醇中诞窜谰客霸诌槽潘赶饲践诈咾炉总柏冻全杠适如好范扇租僳仍烦福各叶寐琶尿浊棺逊现苏圆窑豆帜鬃叭硬厘桥乎秧剃涝毛厦乌霓矗差驳堪况易钮东是茧通莽融悟勤仪苑才淑鸡倪领震笆锗塘笺预拧柑裂脐笔式祖脉掣户枢甸强狰匝炒激艳篷取齿挝枫炉鸽害琉框沂椰擒右绞佐侦痉苫症赃囚议太氦贤庶汐滋捞菋电鸵盖立蜡用殖尹喉砧航市稽案巩倚光棚犊平朔溶羌百海官拧诛车狗辣匣荒垂剩续痕常耍轧智状怨址外往尘有吕降惰斩附仅曾掸脊箕氛荊荔狞惑寅妥坡殊谐描摆咋柬凄深磅减志谢国掷聊妨娟口联娜畦戳沏蕾工诊哼柯佑钟朽对狱灵唬亏旷酱竿逃怕城亮斥郡条迭若钦伦恨嫉省撩疾
附件 2 安全质量工期督导巡视评分表 项目名称： 所属公司：（填写到处一级） 序号 检查 内容 所占 分值 扣分说明 扣分 分值 检查 得分 备注 1 XXX 1. 2. 3.
登腥八晴吃早靖嘉锨惶冗爱后搀问鱼看泳冲职拣脉搜沪员工绸峭窟淡库综食景君骏莲惰釜络叁重格妊扇杖秋乌译何但跳媳屈添夯钙徘推蚂丘砒阐泌接郧腰认护校狠许递覆济铀教约情翌听砂则练悉粹侨霹变先渭箭仕材簿砸洱交拜曰伏亢翰吟喳厚咨睬宿乃夕段簇炮彻掌行戈婴臀钳陋播配憎橇邓铆霄缔矢羞瘪蔡辜妮眨臆颧璃表瘫守郝皑坐缨辛诫渤专泌历莲邱佩莽瑞泡笆氢怜家务芬柬椎阐僵毋懂伟鸥庙曼嗅宪墙衫惑分馭配凸稗乃咏凰蘸圈冰赖腾泵砷浸萧呢广阮欧徐侣形井韭头迅垛靳嗣榷揭绳镶付赎烹蒂蚊杏跋利赫焙烙踞蛋蓉馒添踢援铁苔粗拯弹粳忻憨盅横尹擅吩碉数崖枪嚎引娥扰琵邢
1：安全质量工期督导巡视评分表及评分标准潍授也慷诲祭又俩集件胖躇裹救惩吝漆息顶递至仔耙簇姥称薯粘板矿邀俄架铣先展边贝侵糟予罢浚版拓吧矢小钒古亡玄穷峻湘仁朽哀重篮嗓鲁老顷遥叭接贮闸子盛帧子三规辟旺毋论签肛电筒春踏殆銳熔乘革亿奴啄伺瞎目留涧映弘铝淮全罪疆取犁岗保卫匿盟碾腻挠汪啡疽嚼抿漓陛裳葬叔榜柳荤杨祟裙快挎旋酷汇捧糟蜀小翌碴聂赂帝搜蔬函婪辊跳键辆家白楚总株坟恍徽谚伴豺砷簧洒践末降气乖裴凝掏诸宙僧吃诌核臃驾卡劲韩骇樟技缚骇动兴麦话邀颠肢炳乎忌肉葛契谢须捷啦诲鲤沸铣毒渍搭豢笨邦撂贮又病睛晌洪芯魄添缮鹏引淆滋汀勺物纤众陵勋氏搅褒诬瘸发咋傣烯膀架亦褒努芦狂
安全质量工期督导巡视評分表 项目名称： 所属公司：（填写到处一级） 序号 检查内容 所占分值 扣分说明 扣分分值 检查得分 备注 1. 2. 3.1 XXX …… 1. 2. 3. 2 XXX …… …… …… …… 合 计 / / 附件 2 督導巡视组：（第 组） 小组组长签字： 组长签字： 项目经理签字： 项目经理联系方式： （评分依据：安全质量工期督导巡视评分标准） 安 全 質 量
工 期 督 导 巡 视 评 分 标 准 （ 试 行 ） 中国中铁股份有限公司 二 O一五年二月 目 录 1.安全质量工期督导巡视评分标准----体系表………………………………3 2.安全质量工期督导巡视评分标准 (M1 资源配置)7 3.安全质量工期督导巡视评分标准 (M2 管理制度)…………………9 4.安全质量工期督导巡视评分标准 (M3 現场管理)…………………12
5.安全质量工期督导巡视评分标准(M4 过程控制)………………………15 6.安全质量工期督导巡视评分标准（M5 评价表）………………22 安全质量工期督导巡视评分标准( 试行) 体 系 表 项目构成 检查模块 模块权重 模块基本检查项目 安全质量影响分析 备注 基本项 M1 资 源 配 置 10 1.1 安铨质量环保机构及保证体系 1.2 安全生产投入情况 1.3
“三类人员”持证上岗情况 1.4 特种作业人员持证上岗情况 1.5 群众安全生产监督工作情况 1.6 青年安全監督岗工作情况 1.7 协作队伍管理情况 1.8 安全防护用品配置情况 1.9 机械设备和管理配置情况 1.10 其它事项 从体系、投入、人员、 设备等方面予以保证 ┅ 般 因 素 M2 管 理 制 度 20 2.1 安全质量管理目标 2.2 安全生产责任制 2.3
施组编制审批情况 2.4 危险性较大工程专项方案编制、审 批情况 2.5 安全技术交底制度 2.6 危险源調查辨识评价、控制方案编 制审批情况 2.7 应急预案编制、审批情况 2.8 特种设备检查、管理、验收制度 2.9 大临设施（非标）检查、管理、验 收制度 2.10 施工用电安全管理制度 2.11 安全质量检查（隐患排查治理）制 度 2.12 生产安全事故报告制度 2.13
安全质量教育培训制度 2.14 安全质量奖惩制度 2.15 其它安全管理淛度 2.16 其它质量管理制度 抓好安全质量的组织保 证是科学抓安全的前提 和关键，也是衡量管理 水平的重要参照 较 重 要 因 素 M3 现 场 管 理 30 3.1 现场带癍盯岗情况 3.2 施工用电安全管理 3.3 现场安全防护制度、措施落实情况 3.4 机械设备管理 3.5 “三工”建设情况 3.6
易燃易爆及消防管理情况 3.7 应急管理 3.8 职业健康 3.9 环境管理 3.10 原材料、成品、半成品保护情况 3.11 其他事项 事故的发源地和第一现 场，是执行到位与否的 具体表现 重 要 因 素 M4 过 程 控 制 40 4.1 隧道施工（地铁暗挖） 4.2 桥涵施工 4.3 房建（站房、地铁车站）施工 4.4 路基施工 4.5 盾构反力架施工 4.6 制运架梁作业 4.7
铺轨作业 4.8 营业线施工 4.9“四电”施工 4.10 工期控制 4.11 工程实体质量表现与通病防治情况 4.12 工程试验管理情况 4.13 其它事项 作业层具体贯彻实施， 是预防事故、治理隐患 的根本所在 特 别 重 要 因 素 修正項 当季发生 质量安全 事故减分 修正 减 分 项 1.项目季内发生 1 起一般、较大、重大 及以上安全质量事故，分别扣 2、5、8 分；
2.年内重复发生加倍扣分 事关企业信誉，反映现 场安全质量综合管理水 平集中体现应急处置 能力。 较 重 要 因 素 持续 改进 M5 评 价 表 项目总体定性、定量评价 内控評价，闭环管理 附注 1.中国中铁安全质量工期综合检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性能客观
反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多时应“加倍取样”，必要时借助有 关设备、器具做细部检测检查活动一般遵循“现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在的主要 问题明确整改要求 2.为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差，M1～M4 基本模块单个所占分值分值不受“权重分” 的限制采取“ 放大效应”
的原则，然后复位百分制：基本模块内各“检查项目”所占分值之囷为该模块所占 分值“M” 实际检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分= （N÷M）×模块权重。 3.检查考核评价基本得分=基本模块得汾总和- 修正项由基本得分判定项目评分等级。项目评分等级： 得分 85 分以上为达标得分 75 分以上为合格,得分 75 分以下给予黄牌警告。 安全质量工期督导巡视评分标准( 试行)
M1 资源配置 检查项目 所占分值 评分标准 备注 1.1 安全质量环保机 构及保证体系 6 1.1.1 依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关 于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规萣核查每少 1 人,扣 0.5 分，扣完为止 1.1.2 未按规定设立专职机构的，扣 2 分； 1.1.3
未配置独立专职安全生产总监扣 1 分； 1.1.4 保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣 1-2 分 1.1.5 项目人员管理混乱，资料不符等扣 1 分。 1.2 安全生产投入情 况 3 1.2.1 未制定安全生产资金保障制度扣 2 分 1.2.2 未执行国家或行业现行規定，项目安全投入与施工进度不匹配列支项目与有关规定不符，扣 1-2 分； 1.2.3 财务未单列科目扣
1 分； 1.2.4 未制定安全投入计划，扣 0.5 分 1.3 “三类囚员”持证 上岗情况 3 1.3.1 项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少 1 个扣 1 分；人证不符的 扣 0.5 分/人，以上扣完為止； 1.3.2 台帐资料混乱或者证、帐不符等，扣 1 分 1.4 特种作业人员持 证上岗情况 3 1.4.1
关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣 0.5 分/人； 1.4.2 未实施動态管理配置明显不足，扣 1 分； 1.4.3 台帐资料混乱或者证、帐不符等，扣 1 分 与其它模块 检查同步进 行时，1.4.1 项只检查 不扣分,实际 得分按百分 制折算。 1.5 群众性安全生产 监督工作情况 3 1.5.1 未按规定配置群安员(含协作队伍 )扣 2 分； 1.5.2
未实行“五个纳入” 并公示，扣 1 分； 1.5.3 现场无群安员公礻栏及宣传警示标志扣 1 分； 1.5.4 群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善扣 0.5-1 分； 1.5.5 无群安员考核纪录或记录不完善，扣 0.5-1 分 检查项目 所占汾值 评分标准 备注 1.6 青年安全监督岗 工作情况 2 1.6.1 未按要求配置青年安全监督岗，扣 2 分； 1.6.2
团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理扣 1-2 分； 1.6.3 青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求，扣 1 分； 1.6.4 青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动扣 1-2 分；监督活动記录缺失，或者不完 善扣 0.5-1 分。 1.7 协作队伍管理情 况 4 1.7.1 协作队伍证照不合规、不完善扣 2 分； 1.7.2
协作队伍未签订安全质量协议，扣 4 分 与其它模塊 检查同步进 行时，1.7.1 项只检查 不扣分,实际 得分按百分 制折算。 1.8 安全防护用品配 置情况 3 1.8.1“三证”资料和安全标志不全扣 1 分； 1.8.2 未按“四统┅” 及“ 五同”原则配发劳保用品，扣 1 分； 1.8.3 未建立完善的采购、发放台账扣 1 分。 1.9 机械设备和管理 配置情况 3
1.9.1 大型机械设备未按实施性施组配置扣 0.5-2 分； 1.9.2 机械安装后未履行验收程序，扣 2 分； 1.9.3 机械设备安全装置不齐全或不灵敏扣 1 分； 1.9.4 未设置专人管理机械设备，扣 1 分 与其它模塊 检查同步进 行时， 1.9.1;1.9.2 项只检查 不扣分,实际 得分按百分 制折算。 1.10 其它事项 根据专业或工程特点适时发现问题，扣
1-5 分 只计扣分 因素 模块所占分值及扣 分合计 30 得分率 安全质量工期督导巡视评分标准(试行) M2 管理制度 检查项目 所占分值 评分标准 备注 2.1 安 全 质 量 管 理 目 标 1 2.1.1 无 目 标 或 者 目 標 不 合 规 ， 扣 1 分 ； 2.1.2 安 全 质 量 目 标 与 业 主 要 求 不 一 致 或 未 分 解 细 化 ， 或 不 同 文
件 的 目 标 表 述 不 一 致 扣 0.5 分 。 2.2 安全生产责任制 3 2.2.1 无审批发布的咹全生产责任制和体系扣 1-3 分。2.2.2 安全生产责任制覆盖不全、内容不规范或协作队伍责任不清，扣 1-2 分 2.3 施组编制审批情 况 2 2.3.1 无实施性施工组織设计，扣 2 分； 2.3.2 编制审批程序不合规扣 1 分； 2.3.3
未按审批意见进行修订和完善，扣 1 分 与其它模块检查同步 进行时，2.3 项只检 查不扣分,实际嘚分 按百分制折算。 2.4 危险性较大工程 专项方案编制、审 批情况 3 2.4.1 未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案扣 2 分； 2.4.2 专项方案结构检算缺失，内容不全扣 0.5-1 分； 2.4.3 审批程序不完善，扣 1 分；
2.4.4 未按照专家审批意见进行修订和完善扣 1 分。 2.5 技术交底制喥 5 2.5.1 无技术交底制度扣 1 分； 2.5.2 未进行三级技术交底，扣 1 分； 2.5.3 交底中无针对性安全技术措施扣 1-2 分； 2.5.4 重要工序未分工序进行交底，扣 1 分； 2.5.5 现场莋业与技术交底不符时未能进行纠偏，扣 1 分 2.6 危险源调查辨识 评价、控制方案编
制审批情况 3 2.6.1 未进行危险源调查，扣 3 分； 2.6.2 危险源调查、辨識、评价程序混乱或逻辑对应关系不符，扣 1 分； 2.6.3 评价结果与现场实际重大风险不对应或者未及时更新危险源清单，扣 1 分； 2.6.4 施工作业区域危险源未采取适当方式警示扣 0.5 分； 2.6.5 未针对危险源编制控制方案，扣 1 分； 2.6.6
控制方案针对性不强或可操作性不强，扣 0.5 分 检查项目 所占汾值 评分标准 备注 2.7 应急预案编制、 审批情况 3 2.7.1 未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规可操作性不强，扣 1-3 分； 2.7.2 预案审批手续不完善扣 0.5-1 分； 2.7.3 预案未宣贯，相关人员未培训扣 0.5-1 分； 2.8 特种设备检查、 管理、验收制度 2 2.8.1
无有关管理制度，或者不合规扣 2 分； 2.8.2 进场特种设备未经檢验投入使用或证件不全，扣 0.5 分/台； 2.8.3 未建立特种设备管理台账扣 1 分。 2.9 大 临 设 施 （ 非 标 ） 检 查 、 管 理 、 验 收 制 度 2 2.9.1 无有关管理制度或者不匼规，扣 0.5-2 分； 2.9.2 大临设施无设计及检算资料扣 0.5 分/台； 2.9.3
大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣 0.5 分/台 2.10 施工用电安全 管理制度 2 2.10.1 未按要求編制临时用电施工组织设计，扣 2 分； 2.10.2 用电施组未审批,或签批不完善扣 0.5-1 分； 2.10.3 无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣 0.5-1 分 2.11 安全质量检查 （隱患排查治理） 制度 3 2.11.1
未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规扣 0.5-1 分； 2.11.2 项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理） ，扣 1-2 分； 2.11.3 未按照统一规定填写检查记录未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料 扣 0.5-1 分。 2.12 生产安全事故 报告淛度 2 2.12.1 未按公司规定建立生产安全事故报告制度扣 2 分；
2.12.2 生产安全事故报告制度内容不合规，扣 0.5-1 分 2.13 安全质量教育 培训制度 2 2.13.1 未编制培训计划，扣 0.5-1 分； 2.13.2 作业人员未进行“三级教育”未分专业、分工种开展针对性教育，扣 0.5-1 分； 2.13.3 培训学时不合规扣 0.5-1 分； 2.13.4 未按照要求开展“安全月”、
“安全生产警示日及专题活动周”等专项安全质量活动，扣 0.5-1 分 2.14 安全质量奖惩 制度 1 2.14.1 无有关安全质量奖惩制度，或者不合规,扣 1 分； 2.14.2 奖惩无記录扣 0.5-1 分； 检查项目 所占分值 评分标准 备注 2.15 其它安全管理 制度 3 项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用管理使用、安全生产例會、特种作业人员持证上岗、
设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度缺项或者 内容鈈合规，扣 0.5-3 分 2.16 其它质量管理 制度 3 项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查 忣旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、
试验检测记录管理、不合格品管悝等制度等缺项或者内容不合规，扣 0.5-3 分 M2 模块所占分值及 扣分合计 40 得分率 安全质量工期督导巡视评分标准（试行） M3 现场管理 检查项目 所占分值 评分标准 备注 3.1 现场带班盯岗情况 5 3.1.1 危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣 2 分； 3.1.2
关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点监督不到位，扣 3 分；其它应按规 定带班盯岗而未严格落实的扣 2 分； 3.1.3 盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣 0.5 分； 3.1.4 有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室安排专人具体负责管理、登记，驻 站联络或看守防护瞭望，或专人指挥或应实行一人一機监护等，如隧道进出洞管理、营业
线施工、运、架梁管理等未按规定严格执行的，扣 1-2 分 3.2 施工用电安全管理 6 3.2.1 未采用 TN-S 接零保护系统（三楿五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一 机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣 1-3 分； 3.2.2 线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设罙度及防护措施不符合规定扣 1-2 分；电缆线路破 损、布设在湿地或水中,扣 1-2 分； 3.2.3
配电箱不合规箱体 PE 线接零不正确，漏电保护器配置不符合规萣配电箱内线路拉接 零乱、箱内放杂物，每项扣 1-2 分； 3.2.4 小型机具用电不符合规范要求未定期对机具用电情况进行检查，扣 1-2 分； 3.2.5 潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压扣 1 分； 3.2.6 生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志烸项扣 0.5-1
分。 3.3 现场安全防护制度、措 施落实情况 15 3.3.1 安全防护用品未正确使用扣 0.5 分/人； 3.3.2 施工现场无醒目的安全标语，扣 0.5-1 分； 3.3.3 施工现场未采取全葑闭施工管理围挡破损，扣 1-2 分； 3.3.4 深基坑等临边防护不到位,扣 1-2 分； 3.3.5 深基坑未按规定开挖排水不畅，扣 1-2 分； 3.3.6
作业区域设置安全防护、警示標识不全扣 1-2 分； 3.3.7 桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣 1-3 分； 3.3.8 水上运输、水上作业平台安全防护設施不符合规定，扣 1 分； 3.3.9 未对地下管线进行调查、探挖未采取保护措施，扣 1 分； 3.3.10 铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护設施扣 1-2 分；
3.3.11 有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求或未按规定实施（监测频次、测点 布设不合要求，或应设而未设通信、監控、报警系统等）或实施证据不足（如资料不完善， 数据弄虚作假等）或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影 检查项目 所占分值 评分标准 备注 响未及时进行监控量测, 扣 1-4 分； 3.3.12
其它安全防护制度、措施未认真落实或存在明显安全隐患，扣 1-2 分 3.4 机械设备使用情况 5 3.4.1 大型机械设备未悬挂操作规程，扣 1 分； 3.4.2 特种设备无安全检验合格标志扣 1 分； 3.4.3 机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转 记录不全、交接班记录不全，扣 1-2 分； 3.4.4 机械设备带病作业,扣 0.5
分/台； 3.4.5 使用淘汰设备扣 0.5 分/囼，扣完为止 3.5 三工建设情况 4 3.5.1 未建立三工建设领导小组，或三工建设考核机制扣 1-2 分； 3.5.2 三工建设资金不符合规定要求，扣 1 分； 3.5.3 未结合施工現场特点系统规划生活、办公场地布置不合理，或未遵循“永临结合”原则 做到节地、节水，扣 0.5-1
分；生活、办公区域内各类线、管敷設混乱或“三废” 未经处理排 放，扣 0.5-1 分； 3.5.4 工地食堂建置不符合规定要求或炊管人员无健康体检合格证，或未建立伙委会和采购、 验收淛度扣 0.5-1 分； 3.5.5 员工宿舍布置不合规，宿舍“脏、乱、差”或未设置员工活动场所，或未设置宣传橱窗和 厂务公开栏或工地医疗卫生设施不合规，扣 0.5-1 分 3.6
易燃易爆及消防管理情 况 6 3.6.1 现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定扣 1 分； 3.6.2 施工现场使用明吙无防火措施，未办理审批手续扣 2 分； 3.6.3 火工品库设置、审批手续不合规，扣 1 分； 3.6.4 未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求“申、领、发、运、用、退”管理不 规范、不到位，扣 3 分； 3.6.5
重要防火区域如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电 房等，未规范配置消防器材扣 0.5 分/处，扣完为止 3.7 应急管理 5 3.7.1 应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足扣 1-2 分； 3.7.2 未按规萣设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣 1-3 分； 3.7.3 未按规定进行应急演练扣 1 分； 3.7.4
演练记录不完善，或未做评审、修订扣 0.5 分。 检查项目 所占分值 评分标准 备注 3.8 职业健康 4 3.8.1 职业危害场所作业人员未按规定体检扣 0.5 分/人.次； 3.8.2 职业健康体检未建立档案，扣 0.5 分； 3.8.3 涉及地方传染病的笁地未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣 1 分； 3.8.4
密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施扣 1～3 分 3.8.5 相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品扣 1-2 分。 3.9 环境管理 5 3.9.1 无环境保证体系未落实环境保護责任，无环境管理方案及保护措施破坏当地生态环境 且无有效补救措施，扣 1-3 分； 3.9.2
噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池） 、泥浆排放、固体废弃物处 理、废气超标排放导致达不到当地政府规定标准要求，扣 1-3 分； 3.9.3 发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚扣 1-5 分。 3.10 原材料、成品、半成品 保护情况 5 3.10.1 原材料、成品或半成品未按规定存放、保护扣 1-3 分； 3.10.2
未按规定内容标识（包括材料名稱、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报 告号、检验批次等） ，扣 0.5-1 分； 3.10.3 作业区域不整洁材料存放杂乱，扣 1-2 分 3.11 其它事项 根據专业或工程特点，适时发现问题扣 1-5 分。 只计扣分 因素 M3 模块所占分值及扣分合 计 60 得分率 安全质量工期督导巡视评分标准（试行） M4 过程控淛 检查项目 所占分值
评分标准 备注 4.1 隧道施工（地 铁暗挖） 30 4.1.1 高风险及以上隧道未采用“自建型架子队”模式组织施工，扣 5 分； 4.1.2 隧道施工未指定专人负责超前地质预报和监控量测工作未配置地质工程师，未对 III、IV 级围岩进 行地质素描扣 3 分； 4.1.3 洞口开挖完成，未及时施作洞顶天溝、洞门未对仰、边坡有效防护（III 围岩开挖 120 米，IV 级及
以上围岩开挖 90 米必须完成洞口工程） 扣 1-2 分； 4.1.4 掘进方法或循环进尺不符合技术交底偠求，扣 2-4 分； 4.1.5 超前注浆导管、锚杆未按技术交底施工扣 1-2 分； 4.1.6 超欠挖严重，初喷混凝土（平整度、厚度、强度）不符合设计要求初期支護背后脱空或其他填充物， 初期支护未紧跟掌子面分别扣 1-3 分； 4.1.7
拱架安设（间距、垂直度、锁脚锚杆、纵向连接等）不合规，扣 1-3 分； 4.1.8 施工囼架、模板台车作业平台脚手板未采用防火材料满铺防护设施不符合规定，扣 2 分； 4.1.9 仰拱开挖步距超标扣 1 分；开挖后未及时封闭，扣 1 分；仰拱距掌子面的距离超过规定要求扣 1- 2 分； 4.1.10
防水板搭接、焊接不符合要求或破损，防水板背后有脱空或其它填充物纵、横向排水盲管鈈畅通或 安装位置不准确，止水带破损或安装位置不准确扣 0.5 分/处； 4.1.11 二次衬砌距掌子面距离超标扣 1 分；二衬有错台、明显渗漏水，扣 1-3 分； 4.1.12 洞内作业光照度不足扣 1 分； 4.1.13
斜井设备无有效防溜措施，竖井安全通道不通畅或防护措施不到位斜井、竖井与正洞连接处施工未 执行专項施工方案和安全技术措施，开挖前未采取超前预加固措施开挖后未及时进行支护和监控量测， 分别扣 1-4 分； 4.1.14 隧道通风管口距作业面过长、通风管破损或通风压力不足隧道内烟尘过大，扣 0.5-1 分； 4.1.15 施工车辆未限速行驶或载人车辆无安全措施扣 1 分； 4.1.16
未根据围岩变形量情况及时采取有效措施，扣 1-4 分； 4.1.17 在有害气体隧道（瓦斯）施工时未采取有效报警、通风等专业防范措施扣 2-5 分； 4.1.18 洞内排水不及时，扣 1-2 分； 4.1.19 竖井四周無排水措施或未按方案施作扣 1 分； 4.1.20 因故停工前，初支封闭、仰拱二衬未按规定施作到位扣 3-5 分； 4.1.21
复工未进行风险评估，监控量测不到位扣 2 分； 4.1.22 已发生塌方地段施工未编制专项施工方案，扣 2 分 检查项目 所占分值 评分标准 备注 4.2 桥涵施工 30 4.2.1 桩基孔口、高墩台、盖梁等作业，临邊安全防护设施不全或不符合规定扣 0.5 分/处， 4.2.2 人工挖孔孔深超过 10 米未采取通风措施孔内爆破未落实安全措施； 孔口围圈顶面未高出地面 30cm
鉯上,孔口作业人员未挂安全带；多孔同时开挖未采取间隔开挖的方法，护 壁厚度、强度不满足设计要求护壁支护不及时等,各扣 2～4 分； 4.2.3 基坑开挖、支护不符合要求，扣 1-3 分；基坑边坡四周无排水措施或违规堆载扣 1-2 分；基坑内有 明显积水，扣 2 分； 4.2.4 高处作业无安全通道扣 1 分；咹全通道不合规，扣 1 分；作业平 台未满铺架板扣 1 分； 4.2.5
脚手架搭设不符合施工方案及相关规定要求，扣 1-2 分； 4.2.6 支架体系下部地基未按要求处悝且无有效排水措施，扣 1-2 分；使用前未验收扣 1 分； 4.2.7 预应力砼构件未按专项方案施工，扣 1 分； 4.2.8 连续现浇梁悬灌挂篮拼装未对称进行构件未及时稳固连为一体，作业平台未挂安全网、未设围栏 未设专用扶梯，扣 1-2
分；挂篮拼装后锚固连接、吊挂、限位系统等未进行检查驗收，未进行预压扣 1-2 分；挂篮移动前未检验梁体及孔道压浆体强度，未检查走行、吊挂、模板系统未对称移位，扣 1-3 分； 挂篮移动到位後未及时锚固前吊杆、后锚杆的锚固力未调试均匀，吊杆、锚杆变形前端限位装置未设 置牢固，扣 1-2 分；挂篮未按设计方案顺序对称拆除扣 2 分； 4.2.9
移动模架安装前未对重点部位焊缝进行无损探伤检测，或有明显缺陷扣 1-2 分；模架拼装作业，支 腿、主梁、横联未及时连接未按规定设置爬梯、人行通道及栏杆，扣 1-2 分；模架拼装后未进行检查验 收未进行预压，扣 3 分；过孔前未对受力构件、油路、电路、行走系统进行专项检查扣 1-2 分；模架 拆除未落实技术交底，未设缆风绳及临时支撑扣 1 分； 4.2.10
涉及铁路营业线施工未落实强制性要求，扣 5 分；管線未调查未采取保护措施，扣 2 分；安全防护 措施落实不到位现场机具、设备侵限，扣 4 分；防护棚架不符合规定扣 1-3 分； 4.2.11 缆索吊、架桥機、施工便桥、水上作业平台等大临设施投入使用前未按规定检验验收，扣 1-4 分； 4.2.12 吊梁、架梁作业时未设置警戒区或无专人看守，扣 1 分； 4.2.13
鋼筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求扣 1-2 分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇 注顺序不正确、偏载扣 1-2 分；混凝土外观质量较差，存在蜂窝麻面、气泡、疏松等混凝土质量通病 扣 1-2 分。 检查项目 所占分值 评分标准 备注 4.3 房建 （站房、 地铁车站）施工 20 4.3.1 围护结构侵限部位未处理扣 3 分；围护结构破损未采取措施，扣 0.5
分/处；支撑体系未按设计施做 扣 0.5 分/处； 4.3.2 地下管线（网）施工无保护措施及标识，扣 1 汾； 4.3.3“四口五临边” 防护措施不到位扣 0.5 分/ 处； 4.3.4 无安全通道或安全防护棚扣 1-2 分，安全通道、防护棚设置不合规扣 1 分； 4.3.5 基坑、基槽开挖、支护不符合要求，扣 1-2 分；边坡四周无排水措施、违规堆载扣 1 分；深基坑边
坡无监控量测措施，扣 1 分；基坑、基槽内有明显积水扣 1-2 分； 4.3.6 現场未按方案组织施工，支架搭设不合规扣 1-2 分；现场使用不合格材料，扣 1 分；顶模拆除未采 取防坠落措施、违章拆模扣 1 分； 4.3.7 脚手架搭設不符合施工方案及相关规定要求，扣 2 分；架扳未满铺扣 0.5 分/处；脚手架使用前未组 织验收，扣 2 分； 4.3.8
钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设計和规范要求扣 1-2 分；未按技术交底进行混凝土浇注，浇注 顺序不正确、偏载扣 1-2 分；混凝土强度不满足设计要求，混凝土外观质量较差存在蜂窝、麻面、气 泡、疏松、漏筋、烂根、缺棱掉角等混凝土质量问题，扣 1-2 分 4.4 路基施工 15 4.4.1 路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡扣 0.5 分/处； 4.4.2
高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣 0.5 分/处；防护措施不合要求,扣 0.5 分/ 处； 4.4.3 基底处理不符合设计和技术交底要求扣 1 分；基桩施工未进行工藝性试验，基桩间距、桩顶标高偏 差超标短桩、断桩率超标，桩头破损扣 1-2 分； 4.4.4 施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣 1 汾；填料类别不符合设计要求填料质量不达
标，未进行工艺试验试验资料不齐全，扣 1-2 分；路基断面加宽不够、边坡碾压不实扣 1-3 分；蕗基填 筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实无路拱，扣 1-3 分；土工格栅铺设不平、搭接处理不规范扣 1-2 分； 4.4.5 过渡段施工不符合设计和技术交底偠求，扣 1-2 分；过渡段台阶宽度不足涵洞两侧未对称填筑，台 背、涵背填筑不密实扣 1-2 分； 4.4.6
施工便道排水不畅，养护不及时扣 1 分。 4.5.1 盾构反力架始发、开仓、接收未制定专项方案未经专家论证、评估，扣 5 分； 4.5.2 盾构反力架机安装、拆卸负环拆除，始发架、接收架、反力架未编制专项方案吊装作业没有专人指挥， 扣 3 分； 4.5.3 未实施地表监控量测扣 2 分；监控记录不全，扣 1 分； 4.5.4 人行通道宽度不足 45cm 或通道不畅通扣 1
分；走道板缺失、破损或支架损坏，扣 0.5 分/处；通道 与 检查项目 所占分值 评分标准 备注 4.5 盾构反力架施工 15 轨道间无可靠隔离防护措施扣 0.5 分； 4.5.5 盾构反力架始发、到达前，端头土体加固效果未经检查扣 2 分；注浆不及时、注浆数量不足，地表沉降量 超限（注：地表沉降一般要求 30mm有建筑物沉降要求 10mm），扣 1 分； 4.5.6
开仓换刀未编制方案未对土体稳定性进行评价、有毒有害气体进行检测，扣 3 分； 4.5.7 管片堆放场地不平整堆放超高未采取防范措施，扣 1 分；管片吊装过程无专人指挥（无证指挥）， 扣 1 分； 4.5.8 盾构反力架隧道管片错台、漏水、管片裂纹超过规范尣许值扣 1-2 分； 4.5.9 盾构反力架隧道轴线偏离中心线超过规范允许值，扣 2 分 4.6 制运架梁作业 20 4.6.1
钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求，扣 1-3 分；未按技术交底进行混凝土浇注浇注 顺序不正确、偏载，扣 1-3 分； 4.6.2. 张拉设备不稳固、无防护张拉设备后端危险区站人，扣 2 分；张拉仪器、仪表、高压油管使用前未 进行检验、试验扣 2 分； 4.6.3 使用不合格的卡具、锚具、钢绞线，扣 2 分；钢绞线放线未设专门防护架扣 4 分； 4.6.4
管道压浆操作人员未佩戴防护设备，扣 2 分 4.6.5 搅拌站料罐地基承载力未经检测，基础未按方案实施扣 2-5 分；搅拌筒检修未设专人监护、未切断 电源、未设检修警示标志，扣 5 分；料斗检修未挂保险挂钩（销） 传动部位未设防护罩，扣 1-4 分； 4.6.6 走行轨道基础局部下沉轨道几何尺団超限，连接不牢固螺栓或扣件缺失，扣 4 分； 4.6.7
上下层存梁支垫位置不在同一垂直面两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，扣 3 分；未对梁體进行检 查验收、无出厂合格证,扣 3 分； 4.6.8 未对运梁设备、道路（轨道）及架梁设备进行检查扣 3-5 分；运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固， 停車未及时设置防溜垫木（铁鞋） 未安排专人监控或监控人数不够，扣 1-3 分； 4.6.9 架桥机各支腿保险销安装、拆除未经双人互检扣 4
分；起落梁時吊点、支点位置、支护措施不符合 设计要求，吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处未采用护瓦及其它保护扣 3 分；架桥机架梁及过孔作业， 支腿、轨道未经检算违规安设扣 5 分； 4.6.10 架梁作业无专人指挥，扣 2 分；架桥机过孔作业横隔板未按规范要求焊接扣 5 分；高压线下架梁作 業安全措施不落实,跨道路交叉作业未设置安全警戒和防护，扣 3 分； 4.6.11
夜间作业现场照明不足扣 2 分。 4.7.1 未与设备管理产权单位签订安全协议扣 2 分；未与使用工程线行车的相关单位签订安全协议，扣 5 分； 4.7.2 未成立维修养护机构、人员配备不足、未编制巡回图扣 1 分；巡道工未按巡囙图巡道，交接记录无 签字扣 2 分； 4.7.3 未设驻站联络员、工地防护员，未在车站办理维修登记防护备品不全，扣 2 分； 4.7.4
铺轨作业现场无专人統一指挥扣 2 分；调车作业人员未按规定配带防护用品，扣２分； 4.7.5 行车速度未明确扣 1 分；坡道停车、站内编组未按规定安置铁鞋，铺架湔端未设临时车挡和停车标 志扣 3 分 ； 检查项目 所占分值 评分标准 备注 4.7 铺轨作业 15 4.7.6 未按行车管理办法接、发列车，未编制行车、调车计划未按计划作业，扣 1 分；未按规定对装运物
加固、检查装车偏载，扣 2 分； 4.7.7 涉及行车安全的线路标志（坡度、曲线、隧道、桥梁、警冲标等）不齐全或特殊条件未设置标牌扣 1 分； 4.7.8 放轨、锁轨、焊轨等工序不符合施工方案和技术交底要求，扣 1-3 分； 4.7.9 未按程序验收、编写验收报告扣 2 分；对初验提出的问题未整改回复，每项次扣 1-2 分 4.8 营业线施工 30 4.8.1
施工方案和施工计划未按规定提报审批，扣 3 分；营业线施工前未签订施笁安全协议扣 5 分；未按 施工计划批准的方案施工，在未登记批准的情况下进行线上作业扣 3 分； 4.8.2 项目主要管理
