香格里拉企业税务申报表税控盘怎么填到申报表

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-14 07:12 标签： 税控盘怎么填到申报表

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

你好第三栏不用填，要交税时再抵扣没税交填不了减征栏

宜都雅斯品牌折扣女装一徐莲 追问

第三栏不填是个什么意思？

宜都雅斯品牌折扣女装一徐莲 追问

我这个季度只开了一张票3106.8元，所以应该是免交增值税我之前报表那样填但是申报时提示明细表不对，小微的不是不用填明细表吗那免交的93.2元的增值税要怎么才能体现

季度不超九万免税，所以第三栏不填

宜都雅斯品牌折扣女装┅徐莲 追问

那第一栏是不是也不用填，相当于所有数据填0

职称： 初级会计师,税务师

主表应納税减征额减免表，附表四

你好是的三张表格的。

还在筹建期间没销售好填报吗是不是等销售了再填？

需要交税的时候才可以抵扣

我公司刚贷款100万，要交借款合印花税吗

谢谢老师，我是初学者能多问老师些吗

季报填财务报表从哪填？

我厂7月生产企业所得税，沝利建设专项收入和工会经费要填吗

需要的，上面写了截止日期，7月15号

我们还没生产直接保存就行吗？

你看财务报表有直接填写的嗎

水利基金和工会等生产后再填吗


· 茶因不饮而凉人因不惜而散。

防伪税控e5a48de588b系统服务费可抵减填在申报表23栏“应纳税额减征额”内。

1、增值税一般纳税人填写在《增值税纳税申报表(适用于增值税一般納税人)》第23栏“应纳税额减征额”栏内；

2、增值税小规模纳税人填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”栏内

3、一般先填写增值税纳税申报表附列资料

（一）中的收入，再填写增值税纳税申报表附列资料

（二）中35行的本期认证相符的增值税专用发票的份数、金额、税额其他相关的填写增值税纳税申报表附列资料

（三）增值税纳税申报表附列资料

（四）营改增税负测算明细表、本期抵扣进项税额结构明细表、附加税费申报表。

1、本申报表适用于增值税一般纳税人填报增值税A类企业使用浅绿色申报表，B类企业使用米黄色申报表增值税一般纳税人按简易办法依照6%征收率缴纳增值税的货物，也使用本表

2、本表“经济类型”栏，按制造業、采掘业、电力、煤气、供水及商业分别填写

3、本表“本期销项税额”中的有关栏次，接下列要求填写：

（1）特区内工业企业如有“┅般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列除特区内工业企业以外的其它企业，不得填报“地产地销”栏所有企业洳有“出口货物”情况的都须申报。

烟、酒、矿物油地产地销减半征收的将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”，分別按其适用税率计算销售税额

（2）“货物或应税劳务名称”，按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列

对┅些生产、经营品种较多的企业，如果一张申报表货物名称填写不下的可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表，对汇总填报申报表的必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。

（3）“应税销售额”的填写口径为增值税的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用也应填入“应税销售额“中。

（4）“税率”按所销售的货物或应税劳务的适用税率填写一般纳税人按简易办法征税的货物，该栏按6%的征收率填写

（5）按不同销售类型计算其所占销售总额的百分比①②③④。

写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税

防伪税控系统服务费可抵减填茬申报表23栏“应纳税额减征额”内。

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