单位财务报销通知范文后补入账可以么

费用审批报销管理制度补充规定

《费用审批报销管理制度》增加以下内容:

费用报销单必须填写清楚完整、涂改无效;大小写一致;

项目要素按费用项目填写齐全、完整如果费用报销有几个不同项目内容

要在费用报销单上分开填写;

报销附件单据较多必须使用费用粘贴单,将费用发票整齐粘贴在粘贴單

费用报销单上日期为填报日期。

费用报销金额为实际报销金额如票据金额大于需报销金额,则在费用

面单上填写实际报销金额;

费用報销单交至财务会计审核前须按程序签字齐全(经办人、部门经理、

如根据权限一览表需主管副总的还需副总签字)

费用报销必须在费用發生回公司三天内报销原则上所有的费用必须在

费用发生的当月报销完毕,不得跨月更不允许跨年

费用报销时间:费用会计于上午收集费用并审核完毕,传递给财务经理

总经办等相关签字部门(下午上交的费用报销单顺延至第二天)

自交至费用会计处(审核没有问题後)两日内报销完毕。

差旅费用:附件为出差申请表、出差总结、

定位(营销部门出差须提

绍兴市交通局关于财务报销通知范文制度的补充通知

为进一步适应财政体制改革

按行政事业单位财务制度相关规定和市结算中心相关要

对局机关财务报销通知范文制度作洳下补充

一、局机关经费支出必须列入部门预算

二、局机关经费使用实行局长

元以下小额支出由局长授权有关

税务部门印制的合法票据或苻合财经法规的有效凭据

记录的日期、内容、数量、单价、金额等必须填写正确、齐全

支出报销首先要由经办人具名说明支出用途

报处室長或分管领导审核签名后报局

长审批各处室长和分管局长要负责对该项业务开展必要性、合理性进行确认。

局机关部分公用经费支出项目管理要求

的有关人员经费支出及托收项目外

首次发放或标准提高调整的第一次须审批

币资金的支付业务必须经过审批。

机关公务员差旅费报销按绍市财行〔

报销时出具票据须与外出日期相符并按照处室长由分管局长审

一般工作人员由处室长审核程序报销

参加会议或培训必须提供相关通知文件

考察、疗养不再报销伙食补助费。公务员编制驾驶员差旅费由办公室提供出车登记表按

元以内标准掌握借用人員出差补贴继续实行省内包

干、省外按实报销规定执行。

所有固定资产采购均须经过政府采购才能报销

附上采购发票、采购合同、验收人簽收单

发票上必须有采购人和验收人同时具名

室负责做好资产实物领用登记

局召开的各类会议及各处室召开的专业会议事先编制预算填淛会议

局办公室根据会议性质进行审核后提交局长审批。

会议结束后应及时办理会议费

报销手续报销时应附会议审批表、会议通知、会議费用清单和会务费发票。

日常办公用品采购报销

日常办公用品采购报销须附有采购清单

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