会计一个完整做账过程专业的erp做错了 怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-05 01:50 标签： 会计一个完整做账过程

本文提供在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中上个月做了第一张凭证，借:研发支出 贷：银行存款第二张凭证：借:管理费用 贷:研发支出本月发现研发支出第一张凭证就做错了，那么本月需要冲销哪几张记账凭证，期间损益结转的凭证需要冲销吗?的解决办法。

问题：在财务会计管理的总账模块中上个月做了第一张凭证，借:研发支出 贷：银行存款第二张凭证：借:管理费用 贷:研发支出本月发现研发支出第一张凭证就做错了，那么本月需要冲销哪几张记账凭证，期间损益结转的凭证需要冲销吗?

原因：涉及损益类科目的凭证进行冲销的话，期间损益的凭证还是否需要进行冲销

答案：在用友U8V11.1erp系统中冲销第一张研发支出借方发生；第二张研发支出结转管理费用的凭证即可。不用冲销管理费用转本年利润的期间损益凭证，因为本月期间损益结转还会将冲销的金额重新结转回来的，只不过将上个月应该调整的金额，在这个月调整掉了而已。

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上个月做了第一张凭证，借:研发支出 贷：银行存款第二张凭证：借:管理费用 贷:研发支出本月发现研发支出第一张凭证就做错了，那么本月需要冲销哪几张记账凭证，期间损益结转的凭证需要冲销吗?
涉及损益类科目的凭证进行冲销的话，期间损益的凭证还是否需要进行冲销
冲销第一张研发支出借方发生；第二张研发支出结转管理费用的凭证即可。不用冲销管理费用转本年利润的期间损益凭证，因为本月期间损益结转还会将冲销的金额重新结转回来的，只不过将上个月应该调整的金额，在这个月调整掉了而已。

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请问一个不懂会计的人可以自学ERP吗?有没有什么学习的好法子呢?

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