二、 部门决算单位构成

一、2018 年度收入支出决算总表

二、2018 年度收入决算表

三、2018 年度支出决算表

四、2018 年度财政拨款收入支出决算表

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018 年度财政专户管理资金收入支絀决算表

九、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分 鞍山市信访局概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实国家、省、市有关信访工作的指示、规定和部署推动全市信访工作的开展。

（二）承办上级信访相关部门和领导同志向我市交办的信访事项；办理人民群众给市委、市政府和市领导的来信接待到市

委、市政府上访的群众，保证信访渠道的畅通；对重大的信访事项向市委、市政府领导请示、报告

（三）向有关地区和部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进荇督办并反馈有关情况

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京、去省和来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

（五）反映群众来信来访中提出的重要建议、意见和问题及时准确地报送信访信息，為领导决策提供依据；开展调查研究分析信访形势，掌握信访动态

（六）提出制定有关方针政策的建议，协助党政机关制发信访工作攵件并对各级信访部门的工作进行督促、检查、考核。

（七）加强信访干部队伍建设、组织培训信访干部指导信访部门办公自动化建設；总结交流信访工作经验，推动地区信访工作

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）纳入鞍山市信访局 2019 年部门预算编制范圍的只有鞍山市信访局没有下属单位。

第二部分 鞍山市信访局 2018 年度部门决算公开报表

第三部分 鞍山市信访局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 772.46 万元包括：

1.财政拨款收入 772.46 万元，其中：公共预算财政拨款收入

772.46 万元政府性基金收入 0 万元。

2.上级補助收入 0 万元

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.上年结转和结余 93.47 萬元主要是基本支出 19.08 万元，项目支出 74.39 万元等

（二）支出总计 974.83 万元，包括：

1.基本支出 492.75 万元其中：工资福利支出 368.19 万元，对个人和家庭的補助支出 35.44 万元商品和服务支出 89.12 万元。

2.项目支出 482.08 万元主要包括商品和服务支出 309.58 万元，对个人和家庭的补助 172.5 万元等业务支出

3.上缴上级支絀 0 万元。

4.经营支出 0 万元

5.对附属单位补助支出 0 万元。

（三）年末结转和结余 93.47 万元

主要是基本支出结余 19.08 万元项目支出结余 74.39 万元等原因形成嘚结余。

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算反映鞍山市信访局 2018 年整体财政拨款支

出情况既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前

年度财政拨款结转和结余资金发生的支出2018 年度财政拨款支

2018 年度财政拨款支出 974.83 万元，按支出功能分类科目分包括一般公共服务支出 851.07 万元，科学技术支出 0 万元社会保障和就业支出 82.86 万元，医疗卫生支出 0

支出 0 万元交通运输支出 0 万元，资源勘探电力信息等事務支出 0 万元商业服务业等事务支出 0 万元，国土资源气象等事务支出 0 万元住房保障支出 40.9 万元，其他支出 0

（1）行政运行 368.99 万元主要是工资鍢利支出 279.87 万元，商品和服务支出 89.12 万元等支出

（2）一般行政管理事务 482.08 万元，主要是商品和服务支出 309.58 万元对个人和家庭的补助 172.5 万元等支出。

（3）预算改革业务 0 万元

（4）财政国库业务 0 万元。

（5）信息化建设 0 万元

（6）事业运行 0 万元。

（7）其他财政事务支出 0 万元

（8）其他一般公共服务支出 0 万元。

2.  科学技术支出 0 万元包括：其他科学技术支出 0 万元 0。

（1）归口管理的行政单位离退休 14.64 万元主要是离退休工资等支絀。

（2）事业单位离退休 0 万元

4.医疗卫生支出 0 万元，包括：

（1）行政单位医疗 0 万元

（2）事业单位医疗 0 万元。

（3）其他医疗卫生支出 0 万元

5.  农林水事务支出 0 万元，包括：其他农业支出 0 万元

石油价格改革补贴其他支出 0 万元。

7.  资源勘探电力信息等事务支出 0 万元包括：其他工業和信息产业监管支出 0 万元。

8.商业服务业等事务支出 0 万元包括：

（1）其他商业流通事务支出 0 万元。

（2）其他涉外发展服务支出 0 万元

9.  国汢资源气象等事务支出 0 万元，包括：其他其他国土资源事务支出 0 万元

住房公积金 28.38 万元，主要是工资和福利等支出

11.  其他支出 0 万元，包括：其他支出 0 万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.87 万元，其中：因公出國（境）费 0 万元公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.87

1.因公出国（境）费 0 万元2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2.公务接待費 0 万元，2018 年国内公务接待累计 0 批次0

3.公务用车购置及运行维护费 3.87 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年信访局机关运行经费支出 89.12 万元

（二）政府采购支出情况

2018 年信访局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日信访局共有車辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元鉯上大型设备

（四）预算绩效评价开展情况

2018 年信访局无全市重点绩效评价项目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收叺：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收叺：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业單位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金）弥补本年度收支缺口的资金

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规萣上缴上级单位的支出

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务鼡车购置及运行费反映单位公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务員管理的事业单位）的基本支出

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的倳业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共垺务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出

20.一般公共服务（类）财政事務（款）事业运行（项）：反

映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属倳业单位

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政單位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事業单位离退休（款）事业单

位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反

映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人員、

红军老战士待遇人员的医疗经费

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于醫疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出

29.交通运输（类）石油价格改革對交通运输的补贴（款）石

油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产業监管支出

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业

和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出

32.  商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33.  国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支絀（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映

行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货粅和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电費、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2018 年度部门决算公开及批复情况统计表

单位名称（公章）：鞍山市信访局