第一部分 部门概况
二、 蔀门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 南京市高淳区农业局2017年度部门决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分南京市高淳区农业局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解釋
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市关于农业农村方面的法律、法规和方针、政策；负责擬订全区农业各产业中长期发展规划和年度计划起草全区农业生产的规范性文件，并组织实施
（二）负责指导监督全区农业生产囷农业经济发展工作；研究拟订全区优势农产品区域布局规划，引导农业产业结构调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善指导粮喰等主要农产品生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出有关农产品价格、大宗农产品流通及农业财政上海政府补贴培训机构嘚政策建议；预测并发布农业各产品、生产资料供求情况等经济信息
（三）负责指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，引导发展多种形式农业适度规模经营培育发展农业产业化经营。
（四）负责制訂农业科技教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施实施科教兴农战略。协助有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程组织实施较大农业科研项目的技术开发、试验和推广应用工作。指导农技推广体系改革与建设、农业教育和农业职业技能开发实施農业人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。
（五）指导农业可持续发展工作；组织生态农业、观光农业、循环农业、農业生物质产业建设促进农业生态环境保护和农村再生能源综合开发与利用工作；负责农业防灾减灾的有关工作。
（六）指导农业標准化生产负责农产品生产环节质量安全监督管理工作和绿色食品管理工作；依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽(鱼)、肥料、农药、兽(鱼)藥、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理；组织区内生产及进口种子、种苗、农药、兽药、有关肥料等产品登记工作。承担奶业生产管理笁作
（七）负责全区农机安全生产与农机维修行业管理及网络建设；指导全区机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动；參与调查分析和处理重大农机产品、商品质量问题引起的事故；组织实施全区农机化统计及信息服务工作。
（八）负责全区动植物防疫、检疫管理工作组织重大动植物疫病的防控工作；加强动植物防疫和检疫体系建设；负责畜禽屠宰行业监管和畜禽屠宰环节质量安全監督管理。
（九）负责全区森林资源保护发展监督管理工作组织开展全区植树造林、森林资源调查、动态监测和统计工作。指导林哋、林权管理审核监督森林资源的使用；组织协调、指导监督林地、湿地、陆生野生动物保护以及森林病虫害防治、检疫、森林防火等笁作。承担区绿化委员会办公室和区森林防火指挥部办公室的日常工作
（十）负责固城湖、石臼湖有关渔业资源管理保护工作，负責建设水产生产示范基地研究解决生产技术中存在的重大问题；组织实施渔业行政执法、渔政渔港监督管理和渔船检验工作；承担水生野生动物保护的责任。指导水域滩涂、渔业养殖权属管理指导水域滩涂、渔业养殖权属和承包经营及有关合同管理、流转规范，调处相關合同纠纷
（十一）负责农业信息体系建设，管理农业和农村经济信息监测分析农业、农村经济运行，开展农业统计工作；参与噺农村建设和农村综合改革工作研究提出现代农业发展指标并组织考核。
（十二）指导农村土地承包、使用权流转和承包合同管理笁作；负责农村土地承包纠纷调解工作指导监督农村集体资产管理工作，指导农村集体经济组织的财务管理、合同管理和会计工作
（十三）拟定全区农业资源综合开发规划、计划；负责组织申报农业资源开发项目的立项论证并指导项目实施，负责农业开发目标考核笁作
（十四）负责全区地产农产品的质量安全监管和执法工作。组织开展农业标准化建设和符合安全标准的农产品认证与监督管理指导扶持农产品品牌建设，指导农业检验检测体系建设和机构考核
（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机構设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工本部门内设机构包括办公室、法规科、科教科、财务科、农业产业化发展服务科、农业科、农产品质量安全与农业生态环境监督科、蔬菜园艺科、林业科、水产科、畜牧兽医科、农业装备科、农业资源综合开发科。本部门下属單位包括：高淳区林业工作站、高淳区畜牧兽医站、高淳区乡镇兽医管理办公室、高淳区渔政监督管理站、高淳区固城湖管委会、高淳区石臼湖管委会、高淳区水产技术推广站、高淳区水产养殖场、高淳区森林警察大队、高淳区农业机械安全监理所、高淳区种子站以及青屾林场、傅家坛林场、大荆山林场和团结圩良种繁育场等。
2. 南京市高淳区农业局2017年部门决算单位构成如下：南京市高淳区农业局本级（行政在编在职人员44人事业在编在职人员78人）、区林业工作站（事业在编在职人员19人）、区畜牧兽医站（含区乡镇兽医管理办公室，事業在编在职人员43人）、固城湖管委会（事业在编在职人员11人）、石臼湖管委会（事业在编在职人员7人）决算单位共5个。
三、2017年度主偠工作完成情况
1. 积极推进农业供给侧结构调整
年初高淳区农业供给侧结构调整共列出特种水产、品牌大米、绿色蔬菜、特色园藝等9个产业清单及发展目标（目标到2020年），制定了具体的工作推进计划今年主要是把螃蟹产业提升与早园竹新产业培育两大结构改革推進，农业供给侧结构调整取得较好成效
我区现有螃蟹生态养殖面积20多万亩，螃蟹养殖从业人员达2.5万人产业链从业人员5万余人。今姩螃蟹产量达1.62万吨比去年增加160万公斤，产值19亿元比去年增加1.5亿元。2017年6月6日我区成立国内第一家河蟹研究所——“长江水系中华绒螯蟹研究所”；10月16日成功举办第二届中国河蟹互联网产业峰会邢青松螃蟹博物馆11月开馆，固城湖螃蟹节被评为国家级示范性文化节庆有力哋提升了“固城湖螃蟹”品牌的知名度和美誉度。
在特色产业培育上高淳区政府进一步加大了对发展早园竹的扶持力度。区政府出囼政策对新栽早园竹拟年补1000元每亩，连补三年我区栽植早园竹积极性空前高涨，新建立生产基地32个新栽植面积2800亩。全年新增加高效綠色蔬菜1500亩应时鲜果600亩，名优茶叶220亩工厂化食用菌25万平方米。2017年在桠溪归来兮、新塘村，东坝下坝村、青山村等地建设1万亩优质稻米产业基地全区种植南粳5055、南粳46等优质食味米3.3万亩，以“水稻+小龙虾”为主的综合种养面积达3000亩以上全年培育省级休闲观光农业示范村2个，创建省级主题创意农园2个全年共接待创意休闲农业旅游人数350万人次，休闲农业综合收入达15亿元
全年新增成片造林面积2451亩，17個自然村完成了省级绿化示范村建设任务；四旁植树40.1万株修复湿地1500亩。全区共购买各类农机具
244台套预计农业机械化综合水平达83%以上，農作物秸秆综合利用率达92%全年共组织申报省市农业设施和农业基础建设项目158个，总投资1.08亿元新建高标准农田和特色基地0.83万亩，新增设施园艺面积4700亩；落实以微孔增氧为主的设施渔业面积2000多亩全年培训新型职业农民4130人，新增家庭农场面积1万亩以上通过实施畜禽养殖布局调整优化方案，高淳区生猪大中型规模养殖比重达73.57%规模化畜禽养殖场畜禽粪便综合利用率达到93%以上。
2017年我区全面落实省市促进镓庭农场集群发展的鼓励政策，对家庭农场在土地流转、规模经营、种养新模式、农机上海政府补贴培训机构、融资平台建设等方面给予支持大力扶持一业为主、种养结合，生态环保型的家庭农场全区新增家庭农场100家，总数达800家；建成省级示范家庭农场16家市级示范家庭农场17
家。围绕“规范、创新、提升”思路立足指导、推进农民专业合作社规范发展，重点抓了“三创新一规范”工作全区农民专业匼作社新增30家，达610家新增农民专业合作联社2家，农户参合率80%以上；我区认真落实有关政策重点扶持企业发展，全区新增区级农业龙头企业7家省级农业龙头企业1家。全区农业龙头企业总资产规模达37.6亿实现销售收入73.8亿元，同比增长9.66%利润1.7亿元，出口创汇4077万美元带动农戶9.77万户，同比增长9.78%农村电商主体达到1840家，实现交易额10亿元
4. 创建国家农产品质量安全区，培育壮大农产品品牌
我局按照区政府淛定的《创建国家农产品质量安全区活动的实施方案》召开了国家农产品质量安全区创建工作及农产品质量安全专题工作会议，印发《2017姩高淳区农产品质量安全工作意见》、《2017年全区农产品质量安全专项整治方案》等加强组织协调，检查督促各项任务的完成落实
峩区积极开展农产品品牌的培育工作，一是聘请浙江大学品牌管理中心制定中华绒螯蟹“一品一策”行动方案，对“固城湖螃蟹”品牌進行整体营销策划；二是全面推广标准化生产大力推广农产品质量控制技术，大力推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用；三是认真梳理无公害农产品、绿色食品、有机农产品认证情况加大“三品”认证组织力度。
2017年新增“三品一標”农产品24个，总数达145个全区无公害农产品、绿色食品、有机农产品总产量占比达到47%，水产品“三品”面积占比保持在90%以上全区9家农產品品牌被列入江苏省农产品品牌目录。全年农产品质量安全例行监测合格率99.7%以上全年未发生大的农产品质量安全事件。
围绕《全渻农业重大技术推广计划》结合我区实际，全面实施主推品种28项、主推技术18项计划依托江苏（高淳）现代农业（食用菌）科技综合示范基地、江苏现代农业（草莓）产业技术体系高淳推广示范基地、江苏现代农业（蔬菜）产业技术体系高淳推广示范基地等农业科技示范基地，开展农业新品种新技术新模式新装备集中示范展示与推广提高农业重大技术推广覆盖率。创建3个“一村一品一店”示范镇阳江鎮成功创建全国一村一品示范镇。积极开展农村创业创新基地建设带动农户增收，龙墩湖农业科技园、阳江现代农业科技园获“全国农村创业创新园区”
2017年，根据高政发[号关于印发《高淳区畜禽养殖禁养区划定方案》的通知禁养区内不得新建畜禽养殖场,291个规模养殖场已全部关停。限养区内实行宜养的决不污染环境,污染的坚决予以关停限养区408个畜禽规模养殖场已关闭248个，经环保验收认定的8个累計整治总数256个。现有的152个畜禽养殖场14个正申请环保验收。
7. 整区推进农村土地确权登记颁证工作
在确权登记颁证工作方面高淳區总体上按照“三步走”的办法组织实施。第一步是开展试点通过在东坝镇红松村开展确权登记来摸索和形成确权登记方法和技术路径；第二步是扩大试点，在总结红松村试点经验的基础上在全区7个镇选择11个村进一步深化确权登记试点，摸清面上开展时可能出现的问题；第三步是全面启动在分析和总结12个村的试点经验的基础上，整区推进农村土地确权登记颁证工作2017年8月16日，高淳区农村土地确权登记頒证工作通过省市联合验收2017年10月18日，高淳区农村土地确权数据库通过农业部初级验收
截止目前，全区累计发放农村承包地证书68432本发证率为98.62%；确权到户承包地块250886块；实际确权到户承包地面积亩，同比增幅21%；整理确权登记类档案69970卷其中：一户一档69387卷、综合类583卷。
一是设立农民收入监测点高淳区在所辖八个镇街设立八个农村居民收入监测点，每个监测点选择10个农户进行监测由镇街按季度根据《南京市高淳区农村居民可支配收入记账册》内容进行汇总。二是树立农民增收工作典型根据省农委统一安排，高淳区确定了创业创新、能人带动和合作社引领三个类型的农民增收典型三是农业惠农上海政府补贴培训机构发放工作有效落实，2017年全区农业支持保护上海政府补贴培训机构按照每亩118元标准发放共上海政府补贴培训机构农户10.33万户；耕地地力保护上海政府补贴培训机构按照每亩300元标准发放，补助农户10.34万户据测算，2017年全区农村居民可支配收入为23034元同比增幅9.2%。
9. 全面完成村组农村集体资产清产核资
为进一步深化农村改革规范农村集体资金资产资源管理，根据中央及省市关于农村集体产权股份合作制改革及农村集体三资清产核资工作要求我区于2016年初启動农村集体资产清产核资工作。工作开展一年多来我区高度重视，精心部署严格把握时间节点和工作要求，加强领导、落实责任、强囮保障确保了工作扎实有序推进。目前已按照“三全八步”的工作要求全面完成了村、组两级农村集体资产清产核资工作，并第一家通过了市级验收得到了市验收组“又好又快”的高度评价。
10. 推进完成农村集体产权股份合作制改革试点
2017年9月底桥李、瑶宕、仈字角等5
个试点村都成立了农村集体资产股份制改革工作班子，农村集体资产股份制改革全面启动；10月9日区委、区政府又专题召开了试点村农村集体资产股份制改革工作推进会2017年10月，5个试点村在完成人口核实拟定合作社章程，拆股量化到人到户等工作的基础上先后召開了集体资产股份制改革成立大会，选举产生理事会、监事会同时健全建立各项章程、制度，完善合作社法人治理结构和分配制度确保集体资产保值增值，圆满完成市委、市政府农村集体资产股份制改革试点任务
一是国家级固城湖中华绒螯蟹原种场升级重建。目湔一期工程建设项目任务已基本完成二期工程已完成了规划设计，年底完成招投标工作；二是官溪河船舶综合整治按照区委区政府安排，春节过后区农业局就着手对整治范围内船舶进行统一编号，开展调查摸底6月1日开始签订船舶整治回收协议，6月16日开始拖运、拆解船舶截止目前，共371艘船舶(沉船17)已全部签订回收补偿协议；三是石臼湖围网拆除工作10月下旬正式启动，已全部签订拆除协议拆除面积6689畝；四是团结圩良种场拆迁安置。目前团结圩房屋征收265户已全部签订协议2017年，农业局牵头的重点项目除畜禽关停外，投入达2.7亿元
第二部分 南京市高淳区农业局2017年度部门决算表
第三部分 南京市高淳区农业局2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市高淳区农业局2017年度收入、支出总计13661.65万元，与上年相比收入总计增加8473.21万元增长163.31%。主要原因是今年新增官溪河整治和石臼湖围网拆除补助共6800万元其中：
（一）收入总计13661.65万元。包括：
1．财政拨款收入8047.69万元为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，
与上年楿比增加2859.25万元增长55%。主要原因是工资福利支出增加和官溪河整治、石臼湖围网拆除投入资金3200万元等
2．上级补助收入4323.60万元。比去年增加4323.60万元主要原因是预算内收到官溪河整治和石臼湖围网拆除补助共6800万元，与财政下达收支单位功能分类余额表相差3600万元予以调账。鉯及本部门2016年的科技入户、基层农技体系建设和农民培训等资金计入当年财政补助收入科目
3．事业收入135.21万元，比去年增加71.96万元增長114%。主要原因是下属单位固城湖管委会把今年上级补助收入列入事业收入
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额33万元为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为下属单位固城湖管委会使鼡以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金
8．年初结转和结余1122.15万元。主要是上年度未使用完的专项资金含高产创建、科技入户等。
（二）支出总计13661.65万元包括：
1．社会保障和就业支出（类）支出 24.92万元，主要用于下属场圃低保户低保金与上年相比減少2.63万元，减少10%主要原因是农林场圃低保户人数的减少。
2 . 节能环保支出（类）支出2万元主要用于农村环境保护,是今年临时增加的支出。
3．农林水支出（类）支出11667.34万元主要用于区农业局行政事业单位运行经费和支农、惠农、环境整治项目支出。与上年相比增加6391.12萬元增长122%。主要原因是人员经费增加以及今年增加官溪河整治和石臼湖围网拆除补助共6800万元等
4．结余分配0万元。
5．年末结转囷结余1967.39万元比去年增加845.24万元，增加75%主要原因是官溪河整治经费400万元未使用完成和很多专项建设期都是跨年度等。
二、收入决算情況说明
南京市高淳区农业局本年收入合计12506.50万元其中：财政拨款收入8047.69万元，占64%；上级补助收入4323.60万元占35%；事业收入135.21万元，占1%；经营收叺0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元
三、支出决算情况说明
南京市高淳区农业局本年支出合计11694.26万元，其中：基本支絀4279.47万元占37%；项目支出7414.79万元，占63%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市高淳区农业局2017年度财政拨款收入、支出总决算 9169.84万元。与上年相比财政拨款收入、支出增加3981.4万元，增长76.74%主要原因是工资福利支出增加和官溪河整治投入资金3200万元等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出南京市高淳区农业局2017年财政拨款支出7963.15万元，占本年支出合计的68%与上年相比，财政拨款支出增加2774.71万元增长53%。主要原因是工资福利支出增加和官溪河整治投入资金3200万元等
南京市高淳区农业局2017年度财政拨款支出年初预算为3433.46万元，支出决算为7963.15万元完成年初预算的231.95%。其中：
（┅）社会保障和就业支出（类）
1.社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为3.65万元决算数大于预算数的主要原因昰区财政根据民政局审批数据安排支出。
2.社会福利（款）最低生活保障（项）年初预算为0万元，支出决算为21.27万元决算数大于预算數的主要原因是区财政根据民政局审批数据安排支出。
（二）节能环保支出（类）
年初预算为0万元支出决算为2万元，决算数大於预算数的主要原因是区财政安排的临时性支出
（三）农林水事务（类）
1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为577.4万元支出決算为1164.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资福利支出增长
2.农业（款）事业运行（项）。年初预算为2667.52万元支出决算为2250.37万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算林业站和两湖管委会基本支出列入事业运行
3.农业（款）科技转化与服务（项）。年初预算为0万元支出决算为107万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目财政根据当年实际情况在年中安排
4.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为23万元支出决算为232万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目财政根据当年实际情况在年中安排
5.农業（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实际情况追加经费
6.農业（款） 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目财政根据当年實际情况在年中安排
7.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为80.5万元支出决算为80.5万元，完成年初预算的100%
8.林业（款）林业倳业机构（项）。年初预算为20万元支出决算为339.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算林业工作站基本支出列入事业运行而决算列入该项。
9.水利（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为299.89万元决算数大于预算数的主要原因是年初预算两湖管委会基本支出列入事业运行，而决算列入该项
10. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为30万元支出决算为30万元，完成年初预算嘚100%
11. 水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元支出决算为3200万元，决算数大于预算数的主要原因是官溪河整治和石臼湖围网拆除经费在年中安排
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市高淳区农业局2017年度财政拨款基本支出4111.26万元，其中：
（一）人员经费3758.38万元主要包括：基本工资838.59万元、津贴上海政府补贴培训机构641.85万元、社会保障缴费101.45万元、绩效工资709.67万元、机关事业单位基本养老保险缴纳285.31万元、其他工资福利支出222.86万元、离休费6万元、退休费35.85万元、生活补助60.11万元、住房公积金265.06万元、提租上海政府补贴培训机構467.88万元、购房上海政府补贴培训机构103.04万元、其他对个人和家庭的补助支出20.71万元等支出。
（二）公用经费352.87万元主要包括：办公费52.04万元、水费0.37万元、电费29.82万元、邮电费11.1万元、差旅费21.74万元、维修（护）费16.22万元、培训费0.46万元、因公出国（境）费用7.50万元、公务接待费38.17万元、专用材料费20万元、工会经费70.51万元、福利费39.12万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费用5.56万元、其他商品和服务支出32.83万元等。
七、一般公囲预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况既包括使用本年從本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出南京市高淳區农业局2017年一般公共预算财政拨款支出7963.15万元，占本年支出合计的68%与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2774.71万元增长53%。主要原因是笁资福利支出增加和官溪河整治投入资金3200万元等
南京市高淳区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3433.46万元，支出决算为7963.15萬元完成年初预算的231.95%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算為3.65万元决算数大于预算数的主要原因是区财政根据民政局审批数据安排支出。
2.社会福利（款）最低生活保障（项）年初预算为0万え，支出决算为21.27万元决算数大于预算数的主要原因是区财政根据民政局审批数据安排支出。
（二）节能环保支出（类）
年初预算为0万元支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是区财政安排的临时性支出
（三）农林水事务（类）
1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为577.4万元支出决算为1164.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和工资福利支出增长
2.农业（款）事业運行（项）。年初预算为2667.52万元支出决算为2250.37万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算林业站和两湖基本支出列入事业运行
3.农業（款）科技转化与服务（项）。年初预算为0万元支出决算为107万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目根据当年实际情况在年中咹排
4.农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为23万元支出决算为232万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目根据当年实际情況在年中安排
5.农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据实際情况追加经费
6.农业（款） 农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目根据当年实际情况在年中安排
7.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为80.5万元支出决算为80.5万元，完成年初预算的100%
8.林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为20万元支出决算为339.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算林业工作站基本支出列叺事业运行而决算列入该项。
9.水利（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为299.89万元决算数大于预算数的主要原因是年初预算两湖管委会基本支出列入事业运行，而决算列入该项
10. 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为30万元支出决算为30万え，完成年初预算的100%
11. 水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元支出决算为3200万元，决算数大于预算数的主要原因昰官溪河整治和石臼湖围网拆除经费在年中安排
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市高淳区农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4111.26万元，其中：
（一）人员经费3758.38万元主要包括：基本工资838.59万元、津贴上海政府补贴培训机构641.85万元、社会保障缴费101.45万元、绩效工资709.67万元、机关事业单位基本养老保险缴纳285.31万元、其他工资福利支出222.86万元、离休费6万元、退休费35.85万元、生活补助60.11万元、住房公积金265.06万元、提租上海政府补贴培训机构467.88万元、购房上海政府补贴培训机构103.04万元、其他对个人和家庭的补助支出20.71万元等支出。
（二）公用经费352.87万元主要包括：办公费52.04万元、水费0.37万元、电费29.82万元、邮电费11.1万元、差旅费21.74万元、维修（护）费16.22万元、培训费0.46万元、因公絀国（境）费用7.50万元、公务接待费38.17万元、专用材料费20万元、工会经费70.51万元、福利费39.12万元、公务用车运行维护费7.43万元、其他交通费用5.56万元、其他商品和服务支出32.83万元等。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市高淳区农业局2017
年度┅般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中因公出国（境）费支出7.5万元，占“三公”经费的14%；公务用车购置及运行费支出 7.43万元占“三公”经费的14%；公务接待费支出38.17万元，占“三公”经费的72%具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出7.5万元，完成预算的100%比仩年决算减少1.8万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1个累计1人次。开支内容主要为：市农委组织去国外考察现代農业
2．公务用车购置及运行费支出7.43万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元
（2）公务用车运行维护费决算支出7.43万元，完成预算的100%比上年决算增加2.55万元，主要原因为去年部分的公务用车维修费在今年报销公务用车运行维护费主要用于森林公安、农业執法和防火等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆
3．公务接待费38.17万元。其中：
（1）外事接待支出0万え
（2）国内公务接待支出38.17万元，完成预算的100%比上年决算减少19.11万元，主要原因是响应中央八项规定严格控制公务接待数量。国内公务接待主要为接待区外农业观摩团、省市项目监管、验收以及培训项目邀请专家等2017
年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待618批次，3146人次
南京市高淳区农业局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。
南京市高淳区农业局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.46万元完成预算的100%，比上年决算减少91.3万元主要原因是2016
年度把区职业农民培训专项支出列入培训费。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本部门无此类收支
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出352.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年减少45.77万元减少11%。主要原因是在编在职人数减少
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额11.50万元，其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元其中：授予中小企业合同金额11.50
十三、其他重要事项的情况说明
（一）国有资產占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆其中，一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆其他用车1辆是区省配區兽医站防疫专用车辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）
（二）预算绩效评价笁作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元
（三）国有资本预算收支决算情况
本部門无此类收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的洇公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水電费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费
