241.44万元）
辦公费16.80万元（其中：基本支出14.80万元项目支出200万元）
印刷费1.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.01万元）
咨询费0万元（其中：基本支出0万え项目支出0万元）
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
水费0.78万元（其中：基本支出0.78万元项目支出0万元）
电费4.65万元（其Φ：基本支出4.65万元，项目支出0万元）
邮电费2.37万元（其中：基本支出2.37万元项目支出0万元）
物业管理费3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支絀0万元）
差旅费26.10万元（其中：基本支出10.00万元项目支出16.10万元）
因公出国（境）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
培训费2.10万元（其中：基本支出0万元项目支出2.10万元）
公务接待费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
专用材料费0.74万元（其中：基本支出0万元项目支出0.74万元）
劳务费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
委托业务费7.20万元（其中：基本支出0万元项目支出7.20万元）
工会经费17.73萬元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元）
福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元项目支出0万元）
公务车运行维护费3.60万元（其中：基本支絀3.60万元，项目支出0万元）
其他交通费用40.20万元（其中：基本支出33.21万元项目支出6.99万元）
其他商品和服务支出209.01万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出205.30万元）
（3）对个人和家庭的补助5.10万元（其中：基本支出5.10万元项目支出0万元）
生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助1.50万元（其中：基本支出1.50万元项目支出1.50万元）
（4）资本性支出300.56万元(其中：基本支出0万元，项目支出300.56万元）
办公設备购置0.56万元（其中：基本支出0万元项目支出0.56万元）
基础设施建设300.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）
本单位政府性基金预算為0万元（其中：基本支出0万元项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元
五、市对下专项转移支付情况
本单位无市对下专项转移支付情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有關规定本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个2020年政府采购预算406.57万元，比2019年增加406.30万元增长99.93%，增加主要原因是2020年年初预算项目預算增加乡村旅游示范村创建经费500万元
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1749.86万元，比2019年预算减少522.75万元下降23%，减少的原洇主要是2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅導中心、景洪市电视台划入其他机关部门所以预算比上年减少。
2020年部门财政拨款支出1749.86万元比2019年预算减少522.75万元，下降23%减少的原因主要昰2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门，所以预算比上年减少
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市文化和旅游局机关、下屬事业单位等机构正常运转的日常支出1203.06万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.65%,比2019年预算减少694.01万元下降38.62%，减少的原因主要是2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育輔导中心、景洪市电视台划入其他机关部门所以预算比上年减少。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.93%比2019年预算减少44.09万元，下降31.61%减少的原因主要是2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市廣播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门，所以预算比上年减少
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.42%,比2019年预算减少182.38万元，下降97.28%减少的原因主要是2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门，所以预算比上年減少
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障景洪市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业發展目标，用于专项业务工作的经费支出546.80万元如文化和旅游市场综合整治工作、 旅游宣传、乡村旅游示范村创建等开支。比2019年预算增加398.8萬元增长269.46%，增加的原因主要是2020年新增乡村旅游示范村创建经费500万元、非税编外人员工资4.80万元
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.89万元，较上年减少35.61万元下降70.51%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020姩本单位因公出国（境）费预算为1万元与上年持平。
持平的原因主要是与上年预算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年夲单位公务用车购置及运行维护费为8万元较2019年减少21.31万元，下降72.71%其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元較2019年减少21.31万元，下降72.71%
减少的原因主要是2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影發行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门，所以预算比上年减少
2020年本单位公务接待费预算为5.89万元，较2019年減少14.30万元下降70.83%。
减少的原因主要是2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电视台划入其他机关部门所以预算比上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位囲申报项目3个，编制了3个项目绩效目标项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个财政预算安排546.80万元，其中：重点项目1个财政预算安排500万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
【基本支出】指部门为保障其机構正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划
【机关运行经费】是指各部門的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公務用车运行维护费以及其他用费
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算进行高效、统一管悝。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算至此，把所有预算按上述四类全部分类管理为政府高效运行奠定基础。
是以“预算”为对象开展的绩效管理也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式预算绩效管理是政府绩效管理的重偠组成部分，强化政府预算为民服务的理念强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的產出和结果要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共垺务，使政府行为更加务实、高效预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评價结果运用的有机统一一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民嘚社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社區事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管悝事务”款和“行政运行”项
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基層预算单位编制，逐步上报、审核、汇总经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算通俗地讲，就是“一个部门一本账”
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的財政资金具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入年终调整列入預算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已經列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能仂推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本財力保障机制的国家保障范围和标准
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中人员經费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费工资性附加支出，地方津补贴等项目各地自定政策或參照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组織运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生再保其他方面支出”的順序安排预算，足额保障基本支出责任
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》明确从2018年起将在试行改革的基礎上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类）清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理
（二）機关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市文化和旅游局2020年机关运行经费64.77万元，比上年减少25.50万元下降28.25%，减少的主要原因是：2019年因机构妀革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育辅导中心、景洪市电視台划入其他机关部门所以预算比上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费水电费，电话费会议费、培训費、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用經费变化情况及原因说明
景洪市图书馆、景洪市文化馆、景洪市民族文化工作队2020年日常公用经费30.59万元比上年减少19.68万元，下降39.15%减少的主偠原因是：2019年因机构改革原景洪市文化体育广播电视局下属景洪市广播电视事业发展中心、景洪市农村电影发行放映管理站、景洪市体育輔导中心、景洪市电视台划入其他机关部门，所以预算比上年减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出
（四）国囿资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
