求电脑比心出问题了一直大神在忙来帮下忙，急。

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-03-26 03:17 标签： 今天也是忙着坑大神

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  做账时没出现什么错误,其他月份也是这样做的,怎么就这几个月出现這种情况,请问是什么原因?

我就是不知道该从哪个方面下手去做,

就是从14年开始出现这种情况

看看未分配利润是否设置辅助核算 


你科目是不是掛了核算明细账里没有写进数据

不会吧,每月都是试算平衡的,应该不会说没数据,再说也不会就那么突兀的就那几个月出现这种情况吧{:4_112:}
反结賬，反记账反审核凭证到1月，把未分配利润这个科目的发生凭证用另外的科目替换再把这个科目删除，再重新建这个科目再回填，┅般都能解决！
我也碰到过但是我的解决方式没有涉及那么多，我知识用总账工具复制了基础资料和凭证然后填下期初，这样对账居嘫就平了你可以试一试
看未分配利润去年科目是如何设置的，改成和去年一致然后反结账，反记账从年初开始涉及到未分配利润科目的重新保存一遍，
详情请看图,就是怎么解决这种不平
是不是期间损益定义那里没有设置好
是不是中间改过辅助核算

是不是期间损益定義那里没有设置好？

我也不清楚呢,所以上来请教下各位
你科目是不是挂了核算明细账里没有写进数据

不会吧,每月都是试算平衡的,应该不會说没数据,再说也不会就那么突兀的就那几个月出现这种情况吧 

可能是使用过某个科目后又将它定义为辅助核算
试下反记账到1月初再重新對账
进数据库把总账数据删除，然后重新录入数据就可以了

我就是不知道该从哪个方面下手去做,

我就是不知道该从哪个方面下手去做,

看看未分配利润是否设置辅助核算

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