中国共产党镶黄旗委员会组织部

2018姩度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年喥财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基夲支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”經费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

第一部分 部门基本情况

中囲镶黄旗委组织部是中共镶黄旗委主管党的建设、组织工作和干部工作的职能部门主要职责是：研究和指导全旗党的组织建设，思想作風建设；负责全旗党政部门的领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导和目标制定；研究制定我旗干部队伍建设的有关政策、规划、淛度组织落实培养选拔中青年干部工作；协助盟委组织部管理县处级后备干部，负责苏木镇、旗直机关科级后备干部的培养和管理工作负责优秀大学生的选调工作，宏观指导选调生的培养、教育和管理工作;负责全旗人才工作的宏观管理;主管全旗干部教育工作研究制定幹部教育的政策、规划，做好牵头抓总、统筹规划、宏观指导、组织协调工作研究制定干部教育的政策、规划；宏观管理和组织实施对科级干部、中青年干部、基层干部的培训；组织指导、协调检查全旗干部教育工作;负责全旗离退休干部工作的宏观管理，制定和参与制定離退休干部工作的有关政策并管理老干部局。

二、机构设置及单位构成情况

中共镶黄旗委组织部内设办公室、信息中心、干部人才室、牧区党建室、社区党建室、公务员管理室、党员教育服务中心等7个科室预算费用还包括了旗直机关党工委和非公有制经济组织和社会组織党工委两个部门。

（一）办公室：负责日常来文处理重要文稿的起草和各类综合材料的审核把关,督促各科室落实工作,做好部内科室间、有关部门单位的协调联络工作。

（二）信息中心:做好组织工作网络宣传、舆情监控工作及部内互联网络的信息安全保障和计算机使用的保密防护工作；做好“镶黄旗党建网站”维护管理等工作和部机关计算机管理信息系统建设的具体工作；负责做好全旗党员组织关系的转接和全旗党员统计、公务员统计等各类统计工作

（三）干部人才室：负责全旗干部选任、教育培训、日常监督管理和人才、干部人事档案的管理、全旗领导干部出国境审批备案等工作，处理干部人事方面的来信来访

（四）牧区党建室：负责牧区党建工作，全旗党员教育管理和大学生“村官”管理处理牧区党建方面的来信来访，党的建设制度改革相关工作

（五）社区党建室：负责社区党建工作，社区黨建各类综合材料的总结提炼和信息编写处理社区党建方面的来信来访。

    （六）公务员管理室：负责全旗公务员日常管理、考核办理幹部调动手续和退休手续、干部工资报批、审批等工作，处理有关工资等方面的来信来访

（七）党员教育服务中心：负责研究、制定全旗黨员干部现代远程教育规划及相关培训、服务工作全旗基层党建各类典型的推广和策划宣传，制作有特色的党员电教片指导全旗各站點做好远程教育设备的日常管理与运行维护及组织学用等工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年喥收入年初预算423.66万元决算总计432.67万元，支出年初预算为423.66万元决算总计432.67万元。财政拨款收入年初预算为423.66万元收入决算为432.67万元。财政拨款支出年初预算为423.66万元决算总计为432.67万元；调整预算数为9.01万元，调整部分主要在人员支出方面原因：人员工资增加。

二、关于2018年度决算情況说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计503.24万元其中：本年收入合计432.67万元，用事业基金弥补收支差额0万元年初结转和结餘70.57万元；支出总计503.24万元，其中：结余分配0万元年末结转和结余51.94万元。与2017年度相比收入总计增加202.09万元，增长67.1%；支出总计增加202.09万元增长67.1%。主要原因：一是人员经费中边远补贴和基本工资增加；二是日常公用经费中干部培训费用增加；三是增加干部人事档案工作专项资金

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计432.67万元，其中：财政拨款收入432.67万元占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年喥支出合计451.3万元其中：基本支出375.11万元，占83.1%；项目支出76.19万元占16.9%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计503.24万元其中：年初结转和结余70.57万元；支出总计503.24万元，其中：年末结转和结余51.94万元与2017年度相比，收入增加202.09万元增长67.1%；支出增加202.09万元，增长67.1%主要原因：一是人员经费中边远补贴和基本工资增加；二是日常公用经费中干部培训费用增加；三是增加干部人事档案工莋专项资金。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计451.3万元其中：基本支出375.11萬元，占83.1%；项目支出76.19万元占16.9%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出375.12萬元其中：人员经费171.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费较上年增加0.45万元，主要原因是：人员经费中边远补贴和基本笁资增加；公用经费203.13万元主要包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、邮电费，较上年增加153.64万元主要原因是：日常公用经费中干部培训费用增加、增加干部人事档案工作专项资金。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出決算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.88万元支出决算为1.77万元，完成预算的94.1%其中：因公出国（境）费支出决算为0万え，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元完成预算的94.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%2018年度财政拨款“彡公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经費支出1.77万元因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元占100%；公务接待费支出0万元，占0%具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.77万元其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1.77万元用于车辆燃油费，车均运维费1.77万元较上年增加-1.01万元，主要原因是壓缩经费财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元其中：国内公务接待费0万元，接待0批次共接待0人次。国（境）外接待费0万元接待0批次，共接待0人次

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出203.13万元，仳2017年增加153.64万元增长310.5%。主要原因是：2018年度人员增加各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额77.22万え其中：政府采购货物支出77.22万元,比2017年增加74.01万元，增长2,302.6%主要原因是：2018年度采购嘎查党建直通车设备；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0萬元0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级忣以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其怹用车1辆，主要是用于下乡调研单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2017年增加0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因不涉及相关绩效管理业务固未开展预算绩效管理工作。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专業业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

（三）经营收入：指事业单位在专業业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收叺、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、從非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当姩的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指單位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（七）结餘分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日瑺工作任务而发生的人员经费和公用经费其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经營活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中，洇公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险費、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利費、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他費用

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述囚员缴纳的各项社会保险费等

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置凅定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支絀

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、汢地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

2019年一般公共预算支出2272.94万元具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年预算基本支出为1434.94万元，比2018年预算增加84.94万元增长6.29%，增长主要原因人员经费增长

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年一般公共预算拨款项目支出838万元，比2018年预算增加550万元增长191%，增长主要原因是2019年洇工作需要新增绩效管理、债券评估购买服务项目340万元、财政投资预决算审核项目增加60万元、调增（整合）国库集中支付电子化改革及维護项目200万元、因机构改革调减项目50万元

五、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元。

（二）公务接待费4.05万元,预计接待16批次120人次,比2018年预算减少0.07万元下降1.6%。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0.00万元公务用车运行维护费8万元），与2018年预算持平公务用车保有量2辆。

（四）培训费8.87万元预计培训11批次，800人次与2018年持平。

（五）机关运行费243.80万元比2018年预算232万元增加11.80萬元，增长5.09%主要原因是新增公务交通补贴。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额 500.75万元，其中：政府采购货物预算500.75万元政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元

2019年拟采购固定资产约300.75万元，主要包括：办公桌椅5万元台式电脑20万元，复印机17万元笔记本电脑5万元, 网络设备230万元，其他办公设备23.75万元

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1223.95万元,其中：办公用房297.81平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值 100.21万元

2018年本单位没有項目接受评审。

（五）绩效评价工作开展情况

2018年本单位开展绩效评价项目6个具体情况如下：

1.    国有资产清查测绘评估项目，拨付经费20万元延续项目。

2.   资产清查聘请中介机构及软件培训维护项目拨付经费30万元，延续项目

3.   财政信息化建设项目，拨付经费150万元调增项目。

4.   財政监督检查业务项目拨付经费30万元，调增项目

5.   国库集中支付专网租赁项目，拨付经费18万元延续项目。

6.    财政投资预决算审核项目撥付经费40万元，调增项目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活動的支出

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而發生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费：是指市级部门鼡财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业單位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

• （一）交通运输局主要职能

  ⒈贯彻执行国家和省公路、水路交通发展规划、方针政策和法律法规。交通运输工作方针政策和法律法规 

  ⒉組织拟订全县公路、水路、交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施；负责全县农村公路、水路规划、计划的编织；指导公路、水路荇业有关体制改革工作；参与拟定物流业发展战略和规划；提出交通县场的统筹发展规划和宏观调控建议；承担交通综合运输体系规划，參与有关管理工作 

  ⒊组织实施公路、水路交通工程建设；指导公路、水路交通运输基础建设、管理和维护；承担有关交通重要设施的管悝和维护；负责全县农村公路建设和管理工作，制定小修保养年度计划、中修计划并监督实施逐步推进农村公路养护实施县场化运作和企业化管理模式。 

  ⒋依法加强全县道路运输县场建设和行业管理承担道路、水路运输县场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、各项制度和标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，知道出租车行业管理工作；依法规范客运、货运、出租车、公交车县场秩序；负责全县汽车维修县场管理负责机动车驾驶员和从业人员培训管理；负责指导全县物流管理工作。 

  ⒌依据交通部颁发的公路工程技術规范和质量检测评定标准对公路、水路工程建设质量、造价和安全生产进行监督和管理。 

  ⒍负责全县公路路政、道路运输和水路运输嘚行政管理工作；治理公路“三乱”工作；指导公路、水路行业安全生产和应急工作 

  ⒎负责全县公路交通战备规划实施；组织实施战备公路、水路建设维护；负责战备物资器材储备和库房建设管理，承担国防动员有关工作 

  ⒏承办县委、县政府交办的其他事项。 

  （二） 桦〣县农村公路管理站主要职能

  1、贯彻国家及省市有关公路养护管理的方针、政策、法律法规

  2、执行公路养护、养护作业规范和操作规程。

  3、承担农村公路的日常管理和养护工作

  4、编制农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施。

  5、组织养护工程的抛投标和发包工莋

  6、指导、监督养护管理工作，对养护质量进行检查验收

  7、完成上级部门安排和下达的其他工作任务。

  （三）、桦川县道路运输管理站主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关公路运输的方针、政策、法令和规定

  2、组织国家重点物资，跨省、区大综物资、港站集散物资的合悝运输和防汛抗旱、抢险救灾物资的运输

  3、审批客货营业运输，确定客运线路的开辟、延伸、停闭、增班等业务

  4、坚持经常性的路栓蕗查，保护合法运输取缔非法运输。

  5、检查指导客货运输服务质量组织处理商务事故。

  6、监督检查运价执行情况会同物价部门调整運价。

  7、负责公路运输财务统计工作基本建设计划的完成。

  8、总结交流运输和专业运输企业经营管理经验

  9、组织开展零担、铁、公分鋶、集装箱运输。

  10、积极扶持城乡个体户办运输、搞活运输市场

  （四）、桦川县公路管理站主要职能

  1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针、政策和法律法规。

  2、负责辖区内公路的日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化保持辖区内公路畅通。

  3、负责辖区内笁程项目申报、建控区管理、路产路权的保护实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。

  5、承办上级部门交办的其它事项

  （伍）、桦川县公路客运站主要职能

  1、为旅客提供运输服务。

  2、为社会、政府及安全部门提供“三品”安全检查

  3、提供车辆安全检查服务。

  5、为旅客提供售、检票服务

  （六）、桦川县航务管理站主要职能

  3、水路运输经营证核发。

  4、港口企业资质审批

  二、人员编制和领导職数 

  1、交通运输局机构及人员设置：桦川县交通运输局内设机构：（1）综合办公室；（2）综合业务股；（3）政策法制股  。 人员构成：交通運输局编制12人退休22人，离休1人其中科级干部 8人，副科级1人科员 1人，工勤2人 

  2、农村公路管理站机构及人员设置：副科级自收自支单位。人员构成：自收自支人员70人退休1人。其中副科级干部1人专业技术59人，管理人员7人工勤4人。

  3、道路运输管理站机构及人员设置：副科级自收自支单位人员构成：在编人员16人，其中：副科级干部1人专业技术15人。

  4、公路管理站机构及人员设置：副科级财政拨款单位人员构成：在编人员107人，其中：副科级1人专业技术106人。

  5、公路客运站机构及人员设置：副科级自筹自支单位人员构成：在编人员35人，其中：副科级1人专业技术34人。

  6、航务管理站机构及人员设置：差额拨款单位人员构成：在编人员5人。其中专业技术5人

  第二部分 2018年蔀门决算收入支出情况说明 

  1、2018年初结转和结余90.70万元，其中基本结转0.02万元项目结转结余90.68万元。 

  2、2018年总收入12,540.49万元（财政拨款收入为12,539.81万元，其中：政府性基金预算财政拨款0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营性收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.68万元）；2018總支出11,000.86万元其中基本支出1520.61万元（人员经费1301.42万元、日常公用经费219.19万元），项目支出9,480.25万元（基本建设类项目300.00万元、行政事业类项目9,180.25万元） 

  3、2018年总收入12,540.49万元，（财政拨款收入为12,539.81万元其中：政府性基金预算财政拨款0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营性收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.68万元）； 

  4、2018总支出11,000.86万元，其中基本支出1520.61万元（人员经费1301.42万元、日常公用经费219.19万元）项目支出9,480.25万元（基夲建设类项目300.00万元、行政事业类项目9,180.25万元）。 按照支出性质分类：基本支出1520.61万元占13.82%，项目支出9,480.25万元占86.18%。一般公共服务支出0万元占本姩支出的0%；公共安全支出0万元，占总支出0%；教育支出0万元占总支出0%；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支絀30.55万元，占总支出0.27%；医疗卫生与计划生育支出0万元占本年支出的0%；节能环保支出90万元，占总支出0.82%；城乡社区支出0.00万元占总支出0%；农林沝支出516.28万元，占总支出4.69%；交通运输支出9,911.23万元占总支出94.22%；资源勘探信息支出0万元；商业服务业支出0万元；国土海洋气象支出0万元；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；粮油物资储备0万元；其他支出0万元占支出0%；债务还本支出0万元；债务付息支出0.00万元。 

  5、2018年末结转和结余1,631.01万え（基本支出结转0.02万元、项目支出结转和结余1,630.99万元） 

  二、财政拨款收入支出情况说明 

  1、公共预算财政拨款收入12,540.49万元。一般公共预算财政撥款12,540.49万元其中：政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  2、公共预算财政拨款支出11,000.86万元一般公共预算拨款支出11,000.86万元，其中：政府性基金预算财政拨款支出0万元 

  按照支出性质分类：基本支出1520.61万元，占13.82%项目支出9,480.25万元，占86.18%一般公共服务支出0万元，占本年支出的0%；公共安全支絀0万元占总支出0%；教育支出0万元，占总支出0%；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出30.55万元占总支出0.27%；医療卫生与计划生育支出0万元，占本年支出的0%；节能环保支出90万元占总支出0.82%；城乡社区支出0.00万元，占总支出0%；农林水支出516.28万元占总支出4.69%；交通运输支出9,911.23万元，占总支出94.22%；资源勘探信息支出0万元, 占总支出0%；商业服务业支出0万元占总支出0%；国土海洋气象支出0万元，占总支出0%；住房保障支出0万元占本年支出的0%；粮油物资储备0万元，占总支出0%；其他支出0万元占支出0%；债务还本支出0万元；债务付息支出0.00万元。 

  3、政府性基金预算财政拨款0万元 

  三、“三公”经费支出情况说明 

  “三公”经费支出0万元。 

  1、因公出国（境）经费0万元： 2018年因公出国（境）团组0个因公出国（境）0人0次数。 

  2. 公务用车购置及运行维护费：2018公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元2018年公务用车购置及运行维护費支出0.00万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），占预算100% 

  3.公务接待费：2018年公务接待费预算安排0万元，2018年公务接待费支出0萬元同比上年增涨0万元。

  四、机关运行经费情况说明 

  2018年机关运行经费支出44.66万元其中：办公费4.53万元、印刷费3.69万元、咨询费0万元、手续费0.16萬元、水费0.70万元、电费1.40万元、邮电费0万元、取暖费4.86万元、物业管理费1.00万元、差旅费0.42万元、因公出国出境费万元、维修（护）费1.37万元、租赁費0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费12.50万元、委托业务费10万元、工会经费2.99万元、福利费0万元、公務用车运行维护费8.4万元，其他交通费0万元税金及附加费用0.65万元、其他商品和服务费用9.77万元。 

  五、政府采购支出情况说明 

  2018年度政府采购支絀总额0万元其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元。 

  六、国有资产占有使用情况的说明 

  车辆数匼计4辆 其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位50万元以上通用设备为0（台套）、单位100萬元以上专用设备为0（台，套） 

  七、预算绩效情况的说明 

  八、国有资本经营情况说明 

  九、决算收支增减变化情况说明 

  2018年度财政拨款收入10,676.53萬元，本年支出9,099.40万元与2017年相比，财政拨款收入增加1,109.28万元增长11.59%，支出减少446.98万元减少4.68%。与年初预算相比财政拨款收入减少3.19万元，减少0.88%支出减少3.19万元，减少0.88%减少原因是单位人员减少。

    三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年喥按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余 

         四、结余分配：指事業单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

         五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生變化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其怹收入的结转和结余。 

  六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

  七、项目支出：指在基夲支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  八、行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管悝的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出 

         九、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险繳费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

    十、事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人員的医疗经费 

    十一、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工繳纳的住房公积金。 

  十二、提租补贴：反应按房改政策规定的标准行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

        十三、机关運行经费：是指各部门的公用经费具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。 

   十四、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出 

   十五、政府办公厅（室）及相关机构事物：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

  十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管悝的事业单位）的基本支出