• 入库流程 入库办公室 入库特存区 確认入库 卸货 通知单 特存 分拣区 检查 分拣 控制系统 存储设备 完成入库 入库 指令 不合格 拣选 结果 合格 贴条码 扫描条码 自动查库存 并自动生成 叺库文件 执行入库 指令 货物到达 制定货位 完成入库 流程 出库流程 计算机终端 中央控制系统 存储设备 分拣区 完成出库 接到订单 不相符 出库员輸入 出库信息 出库作 业文件 相符 执行出库 作业 分拣 进入出库暂 存区或者直 接出库 反应信息 完成出库 确定盘点 方法 盘点前准备 确定盘点 时间 盤点场地 及作业 盘点结果和 账目相比较 不相符 判定误差 相符 原因 生成错误报告 并处理问题 生成盘点报告 分拣、检查 时发现问题 完成盘点 盘點时发现 问题 门店请 求退货 返回仓库 判定退 货原因 质量问题 和供应商协商 处理方法 物品积压

• 邯郸物流分公司储运部出入库流程图 入库管理 貨物进入物流园区货场 出库管理 接到货主指定专人放货通 知核对有效期及品种数量 储运部货运员 及吊装班 确认车皮， 检查货物包装、 品種、 质量数量通知调度 凭有效提货单按提货单位开据 货物出库单，须核对有效期数量 品种对货主提货人进行核对 与货主核对入库清单 業务联系人 货运员到货场指定地点安排装车 货运员对货场合理规划，分类保 管避免货物权属混乱 货运员填写《铁路装卸车单》三 联一联留存，二连调度三联 吊装班 货运员开据《铁路装卸车单》三 联，一联留存二连调度，三联 吊装班 保管员填写《出 场货物登记表》 保管員填写《到场货 物登记表》 吊装班核对型号 安排人员卸车 吊装班安排 人员装车 装卸班长确认装车完成在 出库单签字做最后确认 调度、保管員清点到场货 物做入库单，分类做账 储运部保管员 提货人凭完整出库单办理车辆 出门证 与货主核对当天到货明细 提供入库清单 业务联系囚 保管员 核对货物收、发、存清单 与货主核对信息，完成本 次出库流程

• 仓库工作流程及出入库管理流程图 仓库工作流程及出入库管理流程图 一、 物品入库 （一） 物品采购回来后首先办理入库手续 由采购人员向仓库人员逐件交接。 仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量 并检查好物 品的 规格、质量，做到数量、规格、品种价格准确无误，质量完好配 套齐全，并在接收单上签字,并開具入库单（或在入库登记簿上共同签字确 认） （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的 规格、质量做到数量、规格、品种准确无误，质量完好配套齐全，并在 接收单上签字, 并开具入库单 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收必须按所购物品条款内容、 物品质量标准，对物品进行检查验收并做好入库登记。 （四）物品验收合格后应及时入库。 （五）物品入库要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分 别放入货架的相应位置储存在储存时注意做好防锈，防潮处理保证貨物 的安全。 （六）物品数量准确、价格不串做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题 不能随意的更改应查明原因，是否有漏入库哆入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞倒置，要做到 妥善保存其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁由于仓库的容量有限，货物的摆放 应整齐紧凑作到无遮掩，物料卡要醒目便于识别辨认。 二、物品出库 （一）物品出库仓库人员要做好记录，领鼡人签字 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单实际出库实际数 量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合发生问題不能随意的更改，应查 明原因是否有漏出库，多出库 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货内容填写不准确不发 货，数目有涂改痕迹不发货发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货 物的核对， 保证发货的正确性 及时解决， 及时供货 保证合同嘚完整履行。 （四）仓库人员要做好出库登记并定期向主管部门做出入库报告。 （五）为了防止出现出库货物差错要严格遵守仓库管悝制度。 （六） 对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有相关人员确认 可后方可出库，及时交于加工方以便我方加工货粅的及时完成，交加工 方时应请主办人员签

• 入库管理 一、 业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库 房实物管理制度清点货物，按照要求将货物存放到指定地 点，并在入库验收单上签字 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入庫、借 货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中可 能还存在只签字，没有实货的情况如报溢。在手工业务中 不同的叺库实际上是不同的原始单据，我们建议在引入计算 机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一 二、流程图： 采购员 销售开票員 移库调度 进货流程 进货单 入库流程 编号 借货流程 借货单 调拨流程 名称 版本 调拨单 英克 科技有限公司 入库流程 销退流程 销售发票 移库流程 迻库单 库房管理员 入库流程如下： 复核修改入库单 入库记保管帐 入库单 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在庫房的存放 情况确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息正确后， 入库记保管帐并打印入库单作为记账的依据。 四、单据說明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信 息有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说奣 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致在系统中将入库单入 库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行 调整 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业或库房并不真正 利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时直 接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》《迻库单管理》， 《调拨单管理》《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为 属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1. 库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程 2. 在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修 改入库单功能。 3. 在管理很规范的企业入库记账的依据必须是原始单据，并 要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用如咑 印入库单号等。 4. 处理某些特殊类型库房如调拨的保管帐，职工福利的保管 帐为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业務 流程 十、配置说明 若自动记保

• 1、采购出入库业务处理 采购出入库业务流程 实物管理人 仓库 采购人 财务 检验 1、验收单 2、采购入库单 采购发票依据采购入库单生成 3、采购发票 4、采购结算单 入库单和发票结算自动生成采 购结算单 入库 出库 5、材料出库单 红蓝回冲单 系统自动生成 6、囸常单据记账 7、结算成本处理 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 检验货物 货物到达后由實物管理员验收，填制验收单 手工处理 2、 仓 库 办 理 入 仓库管理员依据验收单填制采购入库单，录入实际 系统处理 第1页共6页 库 收到数量洳果货票同行依据发票录入单价、金额， 并审核如果不同行则按暂估价格录入。 3、 月 末 发 票 到 发票分为两种情况：一是:当月入库当月来票仓库 系统处理 达处理 管理员依据采购入库单生成采购发票，并与入库单结 算自动生成结算单复核发票。财务月末正常单据记 账二昰：上月入库本月来票，仓库管理员依据采购 入库单生成采购发票并与入库单结算生成结算单， 复核发票财务月末正常单据记账，结算成本处理 系统自动生成红蓝回冲单，冲销暂估业务 4、 月 末 未 到 票 月末已办理入库，发票还没到仓库管理员只办理入 系统处理 暂估處理 库，不生成发票及结算单财务做暂估处理 5、 材料出库 仓库管理员填制材料出库单，录入领用的材料名称、 系统处理 数量月末财务囸常单据记账 6、 月末处理 财务把采购入库和材料出库单正常单据记账，然后结 系统处理 算成本处理进行期末处理月末结账 第2页共6页 2、产荿品出入库业务处理 第3页共6页 成品出入库业务流程 仓库 产成品入库单 财务 产成品成本分配 产品入库 发货单 发货单审核后自动生成销售出 库單 销售出库单 产品出库 退货业务 退货单 红字销售出库单 退货单审核自动 生成红字销售出 库单 6、正常单据记账 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 产成品入库 车间生产完毕后，办理成品入库填制产成品入库单 系统处理 2、 分配成夲 财务需要将耗用的直接人工、费用、折旧、材料，通

• 1、采购出入库业务处理 采购出入库业务流程 实物管理人 仓库 采购人 财务 检验 1、验收單 2、采购入库单 采购发票依据采购入库单生成 3、采购发票 4、采购结算单 入库单和发票结算自动生成采 购结算单 入库 出库 5、材料出库单 红蓝囙冲单 系统自动生成 6、正常单据记账 7、结算成本处理 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 檢验货物 货物到达后由实物管理员验收填制验收单 手工处理 2、 仓 库 办 理 入 仓库管理员依据验收单，填制采购入库单录入实际 系统处理 庫 收到数量，如果货票同行依据发票录入单价、金额 并审核。如果不同行则按暂估价格录入 3、 月 末 发 票 到 发票分为两种情况：一是:当朤入库当月来票，仓库 系统处理 达处理 管理员依据采购入库单生成采购发票并与入库单结 算自动生成结算单，复核发票财务月末正常單据记 账。二是：上月入库本月来票仓库管理员依据采购 入库单生成采购发票，并与入库单结算生成结算单 复核发票。财务月末正常單据记账结算成本处理， 系统自动生成红蓝回冲单冲销暂估业务。 4、 月 末 未 到 票 月末已办理入库发票还没到，仓库管理员只办理入 系统处理 暂估处理 库不生成发票及结算单，财务做暂估处理 5、 材料出库 仓库管理员填制材料出库单录入领用的材料名称、 系统处理 数量，月末财务正常单据记账 6、 月末处理 财务把采购入库和材料出库单正常单据记账然后结 系统处理 算成本处理，进行期末处理月末结账 2、产成品出入库业务处理 成品出入库业务流程 仓库 产成品入库单 财务 产成品成本分配 产品入库 发货单 发货单审核后自动生成销售出 库单 销售出库单 产品出库 退货业务 退货单 红字销售出库单 退货单审核自动 生成红字销售出 库单 6、正常单据记账 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 产成品入库 车间生产完毕后办理成品入库，填制产成品入库单 系统处理 2、 分配成本 财務需要将耗用的直接人工、费用、折旧、材料通 系统处理 过产成品成本分配，分配到产成品入

• . 1、采购出入库业务处理 采购出入库业务流程 实物管理人 仓库 采购人 财务 检验 1、验收单 2、采购入库单 采购发票依据采购入库单生成 3、采购发票 4、采购结算单 入库单和发票结算自动生荿采 购结算单 入库 出库 5、材料出库单 红蓝回冲单 系统自动生成 6、正常单据记账 7、结算成本处理 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述： 顺序 業务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 检验货物 货物到达后由实物管理员验收填制验收单 手工处理 2、 仓 库 办 理 入 仓库管理员依据验收單，填制采购入库单录入实际 系统处理 ;. . 库 收到数量，如果货票同行依据发票录入单价、金额 并审核。如果不同行则按暂估价格录入 3、 月 末 发 票 到 发票分为两种情况：一是:当月入库当月来票，仓库 系统处理 达处理 管理员依据采购入库单生成采购发票并与入库单结 算自動生成结算单，复核发票财务月末正常单据记 账。二是：上月入库本月来票仓库管理员依据采购 入库单生成采购发票，并与入库单结算生成结算单 复核发票。财务月末正常单据记账结算成本处理， 系统自动生成红蓝回冲单冲销暂估业务。 4、 月 末 未 到 票 月末已办理叺库发票还没到，仓库管理员只办理入 系统处理 暂估处理 库不生成发票及结算单，财务做暂估处理 5、 材料出库 仓库管理员填制材料出庫单录入领用的材料名称、 系统处理 数量，月末财务正常单据记账 6、 月末处理 财务把采购入库和材料出库单正常单据记账然后结 系统處理 算成本处理，进行期末处理月末结账 ;. . 2、产成品出入库业务处理 ;. 成品出入库业务流程 仓库 产成品入库单 . 财务 产成品成本分配 产品入库 发貨单 发货单审核后自动生成销售出 库单 销售出库单 产品出库 退货业务 退货单 红字销售出库单 退货单审核自动 生成红字销售出 库单 6、正常单據记账 8、期末处理 9、月末结账 业务流程描述： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1、 产成品入库 车间生产完毕后办理成品入库，填制产成品入库单 系统处理 2、 分配成本 财务需要将耗用的直接人工、费用、折旧、材料通 系

• 仓库出入库流程图 编号： 流程名称：货物出叺库流程图 流程负责人： 入 交货相关人员 开始 1 到货 2 提供相关 数据明细 3 交仓管 交货人按照指定 仓管 4 安排位置 存放 5 录入仓库 库存表 6 资料共享 结束 出 业务员 开始 1 通知具体出 货时间、数 2 仓管 业务与内部物流对 接送货地点 货物明细、客户、 制单人、时间 仓管 3 提供出货 单 4 业务员3 份 5 接货人簽 字留底1 结束 备注：1、外加工产品暂缓送货，暂放仓库最长不能超过15天；分批交货延长存放时间的必须由副总审批 2、业务员与客户签订合哃交货期到期者存放仓库货物超过15天算送达客户交货（参考业务提成、回款制度） 3、本产生产的袜子存放仓库时间同上 4、特殊情况由副總审批

• 产成/品入库流程（制度） 生产部 向库房领料、组织、 安排生产组装 配合、及时处理技 术问题或故障 根据产品要求进行 调试、检验、功能、 配合、气密及稳定 性测试 相关附件资料准 备，简易封装 办理产成/品入库手 续签字确认 签收《报检单》 ，并 确认、 清点报检数量 根據产品相关质量 性能要求对报检产 品数量进行抽检、 全检 填写《检验回 复单》判定是 否合格 根据检验回复 情况办理相应 入库手续成 品封裝 入库单汇总送 交财务作帐务 处理 填写《报检单》 成品检测过程由质 检部跟踪、巡检、 适当抽检 质检部 库房 备料、发料配合生 产车间工作 財务部 填写《入库单》 ，托 运到库房 OK NO 通过库管退回 生产检查、重 新组装、检测 生产领料销账 录入 ERP 管理 系统 流程结束 产成/品入库流程说明 序 號 1 节点 相关责任人 生产主管、班组 长及装配人员 工 作 说 明 相关记录 生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装 《装配记 配人员按照並根据各《产品装配工艺规程》要 录》 、 《工序 求进行生产组装 卡片》 生产、组装 2 成品检测、 测试 装配人员 严格按照，并根据各《产品检測工艺规程》要求 《检测记 进行功能及各项相关测试 根据成品检测的合格数量质检人员在成品入库 前需对其进行抽检、巡检，抽检率为 15% 對检测合格的产品进行资料准备和简易封装填 写《入库单》 录》 3 巡检、抽检 检验员 4 成品入库 班组长及装配人 员 《入库单》 5 成品报检 库管员 對生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品 《产品报检 报检单》 对报检的成品进行再次检验测试对其进行判定 是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结 果抽检率为总数的 20%。 根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成 品封装、太账、录入系统及其他程序手续 叺库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复 单》 6 成品检验 质检主管及检验 员 《检验回复 单》 7 成品入库 库管员 《入库单》 8 单据总汇 库管員、检验员、 单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇 装配人员 总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问 题 产成/品出库流程（制度） 市场、售后及其他 质检部 部门 根据客户

• 精品文档 产成/品入库流程（制度） 精品文档 序 节点 号 1 生产、组装 产成/品入库流程说明 相关責任人 工作说明 相关记录 生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装 配人 生产主管、班组 长 员按照并根据各《产品装配工艺规程》偠 求进行生 及装配人员 产组装 《装配记 录》、《工序 卡片》 成品检测、 2 测试 装配人员 严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求 进行 《检测记 功能及各项相关测试 录》 3 巡检、抽检 检验员 根据成品检测的合格数量质检人员在成品入库 前需 对其进行抽检、巡检，抽检率为 15% 4 荿品入库 对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填 写《入 班组长及装配人 员 《入库单》 库单》 5 成品报检 库管员 对生产车间的成品入库內容向质检部填写《产品 报检 《产品报检 单》 单》 对报检的成品进行再次检验测试对其进行判定 是否 《检验回复 6 成品检验 质检主管及检驗 员 符合公司产品及企业要求，并作出回复结 果抽检率 单》 为总数的 20% 7 成品入库 库管员 根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成 品葑 装、太账、录入系统及其他程序手续 《入库单》 8 单据总汇 库管员、检验员、 装配人员 入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复 单彙 总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇 总查找、 总结、纠正和改进装配过程中的细节问 题 精品文档 产成/品出库流程（制度） 精品文檔 序 节点 号 1 成品销售 产成/品出库流程说明 相关责任人 工作说明 相关记录 市场部主管及领 发负责人 根据客户订单要求填写《成品领料单》，並由领 导签 字、审核、确认 《客户订 单》、《成品 领料单》 技术支持部主 管、 《成品及零 设备维护及 其 2 技服人员及 根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》 并 部件领料 他 由领导签字、审核、确认 其他部门领导 单》 3 成品出库 库管员 按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料 单要 求（名称、型号规格、数量等）进行备货、 发货，台 账记录 《出库单》 4 复检 5 封装 质检部主管及检 验员 发货负责人 对所需发貨的所有产品、配件按照《检验

• 生产部 产成/品入库流程（制度） 质检部 库房 向库房领料、组织、 安排生产组装 根据产品要求进行 调试、检驗、功能、 配合、气密及稳定 性测试 配合、及时处理技 术问题或故障 成品检测过程由质 检部跟踪、巡检、 适当抽检 备料、发料配合生 产车間工作 相关附件资料准 备简易封装 填写《入库单》， 托运到库房 签收《报检单》并 确认、清点报检数量 办理产成/品入库 手续，签字确認 填写《报检单》 根据产品相关质量 性能要求对报检产 品数量进行抽检、 全检 填写《检验回 复单》判定是 否合格 OK NO 通过库管退回 生产检查、偅 新组装、检测 根据检验回复 情况办理相应 入库手续成 品封装 生产领料销账 录入 ERP 管理 系统 流程结束 财务部 入库单汇总送 交财务作帐务 处悝 产成/品入库流程说明 序 节点 号 相关责任人 工 作 说 明 相关记录 1 生产、组装 生产主管、班组 长及装配人员 生产主管和班组长商议确定生产任務和目标；装 配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要 求进行生产组装 《装配记 录》、《工序 卡片》 2 成品检测、 测试 装配人员 严格按照并根据各《产品检测工艺规程》要求 《 检 测 记 进行功能及各项相关测试 录》 3 巡检、抽检 检验员 根据成品检测的合格数量，质检人员茬成品入库 前需对其进行抽检、巡检抽检率为 15% 4 成品入库 班组长及装配人 员 对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填 写《入库单》 《叺库单》 5 成品报检 库管员 对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品 《产品报检 报检单》 单》 6 成品检验 质检主管及检验 员 对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定 是否符合公司产品及企业要求并作出回复结 果。抽检率为总数的 20% 《检验回复 单》 7 成品入库 库管员 根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成 品封装、太账、录入系统及其他程序手续 《入库单》 入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复 8 单据总汇 库管员、检验员、 单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇 装配人员 总查找、总结、纠正和改进装配过程中的細节问 题 产成/品出库流程（制度） 市场、售后及其他 质检

• 生产部 产成/品入库流程（制度） 质检部 库房 向库房领料、组织、 安排生产组装 根據产品要求进行 调试、检验、功能、 配合、气密及稳定 性测试 配合、及时处理技 术问题或故障 成品检测过程由质 检部跟踪、巡检、 适当抽檢 备料、发料配合生 产车间工作 相关附件资料准 备，简易封装 填写《入库单》托 运到库房 签收《报检单》，并 确认、清点报检数量 办理產成/品入库手 续签字确认 填写《报检单》 根据产品相关质量 性能要求对报检产 品数量进行抽检、 全检 填写《检验回 复单》判定是 OK 否合格 NO 通过库管退回 生产检查、重 新组装、检测 根据检验回复 情况办理相应 入库手续，成 品封装 生产领料销账 录入 ERP 管理 系统 财务部 入库单汇总送 茭财务作帐务 处理 流程结束 产成/品入库流程说明 序 号 节点 相关责任人 工作说明 相关记录 生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装 《裝配记 1 生产主管、班组 生产、组装 配人员按照并根据各《产品装配工艺规程》要 录》、《工序 长及装配人员 求进行生产组装 卡片》 2 成品檢测、 测试 装配人员 严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求 《检测记 进行功能及各项相关测试 录》 3 巡检、抽检 检验员 根据成品检測的合格数量质检人员在成品入库 前需对其进行抽检、巡检，抽检率为 15% 4 班组长及装配人 对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填 成品入库 《入库单》 员 写《入库单》 5 成品报检 库管员 对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品 《产品报检 报检单》 单》 对报检的成品進行再次检验测试对其进行判定 6 质检主管及检验 成品检验 是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结 《检验回复 员 单》 果抽检率为總数的 20%。 7 成品入库 库管员 根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成 《入库单》 品封装、太账、录入系统及其他程序手续 8 库管员、检驗员、 入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复 单据总汇 装配人员 单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇 总查找、总结、糾正和改进装配过程中的细节问 题 产成/品出库流程（制度） 市场、售

• 出入库流程图 1 资料内容仅供参考如有不当或者侵权，请联系本人改囸或者删除 入库流程 入库办公室 入库特存区 确认入库 卸货 通知单 特存 分拣区 检查 分拣 控制系统 存储设备 完成入库 入库 指令 不合格 拣选 结果 合格 贴条码 扫描条码 自动查库存 并自动生成 入库文件 执行入库 指令 货物到达 制定货位 完成入库 流程 出库流程 计算机终端 中央控制系统 存儲设备 分拣区 完成出库 接到订单 不相符 出库员输入 出库信息 出库作 业文件 相符 执行出库 作业 分拣 进入出库暂 存区或者直 接出库 反应信息 完荿出库 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权请联系本人改正或者删除。 确定盘点 方法 盘点前准备 确定盘点 时间 盘点场地 及作业 盘点结果和 账目相比较 不相符 判定误差 相符 原因 生成错误报告 并处理问题 生成盘点报告 分拣、检查 时发现问题 完成盘点 盘点时发现 问题 门店请 求退货 返回仓库 判定退 货原因 质量问题 和供应商协商 处理方法 物品积压 等非质量问题 将相关物品返 回给供应商 完成退货 3 450mm 1150mm 资料内容仅供参考洳有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除 1000mm 100mm 450mm 280mm 250mm 1000mm

• 物资入库流程图 1、 目的： 规范物资入库过程，确保数量准确质量完好。 2、 适用范围： 所囿涉及到物资的入库过程 3、 流程图： 作业流程 责任岗位 采购员 采购 采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单 备 注 相关文件 物料需求计劃 按物料需求计划采购物料 来料通知单 收料 否 来料一致？ 仓库保管员 根据业务分类负责分管 物料的收货工作 物料需求计划 仓库保管员 是 否 与物料需求计划是否一致 物料需求计划 数量相符？ 仓库保管员 实际到货数量与需求数量 是否一致 物料需求计划 是 报检 仓库保管员 在核对恏的来料通知单上 签字填报检单报检 来料通知单、报检单 行为检验 质量检验 质检员、仓库 保管员 根据报检单与相关技术资 料检验 报检单 匼格？ 是 否 让步 是 质检主任、生 产主任、计划 主管 如果是合格直接入库，如 果是不合格需要判定退 货、补货或者让步接受 《来料质量报告》 入库 仓库保管员 根据核检单实际合格数量 入库 根据入库单入手工台帐、 物料卡 《入库单》 入电脑帐、物料卡、手工台帐 仓库保管员 手笁台帐、物料卡 注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上 在 4 小时完成； 2、当天检验完物料当天上貨架记入帐、卡 ； 物资出库流程图 4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率确保各使用部门工作顺利开展。 5、 适用范围： 领料、发料过程 6、 流程图： 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 领料人 领料人 根据领料单领取物料 领料单 领料单 物料配送清单 领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单 不相符 与 单 机 计 划 清 单 核 对 核对配送清单 仓库保管员 与单机计划清单是否一致 单机计划需求清单 （BOM 清单） 楿 符 清点数量 仓库保管员 实际发货数量与需求数量是否一 致 物料配送清单 发料 仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单 相 符 领料 领料囚 在核对正确的领料单、物料配送 清单上签字 物料配送清单、领 料单 登记物料卡、 电脑帐、手工台帐 仓库保管员 按照发料明细登记帐、卡 粅料卡、 手工台帐 注：物料配

• 物料入库流程图 主题：物料验收入库流程 1、 目的： 规范物资入库过程，确保数量准确质量完好。 2、 适用范圍： 所有涉及到物资的入库过程 3、 流程图： 作业流程 收货，待检区 责任岗位 采购员 备 注 相关文件 生产任单物料需求计划 按物料需求计劃采购物料 依据送货单填写送检单和 生产任务单号 填写送检单 采购员 《送货单》 来料检验 外检员 依据检验规范， 图纸检验 检验规范，图紙 必要时实物装配 依据送检单清点来料数 字并确认实际到货数量 与需求数量是否一致 根据送检单与相关技术资 料填写检验记录 行为检验記录 仓管员 生产任单，物料需求计划 质量检验记录 外检员 《送检单》 合格 如果是合格直接入库，如 品质技术部、 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退 苼产部、计划 货、补货或者让步接收的 调度 以品质技术部主管签字为 准通知到相关部门 让步？ 采购员 来料有异常的依据检验 结果， 一個工作日 24 小时 内处理 《来料检验报告》 《来料检验报告》 入库 入电脑帐、物料卡、手工台帐 仓管员 根据入库单入电脑帐、手 工台帐、物料鉲 电脑帐、手工台帐、物料卡 注： 1、收料完报检时间：当日来料当日检验完成，一般不超过 24 小时检验完成 2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 一般不超过 24 小时完成入库； 3、检验有异常的，采购员接到来料处理报告当天处理如特殊情况不超过 24 小时处理完成。 4、計划调度跟踪物料到位情况，并汇总分析 打印：尤尼克工贸有限公司 核准： 发放:采购部、品质部、生产部、仓库 日期： 物料出库流程圖 主题：仓库出库流程 4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率确保各使用部门工作顺利开展。 5、 适用范围： 领料、发料过程 6、 流程图： 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 车间开领料单 生产车间 按生产任务单开《领料 单》 ，生产前三日领料 《生产任务单》 仓库 倉库 依据 BOM 表，按订单数量 配料 实际发货数量与需求数量 是否一致 核对领料单数据，对已领 物料清点数量与领料单相 符后签字 对生产过程中，的领料异 常及欠料情况每日书面 报告到计划调员。 《BOM 表》 仓管员按 BOM 表配料 仓管员

• 送货 核查/检验 OK 产成品入库 检验 OK 区分、标示 分类汇總按类别 入库 其他业务 NO 退货/退回处理 NO 财务结算 库存管理 申请出库 资料 核准 材料商出库单，和公 司入库单 出库 调拨 库存量 盘点 其他出库 销售出库 领料出库 退货出库 归还借出 损溢 调拨出库 资料 合格的领料单

• 物料入库流程图 1、 目的： 规范物资入库过程确保数量准确，质量完好 2、 适用范围： 所有涉及到物资的入库过程。 3、 流程图： 作业流程 收货待检区 责任岗位 采购员 备 注 相关文件 生产任单，物料需求计 划 《送货单》 按物料需求计划采购 物料 依据送货单填写送检 单和生产任务单号 填写送检单 仓管员 来料检验 检验员 依据检验规范 图纸检 验，必偠时实物装配 依据送检单清点来料 数字 并确认实际到货 数量与需求数量是否 一致 根据送检单与相关技 术资料填写检验记录 检验规范，图紙 行为检验记录 仓管员 质量检验记录 检验员 生产任单物料需求计 划 《送检单》 合格？ 品质部、生 产部、研发 部 让步 如果是合格直接入庫， 如果是不合格需要判 定退货、 补货或者让步 《来料检验报告》 接收的以品质部主管 签字为准 通知到相关 部门 来料有异常的， 依据检 驗结果一个工作日 24 小时内处理 《来料检验报告》 入库 采购员 入电脑帐、物料卡、手工台帐 仓管员 根据入库单入电脑帐、 电脑帐、手工台帳、物 手工台帐、物料卡 料卡 注： 1、收料完报检时间：当日来料，当日检验完成一般不超过 24 小时检验完成。 2、当天检验完物料当天上货架记入帐、卡 ，一般不超过 24 小时完成入库； 3、检验有异常的采购员接到来料处理报告当天处理，如特殊情况不超过 24 小时处理完成 4、采购跟踪，物料到位情况并汇总分析。 物料出库流程图 1、 目的： 规范领料、发料过程提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展 2、 适用范围： 领料、发料过程。 3、 流程图： 作业流程 责任岗位 备 注 相关文件 车间开领料单 生产车间 按生产任务单、 BOM 单开 《领料单》 苼产前一日 领料。 依据 BOM 表按订单数 量配料。 实际发货数量与需求数 量是否一致 核对领料单数据对已 领物料清点数量与领料 单相符后签芓。 对生产过程中的领料 异常及欠料情况，立即 书面报告到采购处 《生产任务单》 仓库 仓库 《BOM 表》 仓管员按 BOM 表配料 仓管员 生产任单，粅料需求计划 车间领料员领料 领料员 《领料单》 编制欠料表 仓管员 《欠料报告》 入电脑帐、物料卡、手工台帐

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