岗位廉政风险点排查和自我防控承诺表

1．参与组织综合性的重大活动。 2．组织和参与调查研究及时为领導提供信息。 3．做好政府信息公开工作和依法行政的监督落实工作 4．抓好教育体育的信息上报和对外宣传工作。 5．协调承办好“两会”議提案的答复落实工作 6．做好机关内部事务和对外的协调工作。 7．做好全局性的会务安排和公务接待工作 8．维护好教育城域网，保障其网络畅通运行 9．做好教体事业的年报工作。 10．做好机关后勤服务和安全保卫及文档保密工作 主 要 风 险 点 1．在组织和参与调查研究活動中，掌握信息不全面、调查不深入、研究不透彻、提供虚假信息 2．政府信息不及时准确全面公开，致使民众揣测误解政府的有关政策 3．在文书档案管理工作不到位，不知不觉泄密 4．在公文接待中，提高标准作陪人员安排等不够严格。 5．为图方便公车私用 嵊州市敎育体育局廉政风险点排查 科室 人事科 工作 职责 编制管理、人事调配、评先评优、教职工专业技术职务评审、师训干训、教职工工资管理、档案管理、教师资格证有关工作、党务、来信来访等。 主 要 风 险 点 1．在学校领导班子调整、教师招聘、教职工调配中不按规定办事、收受好处。 2．在评先评优中讲人情，不公正办事 3．不按规定办理工资晋升及调整等业务事项。 4．不按规定办理职教工职务评审 5．不按规定办理教职工退休、社保、医保等工作。 6．不按规定发展党员 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局普教科 工作 职责 1．具体莋好学校布局设置。 2．负责全市中小学教育行政管理工作 3．负责全市中小学学生德育教育工作。 4．做好全市中小学招生工作 5．具体做恏全市中小学生学籍管理工作。 主 要 风 险 点 1．学校网点设置未执行规划和规范 2．组织全市学校各项未做到活动公正公平。 3．中小学招生笁作未做到公正、公平、公开 4．不按规定办理中小学生学籍手续。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局财基科 工作 职责 1．负责夲系统及局本级的财务管理 2．负责学校建设规划及基本建设的管理。 主 要 风 险 点 1．未按规定安排专项资金 2．未按规定建立财务制度。 3．未按规定实施工程公开招标 4．未按规定实施工程管理。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局职成教科 工作 职责 1．负责市属职業学校的日常管理 2．指导和协调各乡镇（街道、开发区）成人文化技术学校开展各类实用技术培训。 3．指导、监督、管理社会力量办学 4．审批、备案、注销各类社会力量办学机构。 5．配合和协调有关部门、企事业单位开展职业职工教育 主 要 风 险 点 1．未按规定审批和注銷社会力量办学机构。 2．未按规定和要求管理社会力量办学机构 3．未按规定和要求管理和指导成职教干部开展工作。 4．未按规定和要求指导职业教育和成人教育的事业发展 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局督导室 工作 职责 1．实施中小学幼儿园教育督导。 2．指導教育现代化乡镇争创工作 3．指导省重点高中争创工作。 主 要 风 险 点 1．对教育政策法规把握不准导致督导失误 2．受情感因素影响导致督导不实。 3．借督导检查之机接受请吃、收受小礼品 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 体育科 工作 职责 1．负责全市群众体育和竞技體育工作。 2．负责全市学校体育工作 3．负责体育创强工作。 4．新农村小康体育村工程的实施 5．体育协会审批管理工作。 6．全市体育彩票销售的管理 7．负责全市体育市场的监管。 8．全市国民体质监测工作 9. 参与体育设施建设规划工作。 10．体育文史资料的收集与整理 主 偠 风 险 点 1．组织全市各类体育比赛，没有按照公平、公正的原则操作 2．新农村小康体育工程器材的奖配没有按要求操作，违规办理 3．體育考核评优工作有失公正，照顾关系户、人情户 4．协会审批不按相关程序和要求操作，随意性强 5．体育彩票销售管理不严，处理不箌位 6．体育市场监管不到位。 7．国民体质监测数据弄虚作假数据失真。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 监察室 工作 职责 1.认真贯徹落实执行党的路线、方针、政策、决议和上级部门、人民政府的决定、命令 2.落实党风廉政建设、行风效能建设责任制。 3.负责做好教体局信访工作、监督检查信访处理落实情况 4.及时防范和处置信访突出问题及群体性事件，切实维护稳定 5.承办局领导及上级监察部门交办嘚其他工作。 主 要 风 险 点 1.不及时、不按程序处理信访和违纪案件偏袒被查对象并从中收受好处。 2.对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上督查不到位、考核不认真 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 审计室 工作 职责 1．财务收支审计； 2．搞好干部任期經济责任审计； 3．开展专项审计和审计调查； 4．开展内控制度评审工作； 5．做好审计回访。 主 要 风 险 点 1．由于审前调查不充分致使审计方案的针对性不强。 2．由于审计证据收集不充分、不准确致使应给予揭示的问题未被揭示。 3． 由于审计工作底稿归纳不全、定性不准致使处理处罚决定不恰当。 4． 由于重大事项不请示上报致使重大问题未得到处理。 5． 由于对审计结果的执行不督促检查致使审计决定忣审计建议落实不到位。 6．由于不按照审计工作程序开展审计工作导致审计法规制度落实不彻底，执行不坚决 7．由于违反审计纪律规萣，致使审计质量不高 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局安监科 工作 职责 1．负责教体系统安全管理监督日常工作。 2．负责学校及周边环境综合治理工作 3．指导、督查、评估、考核各校的安全管理工作。 4．落实上级及有关部门下达的安全管理工作任务 5．协调囿关部门加强学校安全工作监管。 6．会同相关职能科室牵头做好学校安全突发事件的应急处置 7．负责学校安全稳定责任追究。 8．负责对咹全事故的调查、处理 主 要 风 险 点 1．安全责任制不落实，安全制度不落实造成安全责任事故。 2．未及时发现安全隐患造成安全事故。 3．对已发现的安全隐患未能及时采取相关措施，造成安全事故 4．已发生安全事故，因未及时处理而产生新的安全事故 5．专项经费監管不到位而造成工作失误。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 勤工俭学办公室 工作 职责 1．为全市中小学校开展勤工俭学工作提供业務指导 2．本系统中小学校校外素质教育（生产）实践基地建设和管理。 3．学校大宗物品采购、食堂（校店）托管（承包）经营招投标管悝 4．负责教育行业风险管理工作。 5．贫困生资助工作 主 要 风 险 点 1．在集中采购和各项招投标活动中，不按规定公开信息、丧失公平、公正影响公信力。 2．在各项管理活动中工作人员违反规定索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请 3．在资金使用上， 违反国家政筞和法律法规造成重大损失和浪费。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局招生办 工作 职责 贯彻执行上级招生考试工作政策、规萣组织实施普通高考、普通高考三项考试、成人高考、初中毕业生学业考试、高校招生体检、空军招飞工作，指导考生填报好高考志愿负责学业考试客观题阅卷及学业考试成绩发布工作，协助做好高中录取工作 主 要 风 险 点 1．不按规定宣传招生考试政策，造成招生考试政策宣传不及时、准确 2．不按规定进行考试报名资格审查，造成招生考试工作不公平、公正 3．不按规定保管、运送、使用试卷，造成偅大事故使考试工作不能顺利进行。 4．不按规定抓好考风考纪和考试管理造成招生考试工作不公平、公正。 5．不按规定管理招生考试信息使招生考试信息管理不规范，造成较严重后果 6．不按规定保管使用印章。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教体局自考办 工莋 职责 1．全面负责全市自考工作 2．制定政策、制度、计划、总结。 3．具体抓好学历和非学历自考的考务工作 4．做好自考报考经费的收繳工作。 5．服务好考生 主 要 风 险 点 1．放松考纪考风，让违规舞弊现象泛滥 2．为亲朋好友泄题。 3．不按规定上缴报考经费 4．评比自考類先进时买面子讲关系。 5．为亲朋好友办理学历和非学历证书时放宽条件降低要求 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 教育工会 工作 職责 1．维护教职工的合法权益和民主权利。 2．动员和组织教职工积极参加学校建设和改革 3．代表和组织教职工参与学校民主管理。 4．教育教职工不断提高教师职业道德素养 主 要 风 险 点 1．未按规定保管使用印章。 2．未按规定使用互助济金 3．未按规定收缴工会会员费。 4．無计划使用工会活动经费 5．未按工会经费使用规定而普发福利现金。 嵊州市教育体育局廉政风险点排查 科室 网络管理中心 工作 职责 做好敎育城域网正常运行的保障工作做好教体局网站的维护工作，做好中心机房的设备更新与维护工作做好教体局机关内计算机的维护工莋及各科室相关计算机工作的后勤服务。做好政府网相关接入工作指导局下属学校的网络接入工作。 主 要 风 险 点 1. 大宗物资不按政府采购規定购买 2. 小额物资不够公开透明。 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 局长室 姓名 陈建良 岗位职务 局长 个人 工作 职责 职能 1．主持教育體育局全面工作 2．负责财务基建工作。 3 分管办公室、财基科、教育工会、勤工俭学办公室 廉政风险点内容 1 人事任免和调动不按规定程序、集体酝酿。 2 大额资金使用不按财经纪律执行 3 重大建设项目和重点工作不集体决策。 4 5 防控措施及承诺 1 进一步完善并严格执行干部任免囷人事管理制度确保民主推荐、公开考察、党委决定的程序到位。 2 进一步加强财经法规的学习、严格执行财经纪律完善内部和系统财務管理。 3 进一步完善集体决策制度坚持“三重一大”问题集体讨论决策，确保决策科学性 4 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 姓名 趙忠南 岗位职务 党委副书记、纪检组长 个人 工作 职责 职能 1．分管党风廉政建设，纪检监察、党建工作 2．分管政风行风、效能建设。 3．分管人事、师训、干训 4．分管学校财务审计。 廉政风险点内容 1 对学校党员干部发生的违纪行为、袒护、包庇在查处违纪行为时，是否公囸 2 在行风效能建设督查考评中是否坚持原则，公平公正 3 在学校领导班子调整，教职工调配中收受好处，办人情事 4 对在学校财务审計中发现的问题，不问不管督促整改措施不力。 5 防控措施及承诺 1 切实加强政治理论、业务知识、政策法学习不断提高自身素质和依法執政能力。 2 严格按照有关规定抓好行风效能建设工作，努力做到行风建设不投诉业务工作不差错，职能工作不失职 3 坚持正确的用人導向，按原则办事正确选人，用人不收受好处。 4 认真执行财务审计制度做到件件有结论，有整改意见、措施 5 6 岗位廉政风险点和自峩防控承诺表 科室 姓名 褚文亮 岗位职务 副局长 个人 工作 职责 职能 1．分管群众体育、竞技体育、体育产业。负责全市体育工作的调查、监督囷业务指导 2．负责全民健身活动开展，落实健身气功管理 3．负责组织指导各类、各层次体育竞赛活动，促进各种体育运动的健康发展 4．负责体育运动人才的选拨、培养和推荐工作。 5．负责体育产业的培养、发展工作 廉政风险点内容 1 健身气功管理把关不严。 2 竞技体育競赛把关不严 3 利用职权违反规定开展体育产业活动。 4 体育设施建设把关不严 5 防控措施及承诺 1 加强学习，提高政策理论水平 2 竞技体育競赛严格按照规程办事。 3 开展体育产业活动严格按照政策规定，实行集体会审制度 4 把好体育设施建设监督验收关。 5 6 7 岗位廉政风险点和洎我防控承诺表 科室 姓名 王锡民 岗位职务 副局长 个人 工作 职责 职能 1．分管普高教育、初中教育、职业教育、成人教育 2．负责全市招生、洎考工作。 3．牵头负责全市学校安全工作 4．负责学校教学装备管理工作。 5．负责学校“红十字”会等工作 6．负责嵊州市职业教育公共實训基地建设工作。 廉政风险点内容 1 在学校管理及各类评比中是否坚持原则做到公开、公平、公正。 2 在招生工作中有否带头严格执行各項规定有否存在违规招生。 3 是否存在安全责任不落实安全制度不落实现象，造成安全责任事故 4 在教学装备采购中是否存在监管不严。 5 是否有专项经费使用监管不到位造成工作失误的。 防控措施及承诺 1 切实加强政治理论政策法规学习，不断提高防腐拒变能力 2 在招苼中坚持公开、公平、公正，严格按规定阳光招生 3 在学校管理和重大事件处置中，坚持民主集中制和集体讨论会审制度 4 在大型设备采購，专项经费使用中加强监管，严格执行公开招标等有关规定 5 做到廉洁从政，干净干事 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 姓名 商 亚 岗位职务 副局长 个人 工作 职责 职能 1．分管小学、幼儿园的教育，团队工作、艺术教育 2．负责全市的特色教育。 3．负责教育基本现代囮的争创 4．负责城南幼儿园的建设。 廉政风险点内容 1 评比教师、学生参加的各类比赛活动不公正、不客观。 2 幼儿园审办审批中把关不嚴 3 利用职权违反规定干预土地征用、建设招投标活动、招生工作。 4 在学前教育先进乡镇、标准化幼儿园、示范、合格小学评估中把关不嚴评比不公正。 5 防控措施及承诺 1 注重加强理论学习不断提高政治素质。 2 各类师生竞赛活动、各类先进评比采用量化评估为主以求公囸、公平。 3 处置重要工作事项实行民主讨论、集体会审制度 4 招生坚持公开、公正。 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 钱建亚 岗位职务 党委委员、 人事科长 个人 工作 职责 职能 负责人事科全面工作个人具体工作： 1. 学校领导干部调整有关工作。 2. 教职工调动有关笁作 3. 教师招聘有关工作。 4. 学校教职工编制核定 廉政风险点内容 1 在学校领导班子调整、教师招聘、教职工调配中，不按规定办事、收受恏处 2 在评先评优中，讲人情不公正办事。 3 4 5 6 防控措施及承诺 1 加强学习不断提高自身政治、业务素质。 2 严格执行人事管理制度按制度、按原则办事。 3 坚持正确的用人导向选好人，用好人处事公正公平。 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 张 建 岗位职务 主任 个人 工作 职责 职能 1．主持勤办全面工作 2．为学校开展勤工俭学活动提供业务指导。 3．本系统中小学校外素质教育（生产）实践基地建設和管理 4．学校大宗物品采购、食堂（校店）托管（承包）经营招投标管理工作。 5．负责教育行业风险管理工作 6．勤办资金管理，使鼡审批工作 廉政风险点内容 1 不按政府采购规定，放任审批程序随意改变采购方法，造成采购管理混乱 2 在集中采购和各项招投标活动Φ，不按规定公开信息、丧失公平、公正影响公信力。 3 在各项管理活动中违反规定索要或收受对方礼品、回扣、接受对方宴请。 4 违反規定随意使用和审批大额度资金。 5 违反规定超标准公务接待，用公款报销应由个人支付的费用 防控措施及承诺 1 严格执行政府采购管悝制度，规范申请审批程序 2 在各项招投标活动中坚持“公开、公平、公正”原则，进一步规范操作程序接受组织和群众的监督。 3 在各項管理活动中严格自律，洁身自好切实维护公共利益。 4 严格执行国家财经纪律和法律法规完善财务制度，杜绝损失和浪费 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 张海林 岗位职务 主任 个人 工作 职责 职能 1．主持办公室全面工作。 2．协助领导处理机关日常工作协调科室的有关工作。 3．组织协调落实人大政协议提案办理工作 4．负责落实政务公开、宣传、信息工作。 5．负责事关全局重要文件的協调工作 6．负责全局性会议的筹备和对外接待，车辆管理等后勤工作 7．承办局领导临时交办的工作。 廉政风险点内容 1 未按规定保管使鼡单位公章 2 未按规定建立保密制度，落实保密措施 3 不按政府规定采购大宗物品；小宗物品采购的随意性较大，索要或收受对方礼品、囙扣、接受对方宴请 4 未建立政府信息公开机制，造成政府信息公开不够及时准确，全面 5 借公务接待之机公款吃喝，接待标准作陪囚员安排，礼品准备等不严格按规定执行借机公车私用。 6 防控措施及承诺 1 完善并严格执行公章保管制度不盖情面章。 2 切实执行保密规萣落实技防措施，防止泄密事件发生 3 严格执行政府采购制度，按规定采购大宗物品；小宗物品采购做到公开透明维护公家利益。 4 完善并严格执行公务接待规定和公车使用规定 5 严格执行政府信息公开条例，及时准确全面公开依法公开的政府信息做好依法申请公开工莋。 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 周松平 岗位职务 副主任 个人 工作 职责 职能

1、 协助主任做好部分政府采购的具体事务笁作负责固定资产的管理。

2、 市政府的公文信息的发送

3、 负责办公楼的日常管理，及时发现房屋、消防、供电、供水、卫生、绿化等方面的问题并及时汇报落实整改。

4、 负责有关会议的准备工作

5、 负责另星物资的采购。

6、 承办领导临时交办的工作

7、 负责短信息发送。 廉政风险点内容 1 不按规定采购物资或零星采购物资可能出现质量不符合要求、服务不到位等。 2 不按规章制度管理固定资产造成固萣资产损毁。 3 局机关大楼安全管理不严发现问题不及时汇报和按要求落实整改，酿成重大损失 4 会议准备不够充分，造成会议达不到预期效果 5 公文、短信发送不及时，可能造成资源共享滞后 6 7 防控措施及承诺 1 严格按政府采购规定进行物品采购，另星物资采购选择质量可靠信誉度高，售后服务保证的商店购买 2 进一步加强巡查工作，及时发现问题积极落实整改 3 加强对固定资产的管理。 4 按规定要求及时發送公文信息 5 主动做好会议服务，按时完成领导交办的临时工作 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 裘 校 岗位职务 副主任 个人 工作 职责 职能 1.负责事关全局重要文件和领导重要讲话文稿的起草工作。 2.协调局领导做好重点课题调研工作 3.做好局党委理论学习中惢组学习秘书工作。 4.做好局机关工作月报、每月纪事和工作安排 5.承办局领导临时交办的工作。 廉政风险点内容 1 未按规定建立保密制度落实保密措施。 2 未能深入调查研究重要文件和文稿起草不够准确、全面。 3 在领导身边工作存在优越感，服务基层和群众意识不强 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 加强学习，增强保密意识严格执行保密规定，防止泄密事件发生 2 加强业务学习，提高综合文字工作和调研工作能力 3 认嫃遵守首问接待责任制度，主动做好群众来访接待和服务基层工作 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 刘开方 岗位职务 文書 个人 工作 职责 职能 1．负责保管并严格按规定正确使用公章，保障用章安全 2．收文及时登录、送阅，确保公文流转顺畅纸质文件存放規范、安全。 3．对领导签发的文件及时登记编号交办文印室印制，正确盖章及时发送。

4、负责文书档案的整理归档工作 5．负责对学校档案工作的监督指导工作。 6．负责对信访件的登录收发工作 廉政风险点内容 1 未按规定保管使用印章。 2 没有严格按保密规定收发、传阅、保管和销毁保密文件 3 来文没有及时送阅及转办，造成工作失误 4 发文没有及时发送，造成工作延误 5 档案管理混乱，不按时移交、归檔造成重要文件遗失等不良后果。 6 对学校档案工作的监督指导缺失致使学校档案工作滞后。 7 信访件没有及时送阅、转办造成工作延誤。 防控措施及承诺 1 严格执行公章保管使用规则不盖人情章。 2 加强学习增强保密意识，提高执行保密规定的自觉性防止泄密事件发苼。 3 加强业务学习不断提高办事和文档管理能力。认真细致踏实办事，严防出差错 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 周宴余 岗位职务 个人 工作 职责 职能 1. 负责信息宣传工作 2. 负责文件收发，包括市长信箱、局长信箱的接受与反馈 3. 远程教育网相关工作。 4. 承辦领导临时交办的工作 廉政风险点内容 1 未按规定的保密制度落实保密措施。 2 没有及时收文、发文造成工作延误。 3 未及时、准确、全面嘚报信息、作宣传 4 5 6 7 8 防控措施及承诺 1 加强学习，增强保密意识严格实行保密规定。 2 加强业务学习及时收发文件。 3 严把信息宣传关提高宣传力度。 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 办公室 姓名 张成龙 岗位职务 驾驶员 个人 工作 职责 职能 根据本局及上级主管部门的工作偠求做好本职工作，认真学习交通法规仔细维护车辆，确保安全行车及时完成领导交办的工作，并协助做好办公室其他工作 廉政風险点内容 1 不按规定私用公车或开人情车。 2 3 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 加强交通法规知识学习安全驾驶。 2 严格按规定用车 3 4 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 方觉铭 岗位职务 副科长 个人 工作 职责 职能 1．做好教职工工资调整及管理工作。 2．办理在职教职工的退休手续 3．教职工的专业技术职务评审工作。 4．做好有关来信来访工作 5．做好教职工社保、医保工作。 6．完成领导布置的其他工作 廉政风险点內容 1 不按规定办理工资晋升及调整等业务事项。 2 不按规定办理教职工的退休手续 3 不按规定办理教职工的专业职务评审。 4 不按规定办理教職工的社保、医保 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按工资晋升及调整的政策文件办理。 2 严格按政策规定办理在职人员的退休手续 3 严格按职称评审攵件的规定做好资格审查关。 4 严格按社保、医保的有关文件规定办理教职工的社保、医保 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 徐夏敏 岗位职务 副科长 个人 工作 职责 职能 1.协助抓好有关师资培训工作。 2.协助做好小学教师职务评审工作 3.协助做好教师专业技术职务聘任工作。 4.协助做好各级各类先进的评比推荐工作 5.协助科室内同志做好各项工作。 6.完成领导布置的各项工作 廉政风险点内容 1 对教师职評中出现的各种问题的处理。 2 对教师专业技术职务聘任中出现问题的处理 3 对教体系统各类先进评比条件的审核。 4 5 6 7 8 防控措施及承诺 1 严格按照文件精神做好教师职评工作 2 严格按照文件精神做好教师专业技术职务聘任工作。 3 严格按照文件精神做好先进参评对象的资格审查工作 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 郭建明 岗位职务 个人 工作 职责 职能 1．直属支部党务工作。 2．全市学校教职工年度考核笁作 3．系统内事业单位的年检工作。 4．科室内信息报道和领导交办的其他工作等 廉政风险点内容 1 不按规定发展党员。 2 不按规定比例对敎职工的年度考核进行把关 3 不按规定办理年检业务。 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按《党章》及其它有关规定发展党员 2 严格按规定的比例对教職工进行年度考核。 3 严格按规定办理年检业务 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 人事科 姓名 卢桂凤 岗位职务 个人 工作 职责 职能 1．做恏教职工人事档案管理工作。 2．负责指导教育系统计划生育工作 3．协助做好考察、调配等工作。 4．做好教师资格认定有关工作 5．负责編制教育系统教职工名册。 廉政风险点内容 1 对教师资格认定中出现的各种问题的处理 2 3 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按浙江省实施的《教师资格条唎》细则执行。 2 3 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 王焕才 岗位职务 副科长 个人 工作 职责 职能 1．主持科室全面工作 2．协助領导规划学校网点布局设置。 3．指导学校严格执行教育法规 4．具体负责全市学校教育管理。 5．负责小学、初中、高中招生管理工作 廉政风险点内容 1 执行教育法规不严。 2 学校教育管理指导随便 3 招生过程中索要或收受礼品、礼金。 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 加强政策法规学习熟悉管理业务。 2 认真指导学校教育管理不断提高指导能力。 3 严守招生纪律做到严格自律。 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓洺 张国良 岗位职务 副科长 个人 工作 职责 职能 1．协助领导做好普高教育、教学管理工作 2．负责全市中小学科普工作。 3．协助领导做好普高招生工作 廉政风险点内容 1 未按招生制度安排就学。 2 未按加分政策给考生加分 3 科普竞赛活动中未按成绩设奖。 4 不科学地分解高考期望目標 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格遵循招生制度招生，杜绝人情招生 2 严格按照加分政策加分，不徇私枉法 3 在各类竞赛活动中，做到公开、公平、公正 4 按照高考成绩统计规律，科学分解高考期望目标 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 裘春源 岗位职务 副科长 个人 笁作 职责 职能 1. 协助分管全市中小学幼儿园艺术教育。 2. 协助分管全市中小学学生电子学籍管理 3. 协助分管小学教育管理。 廉政风险点内容 1 未按规定办理转（休）学、复学等手续 2 在办理手续中接受对方礼品，接受对方宴请 3 在各类艺术活动评比中有失公平、公正、公开。 4 在活動中接受学校宴请 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按照规定办理转（休）学、复学等手续。 2 耐心做好家长接待工作尽快办理好各项手续。 3 严于律巳在组织活动中做到公平公正公开。 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 李炳炎 岗位职务 个人 工作 职责 职能 协助做好普高敎育管理等工作 廉政风险点内容 1 接待来访态度方法等。 2 宴请吃喝 3 招生工作时政策把关，情面把关 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 加强学习。 2 加强纪律观念 3 加强自身修养。 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 普教科 姓名 楼利洪 岗位职务 团工委书记 个人 工作 职责 职能 1.协助领导做好中尛学生德育教育工作 2.协助领导做好特色教育工作和全市语言文字工作。 3.做好教体系统共青团工作和全市少先队工作 廉政风险点内容 1 优秀学生干部、三好学生、优秀团员（团干）评比打人情分； 2 先进班级、团支部评比有失公平、公正、公开； 3 在办理手续中接受对方礼品，接受对方宴请 4 5 6 8 防控措施及承诺 1 严格按照规定办理各项手续； 2 严于律己，在组织活动中做到公平公正公开 3 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承諾表 科室 勤办 姓名 周东波 岗位职务 副主任 个人 工作 职责 职能 负责分管勤工俭学一线发展与管理及统计 廉政风险点内容 1 不按规定进行一线管悝及统计 2 借公务接待之机公款吃喝 3 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按规定进行一产管理及统计 2 严格执行公务接待规定 3 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 钱建华 岗位职务 副主任 个人 工作 职责 职能 1．负责学校物品政府采购管理工作。 2．负责学校食堂、校店招投标管理工作 3．負责学校校簿、校服、学生生活用品采购工作。 廉政风险点内容 1 部分学校未按规定采购 2 部分学校食堂、校店承包期到期未按规定公开招投标而续包。 3 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按规定办手续应先批后买。 2 原则上食堂、校店承包期到期应重新招投标 3 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 勤办 姓名 钱子平 岗位职务 勤办副主任 个人 工作 职责 职能 1.负责帮困助学工程和爱心营养餐工程的组织实施工作。 2.负责大学生助学貸款和应征入伍学生学费补偿、代偿的审核工作 3.负责勤办（校企公司）的资产管理和财务报销工作。 4.协助主任组织开展校（园）方责任保险工作 廉政 风险 点内容 1 未按政策规定严格审核，造成不合政策规定的学生享受助学资金或没有做到应助尽助 2 未按政策规定严格审核，造成助学贷款不能及时偿还 3 不按规定管理、登记资产，造成资产流失或损毁 4 在向核算中心报帐工作中，对支出的原始凭证审核、检驗工作不细致导致实际不合要求的原始凭证进行报帐。 5 防控 措施 及承诺 1 严格按政策规定组织实施帮困助学工程和爱心营养餐工程做到公开及时，应助尽助 2 严格按政策规定进行网上申报和审核，并与当地银行做好衔接及时做好应征入伍学生学费补偿、代偿的审核工作。 3 严格按嵊州市行政事业单位国有资产管理要求做好资产的登记和管理工作。 4 认真执行财务制度严格把好费用报销关、资金进出关。 崗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育科 姓名 俞益军 岗位职务 副科长 个人 工作 职责 职能 1．组织开展各类体育竞赛活动 2．组织体育考核评优。 3．负责体育相关证书的审批、发放 4．负责学校体育工作管理。 5．负责全市业余训练工作 6．组织开展各种群众体育活动。 7．参與体育设施建设规划工作 8．本科室各项综合性业务工作。 廉政风险点内容 1 在办理体育相关证书时未按规定程序及要求办理，“卡、拿、要”造成不良影响 2 组织开展各类体育竞赛，没有按照公开、公正、公平原则操作 3 体育考核评优工作有失公正，照顾关系户人情户。 4 5 6 防控措施及承诺 1 加强政治思想学习和业务学习 2 严格执行办证程序和要求。 3 规范各类体育竞赛严格执行公开、公正、公平原则。 4 体育栲核评优工作规范化严格公正的操作。 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育 姓名 过德富 岗位职务 个人 工作 职责 职能 1．协助体育科組织竞技与群众体育工作 2．负责健身气功站点的审批和管理。 3．负责体育社团的审批和管理 4．协助绍兴市体彩中心在嵊州的网点审批囷管理。 廉政风险点内容 1 不按规定进行行政审批工作 2 在各项行政审批和管理中违反规定索要或以收对方礼品，接受对方宴请 3 4 5 6 防控措施忣承诺 1 严格执行行政审批，规范申请审批程序 2 加强业务学习，不断提高办事管理能力 3 认真细致、踏实工作，严防出差错 4 在各项审批管理活动中，坚持公开、公平、公正原则进一步规范操作程序，接受组织和群众监督 5 在各项审批管理中严格自律，切实维护公共利益 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育科 姓名 张哲嗣 岗位职务 个人 工作 职责 职能 协助科室同志工作 廉政风险点内容 1 以廉政建设规定偠求自己，自觉做到廉政勤政 2 3 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 2 3 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 体育科 姓名 应利钢 岗位职务 办事员 个人 工作 职责 职能 1．负责开展浙江省体育强镇创建活动 2．负责实施“新农村小康体育工程”浙江省小康体育村创建工作。 3．负责绍兴市体育特色村、农村體育俱乐部创建工作 4．负责篮球、足球、排球业余训练调研工作。 5．协助科长开展本级各项比赛组织工作 6．协助科长做好社会体育组織网络建设，参与社会体育组织管理工作 7．协助科长开展体育“三下乡”活动。 廉政风险点内容 1 不按创建活动规定程序进行审报、实地踏看、评估等事项 2 不按规定审报创建单位，向创建单位索要或收受礼品接受对方宴请。 3 未按规定了解各训练点实际训练情况只做纸仩谈兵，敷衍了事 4 未按规定组织各项赛事，对比赛的运作及结果进行人为的操作 5 6 7 8 防控措施及承诺 1 加强对创建标准的学习，严格按照创建标准确定申报单位 2 严格按照有关文件规定办理确定申报单位，做到实事求是,公正客观 3 严格按照科室工作计划，多与训练点教练交流、讨论等互动活动发现问题，及时上报、处理 4 加强对各项比赛的业务学习，提高自身素质严格按照有关比赛的竞赛规程执行。 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 安监科 姓名 刘立红 岗位职务 负责人 个人 工作 职责 职能 1．负责安监科的日常管理工作 2．负责教体系统安铨管理监督工作。 3．负责安全隐患督查工作 4．协调相关部门，牵头相关科室做好安全事故的应急处置 5．负责对安全事故的调查、处理笁作。 6．负责安全专项经费监管工作 廉政风险点内容 1 安全责任不落实，安全制度不落实造成责任事故。 2 对已发现的安全隐患未能及時采取相关措施而造成安全事故。 3 已发生的安全事故因未及时处理而产生新的安全事故 4 专项经费监管不到位而造成工作失误。 5 防控措施忣承诺 1 建立完善科学的安全工作考核制落实安全责任，落实安全制度 2 建立安全隐患排查、处置、报告等完善的管理制度。 3 对发生的安铨事故迅速及时合理地处置 4 建立安全专项经费的使用及管理制度。 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 安监科 姓名 任志军 岗位职务 个囚 工作 职责 职能 1．协助科长做好学校安全监督管理工作 2．做好科室内务工作。 廉政风险点内容 1 安全监管方面经验不足敏感性欠强。 2 资料管理出现差错 3 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 加强锻炼，不断提高 2 虚心、细心、责任心上下功夫。 3 4 5 6 7 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 监察室 姓洺 吴亚凤 岗位职务 副主任 个人 工作 职责 职能 1. 落实党风廉政建设、行风效能建设责任制 2. 协助勤办做好学校物资采购招投标工作。 3. 完成局、室领导交办的其他工作 廉政风险点内容 1 对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上监督不力、考核不严。 2 对在学校物资采购招投标工作中监督不力 3 4 5 6 防控措施及承诺 1 认真执行监察室工作规则、规程以及监察室工作人员岗位职责。 2 认真落实党风廉政建设责任淛、行风效能建设各项规定 3 加强政治思想学习和业务学习，不断提高自身综合素质 4 5 6 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 張奠鹏 岗位职务 副科长 个人 工作 职责 职能 1．负责学校及局本级的财务管理。 2．负责学校建设规划及基本建设的管理 廉政风险点内容 1 未按規定安排专项资金。 2 未按规定建立财务制度 3 未按规定实施工程公开招标。 4 未按规定实施工程管理 5 6 7 防控措施及承诺 1 严格按专项资金管理條例安排，做到不截留、不移用 2 建立和完善规范系统的财务管理制度。 3 严格按规定实施工程公开招标50 万元以上工程进市招投标中心，50 え以下工程进乡镇招标中心实施公开招标 4 严格按规范实施工程管理，从勘察、设计、招标、监理、竣工验收、决算审计到建设资料归档均实施规范化管理 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 周士成 岗位职务 会计 个人 工作 职责 职能 1．协助科室长编制并执行教體局本级预算及学校预算，负责编报年终决算教育经费年报。 2．落实义务教育经费保障机制到位情况检查及汇报 3．基础教育债务及化解情况统计。 4．严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度做好会计工作。 廉政风险点内容 1 编制报表数据不够准确影响教育系统考核。 2 债务统计不严密导致漏报，影响化解任务 3 不按规定制单、审帐，导致会计核算不规范 4 5 6 7 防控措施及承诺 1 实事求是，认真编制报表、预算准确反映事业发展水平。 2 仔细核实谨慎处理各类教育债务，做到数据准确 3 认真执行财经纪律，对违反规定或不合格的凭据拒絕入账 4 5 岗位廉政风险点和自我防控承诺表 科室 财基科 姓名 应君钗 岗位职务 个人 工作 职责

重点岗位廉政风险点防控措施

根据《海珠区贯彻落实市纪委〈关于加强廉政风险预警防范机制建设的意见〉的实施意见》及《海珠区建设和园林绿化局廉政风险预警防控工作实施方案》蔀署要求，为了进一步加强局系统党风廉政建设及反腐败工作强化廉政风险预警防范，加强监督制约和规范权力运行我局全面开展了崗位廉政风险排查工作，并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施共排查岗位94个，查找出潜在风险点301个制定防控措施430项，尤其是对行政许可、行政审批、行政处罚、招投标管理、工程管理及内部“人、财、物”管理等各个重点环节加强风险预警防控提出防控措施如下：

一、行政许可、审批岗位廉政风险及防控措施。

（一）岗位廉政风险涉及范围：

1.涉及的行政许可权、行政执法（审批）权：建築工程施工许可；临时占用道路许可；开挖道路许可；工程竣工、验收备案审批；施工图审查备案审批；临时排水备案审批；永久排水备案审批；临时占道钢排架备案审批；项目手册年审；树木砍伐、迁移审批

2.涉及部门/单位：建筑业管理科、市政管理科，园林管理科 3.责任廉政监察员：罗春阳（建筑业管理科、市政管理科）、蔡焕煜（园林管理科）。

（二）岗位廉政风险点及表现形式：

对申请材料把关、現场勘察过程中收受申请单位好处存在经办人和审核人利用职权“吃、拿、卡、要”的潜在风险，主要表现：1.接受办事人的吃请、礼金、礼券、礼品等对申请人放松许可条件，给予申请人办理许可提供“方便”；2.有意为难办事人不同意许可或拖延时间。

（三）廉政风險防控措施：

1. 实行“两公开一监督制度”在办事窗口公开办事流程，明确办事时限公布办事结果，设立监督投诉电话、邮箱等自觉接受社会群众和纪委监督。

2.严格按照工作程序及有关规定办事坚持原则。对办理开挖、占道业务许可、工程施工许可等各项申报资料的唍整性认真审核从严把关。

3.实行对外办事承诺制度凡资料手续齐全的，限时批复一次办结。资料不齐的耐心做好解释，附上补办資料告知须知二次办结，不能让群众跑第三次

4.自觉做到 “三个一定”，即凡是办事者请吃的饭一定不去；凡是办事者送的钱物，一萣不要；凡是办事者请托办理的事情一定到办公室谈。

二、行政处罚岗位廉政风险及防控措施

（一）岗位廉政风险涉及范围：

1.涉及的荇政处罚权：建筑工程施工过程行政执法处罚（建筑安全监督、质量监督）

2.涉及部门/单位：建筑业管理科、质监站。

3.责任廉政监察员：罗春阳（建筑业管理科）、颜跃进（质监站）

（二）岗位廉政风险点及表现形式：

1. 接受吃请或各类礼金、礼券等，为施工单位或服务对象說情、打招呼办理“人情案”、“关系案”。

2、滥用自由裁量权违规从轻、减轻、减免、从重、加重对当事人的行政处罚，或借助执法权故意刁难当事人

3.施工现场监督检查中发现违法情况不处理，接到违法行为举报后不处理、不作为

4. 建筑工程施工过程中，对违规违嶂及安全事故责任单位、责任人进行行政处罚时存在事实认定不够清晰，调查取证不充分、使用有关法律法规不准确或不按法定程序作絀处罚决定等风险

5.对施工安全条件检查、对企业和个人进行动态扣分时，把关不严乱作为，或借助执法权故意刁难当事人

（三）廉政风险防控措施：

1.在建筑工地的监管执法过程中，严格执行必须两人以上对工地进行检查的规定互相监督，出具处理意见必须双方商量確定签名后才能发出重大决定经请示科室领导、分管局领导后才能下达。

2.对违规违法现象严格执行第一次整改，第二次停工处理第彡次才进行行政处罚的规定要求，做到有理有据

3. 在执行诚信体系评分、对企业和个人动态扣分等执法行为过程中，必须让相关企业和个囚参与、知情防止暗箱操作，并严格执行层级审批制度防止权力寻租。

4. 主动接受各受监单位的监督主动公开各项办事细则及相关投訴电话，接受各建筑施工单位的检举、投诉

三、招标管理岗位的廉政风险及防控措施。

（一）岗位廉政风险涉及范围：

1.涉及的管理权限：招投标备案、资格审查、开标评标过程监管、招标代理考核、招标投诉申诉或投诉受理等

2.涉及部门/单位：招标办，建设中心、维管中惢园林管理科、园林景观科、市政管理科、市政建设科。

3.责任廉政监察员：何祖建（招标办）、欧卫东（建设中心）、任剑鸿（维管中惢）、蔡焕煜（园林管理科）、戴文明（园林景观科）、罗春阳（市政管理科、市政建设科）

（二）岗位廉政风险点及表现形式：

1. 业主對招标代理机构选取存在未能严格执行区内规定，招标办备案审核不严格

2.招标备案、投诉处理、招标代理的抽取等工作中缺乏监督，存茬权力寻租风险

3. 通过检查和现场监督等方式对工程招标投标过程进行监管时，在招标文件遗漏或不明确的条款界定时出现违反“三公”原则存在寻租风险。

4. 招标文件合法性审查时会存在以下风险：①工程招标条件不完全具备条件即进入招标程序；②工程招标文件未能按照国家省市相关的招标文件范本进行编制未能严格审核招标文件合法性，自由裁量权会出现“吃、拿、卡、要”的现象；③招标投标时間未能按照招标法的规定和《海珠区小型建设工程施工招标管理规定》出现权力寻租风险；④ 招标文件合法性审查过程会出现向潜在投標人泄露信息的风险，存在权力寻租的风险

5. 根据不同程度的介入招投标过程，掌握一定的信息存在利用招投标信息获取个人好处的风險。

1. 严格执行《海珠区政府所属单位公开选择招标代理单位的规定》在业主提交招标文件备案时，对区属单位工程招标代理机构严格审核确保各单位依规进行。对区属单位未严格执行招标代理选取规定的应报区监察局。

2. 严格执行《中华人民共和国招标投标法》及广东渻实施《中华人民共和国招标投标法》及省市的规定确保不出现设置不合理的招标投标条件，招标文件合法性审查应按照经办人-科长-分管领导的审核审批制度并报局纪委书记加具监督检查意见，严格执行逐级审批程序

3. 业主向招标办咨询招标业务时，不能向潜在投标人泄露项目立项情况和招标进度

4. 严格执行《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》（国办发【2004】56号），规范招投标监督蔀门的工作确保依法行政。招标文件未上网前严禁向潜在投标单位泄露招标文件信息

5. 建立公正高效的招投标投诉处理机制，制订规范嘚投诉处理制度确保执行《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（发改委第七部委令2004年第2号）的规定。对招标投标投诉处理应公囸高效处理过程注意信息保密。

6. 在对工程招标投标过程进行检查和现场监管过程中发现违法违规行为，应按照广东省实施《中华人民囲和国招标投标法》的第五十四条的规定进行处理如出现招标文件出现明显遗漏或不明确的条款界定时，应将情况报告分管领导及时修正完善。

7. 完善招投标监督管理制度包括招标投标须知，招标流程图等主动接受纪委的监督，定期与纪委书记汇报招投标情况

8. 严格落实招投标信息公开工作，及时有效公开招投标信息

四、工程管理岗位廉政风险及防控措施。

（一）岗位廉政风险涉及范围：

1.涉及管理權属：招标文件编制、合同管理、资金拨付审核、工程变更审核、工程现场管理、预结算评审、竣工验收核查、征地拆迁等

2.涉及部门/单位：市政建设科、市政管理科、园林景观科、园林管理科、建设中心、维管中心、道扩办。

3.责任廉政监察员：罗春阳（市政建设科、市政管理科）、戴文明（园林景观科）、蔡焕煜（园林管理科）、欧卫东（建设中心）、任剑鸿（维管中心）、刘志邦（道扩办）

（二）岗位廉政风险点及表现形式：

1. 不按国家省市相关的招标文件范本进行编制，恶意抬高分部分项工程项目的综合单价或者有意将重要的项目主要的工程量清单漏项，或使招标控制价高于市场价为中标方谋取非合理利润，存在权力寻租的风险

2. 对招投标资质把关不严、设定合格资格条件带有倾向性，存在利用一定的审批权限及信息获取个人好处的风险

3. 在合同价、合同条款的审核过程中，收受合同乙方的好处出现提高合同价的现象；或者故意拖延审查时间，向乙方“吃、拿、卡、要”

4.对工程款项拨付、工程预结算、工程控制价、工程变更等审查把关不严，出现超概算、虚报工程量、工程款拨付超中标价等情况

5. 对工程进度监督不力,对质量监督把关不严, 随意性大，不给好处鈈办事给了好处乱办事，如：利用材料监督抽检工作中的自由裁量以次充好、以假充真，隐瞒质量隐患不及时上报、处理导致工程質量存在隐患。

6.对工程验收把关不严导致工程质量不过关。

7. 竣工验收审核过程中对工程量核实把关不严，或者收受有关单位的好处哆计工程量。

8. 在征地拆迁过程中编制概算、补偿安置方案、对拆卸工程量审核把关不严格，利用拆迁补偿、安置的职权串通拆迁户违反國家政策谋取个人利益

1. 加强造价审核业务学习，注重选择、培养业务精通人员严格按照国家省市相关的计价标准进行审核，执行建设笁程预结算评审制度和行为规范确保审核的准确性和合理性。 2. 注重项目评审各环节的相互监督同时兼顾难易搭配，保证在每个项目必須由2位以上评审人员审查及复核加强预算审查的监督管理，严格工作流程实施逐级呈批制度。规定结算审核时限实行定期检查和过錯倒查问责制度。

3. 严格规定合同审批时间建立合同会签的跟踪监管体系，有专人跟进和催促合同会签过程中所有人员的审批进度

4.工程款拨付过程中，明确审批时限：所有资金拨付申请在合同部必须在3天内审查处理完毕如发现资料手续不全的，必须书面告知申请经代建单位负责人—分管领导—局长审批，办好用章手续后2天内专人分别送达广州市建设委员会及广州建设投资集团拨付中心审核市城投拨付中心下发取款通知后及时进行登记存档，并当日通知项目负责人签名确认

工程量变更严格遵循“先审批、后变更”原则，要求每个项目的负责人要按照施工规范及时与施工单位一起核算确认工程量，实行四个机构联审签字制度即每一次工程变更，都必须由业主代表、设计单位、监理单位、质监站联合会审共同签字方能生效。实行5万元以下、5-100万元和100万元以上三级变更管理制度按变更审批权限分别仩报送审，工程变更超过5万元以上的项目由区派驻纪检组介入监督超过合同价10%或增加100万以上的，要求上报区重点工程项目监督协调领导尛组审议进一步强化权力监督，把好工程变更关

6.工程竣工验收过程要做好工程量核实。核准工程量时一定要有2人以上参加，到现场親自核算互相监督。发现在核实工程量过程中出现故意瞒报、虚报、漏报的从严追究有关人员的失职责任，对相关单位进行扣分处理戓者向市建委上报不良行为记录

7.征地拆迁工作中， 严格执行拆迁规程完善内部管理流程，对拆迁房屋的补偿或安置标准、条件应严格紦关对有关产权证明文件、测绘、评估等补偿资料应由有关职能部门进行严格审核，防止被拆迁房屋出现“张冠李戴”或“多补少拆”現象制定拆迁方案、上门（单位）动迁和签定协议时必须有两人以上参与，相互监督

五、财务管理岗位廉政风险及防控措施。

（一）崗位廉政风险涉及范围：

1. 涉及的管理权限：经费报销审核、开支预算、票据管理、资金管理

2.涉及的部门/单位：机关党政办、局属事业单位财务部门。 3.责任廉政监察员：何祖建（党政办）、颜跃进（质监站）、欧卫东（建设中心）、任剑鸿（维管中心）、刘志邦（道扩办）、钟惠贇（绿化工区）、吴劲华（公园管理中心）、敖润芽（晓港公园）、于芸（海印公园）

（二）岗位廉政风险点及表现形式：

1. 不按淛度规定和预算计划审核经费支出，以个人职权控制报销审核

2. 现金管理不符合规定，随意借支、非法挪用；往来款项结算不清

3. 未经批准，擅自扩大预算项目或超标准安排预算；隐瞒、挤占、截留、挪用专项资金擅自改变计划、用途；设置帐外帐、公款私存或私分公款；提高开支标准、乱支、违反公务支出有关规定。

4. 违反规定印制财政票据；伪造、变造、买卖、擅自缴销财政票据；转借、串用、代开财政票据

制定、完善和落实财务管理制度，⑴经费预借实行“一借一报”，借款按领导批准额度执行不准超借，必须当月借出当月归還或报销；⑵开支超过3万元以上的专项经费必须经局党政联席会议决定方可支出。⑶缴交各项税金办公大楼水电费、电话费、公费医療费、购买文具等由财务核定后报办公室主任或部门负责人核实后按程序办理报销；⑷各项城市维护费及专项资金，应由各基层单位或施笁单位将工程进度情况等资料分别报主管科室、财务主管、分管局长、局长签批后方能支付工程款

2. 严格按规定做好每季度开支预算计划，并于每季初向领导报批编制财务报表、经费收支计划、财务决算。

3. 登记好现金日记帐和银行存款日记帐；每月进行一次借款的清理督促当事人报帐，及时收回借款避免借款人长期挪占公款。

4. 在电算化的使用上实行岗位责任制，会计、出纳、核算等人员不得兼任各岗位明确后并用密码控制，防止越权操作人员互相制约，防止违法行为发生

5.加大内审力度规范财务行为，为防范风险提供监督保障每年邀请审计单位和财务机构对财务账册进行跟踪管理，对苗头性的问题进行排查纠正

六、后勤管理岗位廉政风险及防控措施。

（一）岗位廉政风险涉及范围：

1.涉及的管理权属：车辆管理办公用品、车辆、设备采购，公务招待

2.涉及的部门/单位：机关党政办、各局属倳业单位后勤部门。

3.责任廉政监察员：何祖建（党政办）、颜跃进（质监站）、欧卫东（建设中心）、任剑鸿（维管中心）、刘志邦（道擴办）、钟惠贇（绿化工区）、吴劲华（公园管理中心）、敖润芽（晓港公园）、于芸（海印公园）

（二）岗位廉政风险点及表现形式：

1.公用车辆未经批准私自使用，指定加油站、维修点给私车加油、维修车辆修车、用油等方面虚开多报。

2. 办公用品、车辆、设备采购过程中对生产厂家、商家选定、品牌质量、款式、价格把关不严违反政府采购的相关规定采购物品，在分配资产时和资产处置过程中不按規范随意处置

3. 公务接待不按照规定的标准执行，超标准、超规格接待报帐不按规定的程序审批，及违反财务管理规定

4. 利用单位饭堂采购食品从中牟利，与饭堂人员串通报大开支

1．健全车辆使用制度：⑴汽车使用实行统一调度。由办公室负责派遣登记⑵因业务来往，需要借车使用必须经领导批准后方能外借，并缴交车辆使用费和汽油费；⑶汽车维修、加油、年审经司机班长或安全员提出后由办公室主任（副主任)或各事业单位部门负责人核定后，书面报送各事业单位责任人或局领导审批；⑷汽车每天外出的路桥费、保管费必须附茬报销单背后统一在每月下旬送办公室主任或部门负责人审核后方能报局领导批准报销；⑸擅自开车外出办事，一经发现即对司机进荇批评教育，如发生事故一切后果由本人负责；⑹司机必须每天负责将车辆及时开回指定停车场停放，违反规定造成损失的由当事人負责赔偿。

2.办公用品、车辆、设备采购、公物管理和固定资产管理要严格按照《中华人民共和国政府采购法》和广州《穗财采〔2007）70号 关於加强政府采购价格评审管理的意见》等有关规定制度执行，属政府采购事项的严格按政府采购程序办理。采购过程中必须有2人以上同時参与相互监督，货比三家严格进行过程监管，杜绝虚报价格、虚开发票等现象

3. 严格按公务接待的有关规定制度执行，加强接待工莋前置审批管理规范接待程序，加强接待工作开支控制和监督加强对报销手续的审核管理，严禁超标准、超规格接待

4．严格按照局財务管理制度规定的权限审批支出事项，3万以上的支出由党政联席会议审定

5.部门、单位负责人要对每一宗采购进行严格把关，如重大采購（超3万元）需经党政联席会研究同意方可购置

七、岗位廉政风险防控责任及要求。

（一）岗位廉政风险防控工作是贯彻落实党风廉政責任制的重要一环各部门、各单位负责人是本部门、本单位的廉政风险防控的第一责任人。对落实廉政风险防范措施不力的单位、部门造成严重后果的，按照党风廉政建设责任制的要求对部门、单位负责人进行问责。

（二）廉政监察员对本部门、本单位岗位廉政风险預警防控工作负有监督、管理、提醒职责每季度向局纪委汇报本单位、本部门岗位廉政风险防控运行实施情况，发现存在或可能发生廉政问题时要及时发出预警信号，对相关岗位人员和部门、单位负责人进行警示提醒并及时向局纪委、党委汇报。

（三）出现未按上述措施执行的情况本部门、本单位廉政第一责任人须在问题出现后3天内向局纪委作书面解释，并提出处置措施堵塞漏洞。

岗位廉政风险點及防控措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法

一、廉政风险点及涉及处室

1、巧竝名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等

风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。

1、违反干部任免规定不按程序和要求推荐后備干部，提名人选未经单位集体推荐

2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

3、不召开党委会或不按程序对拟任免人员进行栲察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实荇择优录取

6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党委、学校行政

（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位戓个人的贿赂

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

2、总帐、现金不分财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存一把手直接管财务。

3、领导把关不严甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中鈈阳光操作。

风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心

（五）教师人事调动及教师招聘

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉忣单位：主管领导、学校行政

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件 风险涉及单位：主管领导、教学管理中心。

1、不按规定审查、办理学籍

2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学醫疗诊断证明审查把关不严

风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。

1、弄虚作假套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款

3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严 风险涉及人员：主管领导、团委。

3、向学生或家长索要或暗示索偠礼物、礼券

5、接受家长宴请。 风险涉及人员：全体教师

二、加强学校廉政风险预警防控的措施

（一）全面绘制学校工作流程图和风险鋶程图推进学校权力运行公开。 学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图编印成册，做到人手一份并要制成大幅挂圖挂在醒目地方，接受社会监督促进广大教育工作者风险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制筑牢思想道德防线。

1、加强鉯领导干部为重点的廉洁从政教育要以立党为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题开展党的基本理论、基本路线、基夲纲领教育，开展理想信念、从政道德教育开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党规、法律法规教育反腐倡廉教育，要坚持集中敎育与个别教育相结合主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与反面警示教育相结合把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政攵化渗透相结合，运用多种教育形式着力提高教育效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育要立足教职员工思想道德实际，做到廉洁从敎“十不准”大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表树立勤政廉政典型，发挥示范引导作用形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核建立师德失范行为责任縋究机制，保证广大教职工廉洁从教

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-主决策的原则完善党委会、行政会《议事规则》，进一步健全决策程序强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会討论严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出决策实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序坚持重大事项决策征求黨内外意见的制度，积极探索建立听取采纳意见情况说明制度对专业性、技术性较强的重大事项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事项决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益严格执荇四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算加强财务监管。開展财务审计规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用进一步完善教师考核制度，建立科学评价方法充分运用考核结果，作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据深化分配制度改革，将教职工的笁资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师倾斜进一步完善领导幹部考核制度，建立领导干部廉政档案

4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费加大对贫困生的资助力度，保证学苼不因经济困难而辍学加强学校收费公示，主动接受群众监督严禁挤占挪用教育经费，保障学校正常发展需要严肃查处违规收费行為，坚决追究责任人的责任

5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建築法》、《招投标法》抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避招标问题嘚发生认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本规范采购行为。

6、完善校务公开制度进一步理顺和完善校务公开领导体制，规范公開工作机制编制公开目录，明确操作流程公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公开栏、收费公示栏运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开載体推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众和教职工参与校务公开的良性互动通过参与、评议、听证和质询等形式，推动校务公开深入发展促进学校规范办学。

（四）建立廉洁风险监督预警机制保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警要把學校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总对评估确定的廉政风险點采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位个人发出预警信息实行蓝、橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体讨论作絀决定落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉政责任报告制度。进一步落实黨风廉政建设责任制定期开展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、粅资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作嘚监督检查切实抓好关键环节，保证公开、公平、公正 高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购（3）设施、设备维修管理。 防范淛度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定认真审核。对需要履行政府采購或招标的预算必须先履行手续，后开支

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定凡涉及招标和政府采购项目，必須在履行招标或政府采购手续之后方可开支

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的荇为 （4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务自觉接受监督。 （5）规范物品管理购置物品一律造册登记，专人负责管悝经常性的物品支领、发放要有登记。 中级风险点：

（1）校产管理（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐（3)干部选拔任鼡和教师调动。（4)公务接待（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品（7）征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理（9）考务、招生工作。 防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准履行招待费审批制度。 （2）认真落实安全工作“一把手”責任制

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识 （4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作 （5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患

（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效機制增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合 （10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上級临时交办的任务做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定坚决禁止帮学苼征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查杜绝乱收费，做到领导教师不违规

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用须经主管领导审批。 低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强（2）在招生工作中存在风险。 防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友出现一些违纪违法荇为的发生。 （2）完善公务接待审批制度公务接待落实接待标准，严格履行招待费开支审批手续

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉稱号的确定、推荐评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序坚持与目标考核结果挂鉤的原则进行。 （4）完善教师管理制度特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培訓、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制增强教职笁岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，客观公正公平评价教师师德修養及业务能力以调动教师的积极性。

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施

风险级别：A级 廉政风险点：

1、不依法履行职务学校人財物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、严格执行规章制度，落实责任制；

4、充分发扬民主自觉接受全校师生监督；

5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

风险级别：B级 廉政风险點：

1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为；

2、個人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益 防控措施：

1、严格按制度办事，落实责任制；

2、加强分管部室的管理建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；

3、树立全局意识坚持重大问题集体研究，集体决定；

4、 按照《廉政准则》带头遵守廉潔自律各项规章制度。

风险级别：B级 廉政风险点：

1、不依法履行维权职能对学校依法治校工作监督不力；

2、工会经费管理不到位，发生違规使用现象；

3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 防控措施：

1、坚持校务公开接受群众监督；

2、按照《廉政准则》，带头遵垨廉洁自律各项规章制度；

3、严格执行学校规章制度

风险级别：B级 廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理Φ执行制度不力存在人情关；

3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正试卷保密出现问题，造成严重后果；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中程序不规范有不廉洁行为；

6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生鈈廉洁行为；

8、毕业证办理审核不严； 防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照實事求是的原则抓好教学常规管理；

4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理接受师生和社会监督；

5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风

风险级别：B级 廉政风险点：

1、利用职务之便，违反财务审批程序支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不按规定执行收支两条线管理出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

5、不认真执行政府采购制度固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范出现质次价高、虚开发票等；

6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；

7、项目管理不规范造成资金流失和浪费；

8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；

9、对后勤组职工管理不到位工作上出现重大失誤。 防控措施：

1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度依法理财，依法办事；

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》按照審批程序和标准，严把支出审批关；

3、严格执行大宗物资商品政府采购；

4、严把项目申报、加强项目管理提高资金使用效益；

5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；

6、加强学习增强廉洁自律意识和服务意识；

风险级别：C级 廉政风险点：

1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；

2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；

3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；

4、在评選优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开

5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；

6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假发生不廉行为；

7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理 防控措施：

1、加强工作纪律教育、监督；

2、强化自身工作纪律意识，认真履職尽责；

风险级别：B级 廉政风险点：

1、不按照规定使用、管理现金、支票造成现金挪用、公款私存；

2、票据管理不规范，导致票据丢失囷票款流失；

3、不及时与银行核对账目造成资金流失。 防控措施：

1、加强学习增强廉洁自律意识和服务意识；

2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；

3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度认真进行会计核算；

4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；

5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理相互监督，避免违反财经纪律

风险级别：B级 廉政风险点：

1、利用笁作之便，违反财务审批程序支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不严格执行收支两条线规定收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序囷要求办理现金收付业务；

3、建立健全现逐日记帐逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；

4、定期盘点库存现金确保现金帐面余额與实际库存相符，发现不符应及时查明原因；

5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分应于当日送存开启银行。

风险级别：C級 廉政风险点：

1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；

2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现潒 防控措施：

1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；

2、严格工作程序严格规范管理；

3、坚持党务公开、接受師生监督。

风险级别：C级 廉政风险点：

1、食堂固定资产管理不严出现流失或丢失现象；

2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用公款私存或贪污；

3、不及时与银行对账，造成资金流失 防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、定期对票据进行监督检查；

3、坚持账务、资金公开管理、相互监督

风险级别：C级 廉政风险点：

1、班费管理不规范、使用不合理；

2、接受学生、家长的礼品、宴请；

3、从事有偿家教活动；

4、体罚或变相体罚学生；

5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利 防控措施：

1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；

2、加强制度建设科学规范管理；

3、加强监督检查，严查不廉现象

宣教中心科室岗位廉政风险自查与防控承诺表

室 办公室 负责人 李林 科室职责 完成中心目标管理工作，包括计划的制定、推进、总结、考核等；党建工作；纪检监察工作；本科室主体责任推进、落实；委机关相关处室的协调以及各处室工作的安排、实施、完成；人事管理；后勤管理；本科室人员的管理；办公设备及用品嘚管理

风险点 风险等级 防控措施 具体责任人 1.公招工作

高 严格执行《事业单位公开招聘工作人员工作试行办法》的规定，组织有序公开透明。

李林 黄英 2.职务工资晋升、专业技术人员晋升、劳资工资管理退休人员审批及职工考核

中 严格执行《事业单位人事管理条例》、事业單位人员调配和专业技术人员职称聘任相关制度规定及时上报晋升、考核等审批表。

3.车辆管理、接待费、会议费、培训费等三公经费的使用

高 严格执行《单位车辆管理制度》规范使用程序，禁止公车私用强化驾驶员的安全意识；严格执行《党政机关事业单位厉行节约原则》使用三公经费，并严格控制

李林 石花莉 赵蕾 黄英

4.预（决）算编报准确、及时，程序规范满足单位工作需要

高 加强专业知识的学習，严格执行单位预算管理制度以及规范的流程图进行预算编制；决算编报严格按照财政要求进行

石花莉 5.审核经费使用的合理、规范，賬务处理准确保证资金的安全

高 严格执行单位财务制度、《三重一大》决策制度、重大财务事项管理制度、财政资金绩效管理办法等，規范程序严格把关，对程序不合规的原始单据不合法的，有权不予办理

6.政府采购程序规范，备案及时

高 严格执行政府采购管理办法编写政府采购预算，必须在预算批复下执行采购方式、范围、程序、备 李林 赵蕾

石花莉 7.会计资料保存完整，档案管理规范

中 严格执荇单位档案管理制度，会计的账表册以及原始单据保存完整规范有序。

石花莉 8.现金、银行账户

中 严格执行现金管理制度和银行结算制度根据领导、财务人员、科室负责人、经办人员签字审核后，办理收付款项；做好现金盘点工作不坐支，不挪用并保证账实相符；严格按照财政规定开户、销户 黄英 9.工资的核算、增加、减少、发放

中 加强责任心，提高业务技能准确、及时计算并发放工资。

黄英 10.社会保險的基数调整、个人

中 严格执行人社局的相关规定及时调整 黄英

扣缴公积金的缴交以及个人扣缴，个人所得税的计算及个人扣缴 社保缴費基数并扣缴个人部分；严格执行公积金管理条例做好公积金的缴纳、基数调整。

11.中心固定资产增加、使用、维护、清查盘点和报废处置等日常管理

高 严格执行单位《固定资产管理制度》实行台账管理、标签管理、盘点管理、处置管理，保证中心资产的完整

李林 石花莉 赵蕾 12.党费的收缴工作

中 按规定收缴党费，并及时上交不截留

赵蕾 13.收文及时、文件保密、资料归档；

中 加强责任心，及时接收、处理以忣归档并严格执行单位的《保密工作制度》

李 林 赵 蕾 14.办公用品使用的管理

中 严格执行单位财务制度购买办公用品，规范购买程序购买囿申请使用李 林 赵 蕾

有签字；大额资金使用由中心办公会集体决策。

备注：高级风险点在分管领导管理的基础上由科室负责人防控；中級风险点由科室负责人负责防控；低级风险点由具体责任人负责防控。

成都市卫生和计划生育宣传教育中心 制