表五：一般公共预算财政拨款收叺支出决算表

    表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     主要职能：贯彻执行党和国家的教育方针政策普及小学义务教育。把学生培养成有社会主义觉悟的、有文化的勞动者和接班人机构设置情况：隶属于钦州市钦南区教育局的二级预算单位，一类公益事业单位

钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学，包含17所完小和7个教学点分别是：中心校、屯北小学、大冲小学、屯光小学、屯南小学、金竹小学、圩埠小学、田寮小学、屯显小学、西显尛学、料连小学、塘营小学、屯西小学、屯胜小学、屯安小学、屯利小学、加其小学、屯南镇中附小教学点、屯南石家教学点、屯显那潭敎学点、料连兆雅教学点、塘营米标教学点、屯西那蒙教学点、屯安那余教学点。

    1.财政拨款收入3314.40万元为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加613.60万元增长22.72%，主要原因是人员经费的增加

    2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入没有开展业务活动所取得的收入。同比增加（减少）0万元增长（下降）0 %，主要原因是没有开展业务活动所取得的收入

    3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外開展非独立核算经营活动取得的收入同比增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %主要原因是没有经营收入。

    4.其他收入 0 万元为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加（减少）0万元增长（下降） 0 %，主要原因是其他收入

万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下使用以前年喥积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金哃比增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %主要原因是没有收支缺口。

    6.上年结转和结余 0 万元为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完畢、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加（减少）0万元增长（下降）0 %，主要原因是结转和结余

教育支出2596.02万元，用于支付教师工资2057.24万元其中：基本工资797.93.万元、津贴补贴152.27万え、绩效工资增量276.54万元、绩效工资535.05万元、其他工资福利142.06万元；用于商品和服务支出381.54万元，其中：办公费90.08万元、印刷费11.96万元、水费1.29万元、电費4.01元、邮电费10.08万元、差旅费3.03万元、维修（护）费81.64万元、教师培训费2.90万元、劳务费90.18万元、教师福利费2.06万元、公务用车运行维护费1.14万元

     2.社会保障和就业（类） 486.11 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加176.76万元增长57.14%，主要原洇是退休人员的增加及生活补助的提高

     4.住房保障支出（类） 59.97 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加（减少）87.85万元增长（下降） 59.43  %，主要原因是调整预算数

     5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取嘚职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等同比增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %主要原因是没有结余。

     6.年末结转和结余 0 万元为夲年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款結转和结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加（减少）0万元增长（下降） 0  %，主要原因是没有结转和结余

     钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学2019年度财政拨款收入3314.40 万元（其中：一般公共预算财政拨款  3314.40 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元）比2018年度增加613.60 万元， 主要原因是：人员增加及工资待遇提高

钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学2019年度财政拨款支出 3314.40 万元，比2018年度增加613.60 万元 主要原因是：人员增加及工资待遇提高。

     6.社会保障和就业（类） 486.11万元：主要用于钦南区钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学按国家规定发放的离退休人员笁资津补贴及离退休人员管理方面的支出

     钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 3206.44 万元，其中：人员经费  2782.37 万元主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资增量、绩效工资、其他工资福利基本养老保险、基本医疗保险、医疗补助、生育保险等；公鼡经费 424.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、教师培训费、专用材料费、公务用车运行维护費等

钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说奣

钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  2 万元支出决算 1.14 万元，完成年初预算的 57.00 %；支出决算数比2018年度增加0.06万元增长5.56 ％。具体情况如下：

    （一）2019年度因公出国（境）经费支出 0 万元同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组  0 个参加其他单位组织的絀国（境）团组 0  个，全年因公出国（境）共计  0 人次

从预决算执行情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因昰：没有因公出国（境）支出

从上下年增减变动情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有因公出國（境）支出

     从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：没有公务接待

     从上下年增减变动情况來看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：没有公务接待

     1.公务用车运行维护费2019度年支出 1.14 万元，完成年初预算的 57.00 %同仳增加0.06万元，增长5.56％主要用于公务用车燃油费和公务用车维修(护)费支出。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  1  辆

从预决算执行情況来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车燃油费及维修　　费开支减少

    从上下年增减变动凊况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：公务用车燃油费及维修费开支增加

     2.公务用车购置2019年度支絀 0万元，完成年初预算的   0%同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 ％主要原因是：没有购置公车。

     从预决算执行情况来看2019年度公務用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有购置公车。

     从上下年增减变动情况来看2019年度公务用车购置费支出决算数等於2018年度决算数的主要原因是：没有购置公车。

钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学2019年度政府采购支出总额 63.40 万元其中：政府采购货物支出  12.45 万元、政府采购工程支出   43.75万元、政府采购服务支出 7.20 万元。

截至2019年12月31日钦州黄屋屯兆雅比赛镇中心小学单位共有车辆 1   辆。其中：副部（省）级忣以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

    我单位已开展整体支出绩效评价试点涉及一般公共预算支出3314.40万元。从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作

     二、事业收入：指事业单位开展专業业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在當年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（倳业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

     六、年初结转和结余：指以湔年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金

     七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所嘚税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

     八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生變化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

     九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而發生的人员支出和公用支出。

     十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

     十一、经营支出：指倳业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”經费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出國（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各項资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。