用友U8中,这个月将用友U8录入期初余额额中应收取的运费500元用红票冲抵是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-25 06:51 标签： 用友U8录入期初余额

前面给大家讲过用友T3销售的红票對冲怎么操作今天用友财务软件网站小编要给大家讲解的是用友T3采购红票对冲怎么操作？下面各位财务会计举例来说明：假设本公司向A供应商采购空调100台单价2000元，入库时发现有30台空调有质量问题确认实际的应付账款，如何进行红票对冲操作这项业务在用友T3财务软件Φ如何操作？ 

前面给大家讲过今天网站小编要给大家讲解的是采购红票对冲怎么操作下面各位财务会计举例来说明：假设本公司向A供应商采购空调100台，单价2000元入库时发现有30台空调有质量问题，确认实际的应付账款如何进行红票对冲操作？这项业务在中如何操作

1、登叺财务软件，鼠标点击“基础设置”-“存货”-“存货档案”增加（存货编号、存货代码、存货名称、计量单位以及存货属性）点击保存按钮，如下图；

2、登入财务软件的模块鼠标点击“采购”业务菜单-“采购发票”增加（选择货物名称空调、添加数量100台、单价2000元）以及供应商单位，点击保存按钮审核，流转会生成“”（选择仓库、货物名称空调、添加数量100台、单价2000元）点击“结算”按钮会自动结算，如下图；

3、当采购完空调时发现质量发生问题，公司要求退货的处理鼠标点击“采购购理”-“采购发票”-增加“普通发票”红字，添加空调退货数量为30台单价为2000元，点击保存按钮审核，流转生成红字的“采购入库单”点击“结算”按钮会自动结算，如下图；

4、登入的模块点击“库存”业务菜单-“采购入库单审核”-“刷新”选择单据，点击“审核”按钮如下图；

5、鼠标点击T3财务软件的“采购管理”-“供应商往来”-“红票对冲”（选项供应商名称、过滤）显示退货普通发票的单据，如下图；

6、过滤出来之后鼠标点击“手动”輸入要对冲的金额60000元，点击确定按钮提示：“红票对冲操作完成”如下图；

7、点击“采购”业务菜单-“供应商往来”-“付款结算”（增加供应商、金额140000元、结算方式）保存，点击“核销”增加（本次结算140000元）保存核销完如下图；

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