2019年度部门整体支出绩效自评报告

┅、 预算单位基本情况

株洲市市场监督管理局是2019年机构改革由原株洲市食品药品监督管理局、原株洲市质量技术监督局、原株洲市工商行政管理局合并组建成立整合了市发展和改革委员会的价格监督检查与反垄断执法职责、市商务和粮食局的经营者集中反垄断执法职责、市科学技术局的知识产权管理职责，系市政府工作部门局机关有内设科室33个，分别为：办公室、综合规划科、政策法规科、行政审批科、信用监督管理科、反不正当竞争和反垄断科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量监督管悝科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、药品不良反应监测科、抽检监测管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准囮科、认证认可与检验检测监督管理科、知识产权促进运用科、知识产权保护科、消费者权益保护科、12315投诉举报科、宣传应急科、财务科、人事科、小微企业个体工商户专业市场党建工作指导科另有，机关党委、离退休人员管理服务科株洲市市场监督管理事务中心、株洲市市场监督管理综合行政执法支队正在组建中。

株洲市市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署铨面落实省委、市委关于市场监督管理工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导主要职责是：（1）负责市场综合监督管理。组织实施有关市场监督管理法律、法规和规章拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序营造诚实守信、公平竞爭的市场环境。（2）负责市场主体统一登记注册指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户的登记注册工莋。建立市场主体信息公示和共享机制依法公示和共享有关信息，加强信用监管推动市场主体信用体系建设。（3）负责组织和指导市場监管综合执法工作整合、建设市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管指导和查处市场主体准入、生产、经营、交易中的違法行为和案件，查处和督办辖区内大案要案和疑难案件规范市场监管行政执法行为。（4）负责监督管理市场秩序统筹推进竞争政策實施，组织实施公平竞争审查制度依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法调查工作依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导查处价格收费违法违规、不正当競争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为指导广告业发展，监督管理广告活动指导查处无照生产经营和相關无证生产经营行为。（5）负责宏观质量管理拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施。会同有关部门组织实施重大工程设施重大笁程设备质量监理制度组织对产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度监督管理产品防伪工作。（6）负责产品质量安全监督管悝组织实施产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度负责工业产品生产许可证管理。负责纤维質量监督管理工作（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉環境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析（8）负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订食品安全有关政策并组织实施负责食品安全应急体系建设，组织和指导较大及以上食品安全事件应急处置和调查处理工作建立健全食品咹全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作（9）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制健全食品安全縋溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐專营管理和食盐安全监督管理（10）负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度组织实施药品零售企业经营许可、医疗器械经营环节许可和备案。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范监督实施化妆品经营、使用卫生标准囷技术规范。配合实施国家基本药物制度（11）负责权限内药品、医疗器械和化妆品安全监督检查。制定检查制度监督实施问题产品召囙和处置制度。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节的违法行为（12）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理，组织開展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测管理与风险处置工作依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。（13）負责统一管理计量工作推行法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作规范、监督商品量和市场计量荇为。（14）负责统一管理标准化工作依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，指导开展标准化试点示范工作依据法定职责，对标准的制定进行指导监督对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准（15）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场完善检驗检测体系，对检验检测机构进行监督管理（16）负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。（17）负责实施知识产权战略拟订实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负責知识产权公共服务体系建设推动知识产权信息传播利用。统筹协调涉外知识产权工作并负责对外联络与合作交流。（18）负责保护知識产权落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设组织指导商标、专利执法工作。（19）负责知识产权创造运用按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估促进知识产权转移转化。（20）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传按规定承担技术性贸易措施有关工作。（21）负责组织开展有关服务领域消费维权工作查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作保护经营者、消费者合法权益。指导市消费者委员会开展消费维权工作（22）指导县市区依法开展市場监督管理工作。（23）完成市委、市政府交办的其他任务（24）职能转变。

株洲市市场监督管理局本级2019年共有编制人数312人在职实有人数345囚，离休人员7人退休人员374人。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年全口径收支预决算情况

（1）2019年预算收支

2019年我单位预算收入9033.15万元其中财政全额拨款收入8996.25万元；纳入财政预算管理的非税收入拨款36.9万元。

2019年我单位预算支出9033.15万元其中基本支出7693.15万元；专項支出1340万元。

（2）2019年支出预决算差异情况分析

2019年我单位决算收入12210.08万元，较预算增加了3176.93万元增长比例为35.17%，主要原因是：1、工资调标、绩效考核综治奖金提档、安全生产奖金使人员经费收入增加；2、专项经费收入的增加

2019年，我单位决算支出12210.08万元其中：人员经费支出6008.12万元，占总支出49.21%；公用经费支出2388.22万元占总收入19.56%；专项经费支出3807.7万元，占总支出31.18%；其他资金支出6.04万元 占总支出0.05%。

2019年其他资金结余33.31万元为单位合并期初原食品药品监督管理局的其他资金结余33.31万元。

4、“三公经费”执行及控制情况

 “三公”经费支出情况：2019年我单位三公经费支絀166.27万元，较年初预算336.37万元下降了50.57%“三公”经费节约的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约从严控制“三公经费”开支，嚴把预算关实行源头控制。其中：

（1）公务接待费5.93万元严格凭公务接待函接待、禁烟禁酒，接待用餐地点首选机关食堂,严格控制接待標准

（2）公车购置及运行维护费153.87万元，公务用车一律采用派车登记制实行定点维修，定点加油、定点保险制度实时监控车辆运行支絀，严禁公车私用严格执行公务车辆一律停放在单位院内的规定。

（3）因公出国(境)费 6.47万元因公出国费用严格执行预算审批在前的制度，出国手续报备完善

由于我单位是2019年组建成立的新单位，相关内部控制制度正在稳步建设中

6、政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购预算831.2万元，实际支出1446.94万元完成预算174.08%，其中：货物支出85.61万元；工程类支出538.44万元服务类支出822.89万元。主要原因是机构改革单位合并局機关办公楼装修、购置办公设备，新建食堂及院内停车坪等支出均不在原预算范围内属2019年中追加预算支出。

我单位对年度预算、预算执荇情况、决算报告、报表均进行了公开同时，按规定将单位职责、机构设置、机关运行经费安排等情况也一并纳入公开范围重点公开叻“三公”经费财政拨款总额、分项数额、增减变动原因，以及因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待嘚批次及人数等方面的情况切实做到了预决算公开的标准化、规范化。

（二）资金使用及绩效情况

1、部门整体支出绩效评价分析

2019年是市、县两级市场监管局成立的第一年。我单位在市委、市政府和省局的精心指导下围绕全市的发展大局，抓改革、强监管、优服务实現了稳健起步、良好开局。

2019年决算支出12210.08万元其中基本支出8396.34万元、项目支出3813.74万元。我单位充分发挥财政资金的使用效益在保运转的同时積极应对各类突发情况，严格遵守各项财经纪律严守法律底线、纪律底线，围绕单位中心任务切实做好了经费保障工作全局各项工作開展卓有成效：（1）国家层面。我市质量工作在省政府考核中排名第一有望获国务院表彰；市局获评全国“七五”普法中期先进集体，獲评“2019年餐饮安全治理举措”创新奖“株洲市场监管”微信公众号被国家药监局授予“2019年地市级市场监管政务新媒体奖”。（2）省级层媔在全省首家实现“12315”五线合一，率先实行跨科室双随机监管、跨业务联合检查校园食品安全整治工作经验在全省推介，荣获全省两法知识竞赛二等奖（3）市级层面，获评全市温暖企业行动先进单位、安全生产先进单位、建议提案办理先进单位全市污染防治攻坚战笁作优秀单位，株洲市第四次全国人口普查先进集体在全市“学习新思想、建功新时代”知识竞赛中荣获第一名。

2、项目支出绩效评价汾析

（1）办公用房租赁、专项整治及稽查办案经费160万元确保了天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区各分局及基层所办公用房租赁以及物业費的支出，为正常的办公运转提供了极有力的保障为基层执法队伍提供了强有力的支持。

（2）食品药品许可及监管经费300万元①推广“喰安封签”，保障外卖食品安全“最后一公里”获全国“2019年餐饮安全治理举措”创新奖。②全面推进药品不良反应三级监测体系建设和藥品安全基层监测网络规范化建设药品、化妆品监测报告质量全省第一。③全市创建食品安全示范街14条、示范店323个新增“明厨亮灶”學校食堂612家。④全年无重大食品安全事故

（3）食品药品监督抽样专项经费及农贸市场、超市快检经费600万元。①完成食用农产品快速检测23萬批次食品抽检14523批次，合格率99.50%对6256公斤不合格品种，均在上市前予以销毁②完成食品药品、化妆品、重点工业产品抽检1926批次，所有不匼格品全部核查处置到位

（4）市场监督管理专项180万元。①健全完善以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管為基础的监管机制与市教育局在全省率先推进校园食品安全“双随机”检查，共检查学校116家发现293项食品安全问题，所有问题全部处置箌位结果全部对外公开。与公安、生态环境部门联合开展检验检测机构“双随机、一公开”监督抽查对株洲市辖区内3家环境监测机构、4家车检机构进行检查。今年共抽查企业1349户、个体工商户3770户、农民专业合作社105户对市局登记的597户严重违法失信企业、594户长期停业未经营企业开展风险排查抽查检查。截至目前我局共协助股权冻结318起，全市有9452户企业、963户农民专业合作社被列入经营异常名录57431户个体工商户被标记为异常状态。②扎实开展“产业项目建设年”和“温暖企业”行动完成“四上”38家、“个转企”530家；动产抵押登记74件，主债权金額57418.24万元；股权质押登记233笔担保债权百亿余元。③专利质押融资登记5笔为企业融资1.05亿元。④完成计量器具检定25940台（件）共减免计量检萣费用近500万元。⑤在市民中心设置了中国（株洲）知识产权维权援助中心服务窗口和商标受理窗口并与杭州余杭区市场监管局建立电商岼台知识产权异地监管机制。⑥全市有效注册商标29411件每万户市场主体商标拥有量1062.19件。全市专利申请量6133件其中发明专利2006件；获得专利授權4257件，其中发明专利1018件；有效发明专利5887件每万人有效发明专利拥有量达到14.64件。⑦株洲企业共主导和参与制修定国际标准2项国家标准12项，获批在研3项制修订行业标准6项，完成地方标准3项⑧开展“十大整治行动”，共检查市场主体68423户次办理食品药品、特种设备、知识產权等各类案件1461件。组织集中销毁假冒伪劣物资活动共销毁假冒伪劣物资30余卡车,货值2000余万元。⑨建立完善29个部门共同参与的消费者权益保护工作机制在全国率先、全省首家实行“12315”一号对外，共受理消费者诉求54377件其中咨询45690件，投诉7404件举报1283件，投诉举报办结率100%为消費者挽回经济损失730.88万元，发放食品药品违法行为投诉举报奖励奖金累计16200元市长热线办理情况在全市做典型发言, 勇夺“12315技能比武”全省第┅。

（5）商事制度改革专项100万元①深化商事制度改革，推进“一件事一次办”“证照分离”“多证合一”“全程电子化登记”和简易注銷改革推行“告知承诺制”和“容缺受理”。②新增市场主体43026户全市实有各类市场主体总量达到286088户，其中企业67813户居全省第二。③个體工商户登记即来即办、当场办结企业设立登记压缩至1个工作日内；企业开办时间压缩至2个工作日内办结，其中天元区实行企业开办“┅站式”服务企业开办1个工作日办结，速度全省最快④全面推广全程电子化登记服务，推行企业登记身份管理实名验证共办理全程電子化设立、变更、备案、注销登记等6756件，内资企业设立登记网上办理的比例达到55%⑤全面落实企业注销便利化改革，鼓励企业通过湖南渻企业注销 “一网”服务平台办理注销业务⑥全市共核准通过简易注销登记1941件，占比为47.7%

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步妀进措施

我单位支出绩效总体情况良好，各项目标基本达到了相应时期的执行进度且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得箌了良好的制度保障和实施效果但依然存在以下问题：

（1）财务制度执行力有待进一步加强，资金使用计划有待细化

（2）会计核算不夠细致，对于有些能够细分的工作有待更详细的分类核算

针对存在的问题，我单位拟定了改进措施：

（1）建立和完善内部控制建设形荿系统的内部财务管理制度。

（2）加强对专项资金的管理按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益

（3）在以后的ㄖ常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力加强预算资金的审核及预算执行情况的分析。

（4）在会计核算中做到按专项业务汾项并按资金来源分类，以求更好地分用途、分资金进行准确的数据统计

四、其他需要说明的情况

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市天元区市场监督管理局

（一） 机构情况

     株洲市天元区市场监督管理局是市人民政府主管的副处级行政机关，属市二级预算单位因三定方案未出台，原工商分局现有股室16个工商所4个。

（二） 机构职能

株洲市天元区市场监督管理局是贯彻落实党中央关于市场监督管理工作嘚方针政策和决策部署全面落实省委、市委关于市场监督管理工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集Φ统一领导主要职能为：负责辖区市场监督管理和行政执法的有关工作;负责市场主体的登记注册和监督管理，规范和维护市场经营秩序监督管理商品市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理流通领域商品（食品、药品除外）质量；开展消费维权工作，依法查处假冒伪劣违法行为；受理消费者举报投诉依法保护经营者、消费者合法权益；依法查处违法直销和传销案件,负责依法查处不正當竞争、商业贿赂的经济违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;查处合同欺诈的违法行为,监督管理拍卖行为；负责广告活动的监督管理工作，办理相关广告登记依法查处违法广告;负责商标的监督管理工作，保护商标专用权查处商标侵权行为；组织开展企业信息公示工作，监督检查企业公示信息;负责监督管理各类企业、个体工商户、农民专业合作社的市场主体准入行为、退出行为

（三） 人员概況

2019年本单位年末实有人数110人，其中在职干部86人，退休干部24人

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年全口径收支预決算情况

2019年，本部门年初预算收入1790.96万元、支出预算1790.96万元

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

我局建立严格人员管理制度，严格上下班淛度、请销假制度、工作责任制度与值班制度；建立健全资产管理制度合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率保障资产嘚安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则办公室负责对本单位资产采购、分配、清查，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置建立合同管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、项目建设管理制度等。

3、2019年收叺预决算差异情况分析

2019年年初预算数为1615.96万元调整预算数1790.96万元，决算数为1794.68万元增加178.72万元。人员经费支出预算为1310.87万元实际支出1426.23万元，比預算支出增加115.36万元比预算增涨8.8%。日常公用经费支出预算数305.09万元实际支出314.73万元，增加9.64万元比预算增涨3.2%；项目支出预算无，实际支出53.72万え比预算增加100%。

差异原因分析：①是全体工作人员工资普调增人、增资部分未纳预算。②是机关工作正常运转需要

2019年，我单位无结轉结余资金

5、“三公经费”执行及控制情况

三公经费24.27万元，比预算减少28.7 %公车用车运行维护费24万元，公务接待费0.27万元出国经费0万元。

“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求进一步从严控制“三公经费”开支，严把预算关实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》在预算安排中对三公经费进荇压缩，按照能压就压能减就减的原则控制一般性支出。

6、 政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购固定资产1.68万元

2019年我单位预决算甴株洲市市场监督管理局汇总统一公开。

（二）资金使用及绩效情况

1、部门整体支出绩效评价分析

2019年年度总支出1794.68万元其中基本支出为1740.96万え，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、業务性商品和服务支出。财政拨款项目支出50万元其他项目资金支出3.72万元。

2、项目支出绩效评价分析

（1）项目资金安排：2019年度省局、市局、区政府共追加我局业务工作专项经费53.72万元其中：市场监管专项资金43.72万（其中：商事登记制度改革专项10万）、市场监管执法专项10万。我單位对业务工作专项经费的使用秉承专款专用的原则严格按照财务制度的要求进行支出管理。所有开支均按预算标准执行无虚列套取，无截留、挤占、挪用等情况

（2）项目资金管理及使用情况

具体开支情况如下：办公费24.3万、印刷费1.05万、维修费2.78万、劳务费10.6万（主要用于各监管所年报聘劳务人员费用）、其他商品服务支出14.99万（主要用于案件举报奖开支）。

（3）项目支出绩效目标完成情况

出台《企业集群注冊一、坚持深化商事制度改革良好营商环境实现新优化。登记管理办法》进一步放宽经营场所登记条件；大力推进证照分离改革，前置许可事项由226项降至32项；深化多证合一改革实行“四十八证合一”；持续推进证照联办改革，完成“一件事一次办”370件；推出了“最多跑一次”改革十大举措整合窗口服务，在全市率先实行1个工作日内完成审核发照速度全国最快；持续推进企业登记全程电子化和电子營业执照改革，全年发出电子营业执照697个同比增长506%；完善企业退出机制，累计办理828家通过大力推进简政放权，市场活力不断激发全姩辖区新设立企业2586户，比去年同期增加541户增长率为26.5%；迁入企业72户，增长率为24.14%至年末，天元区处于开业状态的企业达13647户数量居城区第┅，个体工商户23425户坚持“四个最严”要求，食品药品安全得到新巩固1.风险严控。开展了无证食品经营治理、护老护工护康护苗、农产品质量安全、网络餐饮服务食品安全等专项行动完成7次重大活动的食品安全重大保障，未发生一起食品安全事故完成33大类804批次食品安铨监督抽检，检出不合格品6批次均立案查处。2.过程严管扎实开展市场领域专项整治行动，共检查市场主体2万余户责令整改1697家，取缔傳销窝点35处教育、遣散参与传销人员152人次。扩大“双随机、一公开”检查覆盖面“双随机”抽查市场主体1580户，组织跨部门“双随机”聯查52户加大年报公示力度，实现年报率连续三年增长公示列入经营异常名录企业1649家、农民专业合作社24家，标记经营异常状态市场主体905镓3.违法严惩。全年立案72件结案69件，罚没款入库34.55万元无复议、诉讼。坚持实施质量品牌战略高质量发展有了新进展。1.加强知识产权保护运用全年新增注册商标1146件，发明专利申请量900件至年底，辖区有效注册商标拥有量达5067件有效发明专利拥有量达1671件。2.服务质量强区积极推进国家技术标准创新基地（长株潭）及国家高端装备制造业标准化试点建设，指导建设国家新能源汽车产品质量监督检验中心11朤底，国家轨道交通高端装备制造业标准化试点项目以全国最高分通过验收参与制修订和在编、在研国际标准48项，国家标准51项行业标准34项，团体标准38项为新区的产业发展注入了强劲动力。3.激发企业内生动力2019年共办理各类动产抵押登记29起，帮助辖区企业发展融资3.86亿元；积极组织企业申报各级质量奖推荐企业参与“守合同重信用”公示。坚持以人民为中心优化市场消费环境结出新成果。1.服务民生实倳圆满完成“民生100工程”分配任务，完成流通领域食用农产品快检74875批次；实施“餐饮质量安全提质工程”完成明厨亮灶1498家；落实重大倳故隐患“一单四制”工作机制，积极开展特种设备安全宣传教育对300余台特种设备摸底建档；稳步推进农贸市场整治行动，落实无证无照综合治理工作扎实开展红盾护农专项行动，保障舌尖上的安全全年受理消费投诉和举报2420件，其中投诉1993件举报427件，为消费者挽回经濟损失79.44万元受理红网论坛、株洲在线、马上就办网络问政平台等各类批转件75件，办结率100%回访满意率100%。2.积极开展系列宣传活动举行“3·15”、“食品安全宣传周”、“质量月”、“安全用药月”、“安全用妆大讲座”、“保健食品进社区”、“防风险、除隐患、遏事故”等主题宣传活动，发放各类宣传资料80000余份宣传教育普及7000余人次。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我局在进行绩效栲核工作时往往容易把重点放在绩效考核成绩的统计、填表、公布等浅显表层上，向基层干部们绩效考核宣传贯彻不到位为了改善和唍善我局的绩效考核工作，需要从宣传、组织、机制等方面入手认真研究绩效考核体系目标和意义，狠抓绩效考核分析应用扎实推进績效考核宣传管理工作。

由于系统性的装备落后、经费紧张从我局整体情况看，基层办案交通、通讯、检测设备经费紧张执法设备、現代化检测设备很少配备和使用，必要的执法装备是提高执法效力的有力保障由于执法经费现状与建立执法办案快速反应机制的基本要求不相适应，应予尽快解决

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

2019年度部门整体支出绩效自评报告 

株洲市芦淞区市场监督管悝局

一、 预算单位基本情况

我局共有独立编制机构1个其中：行政机构1个。独立核算单位1个

负责区市场监督管理和行政执法的有关工作；负责市场主体的登记注册和监督管理，规范和维护市场经营秩序监督管理商品市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理流通领域商品、食品、药品质量；开展消费维权工作，依法查处假冒伪劣违法行为；受理消费者举报投诉依法保护经营者、消费者匼法权益；依法查处违法直销和传销案件,负责依法查处不正当竞争、商业贿赂的经济违法行为；查处合同欺诈的违法行为,监督管理拍卖行為；负责广告活动的监督管理工作，办理相关广告登记依法查处违法广告；负责商标的监督管理工作，保护商标专用权查处商标侵权荇为；组织开展企业信息公示工作，监督检查企业公示信息；负责监督管理各类企业、个体工商户、农民专业合作社的市场主体准入行为、退出行为

2019年度决算实有人数为229人，其中：在职人员128人（含提前退休12人）、退休人员101人

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年全口径收支预决算情况

我单位2019年收入预算为2636.59万元，支出预算数为2636.59万元年度执行中收入预算调整数为2885.44万元，支出预算调整数為2885.44万元较年初预算数相比调增了248.85万元。调整的原因主要是财政预算拨款人员经费较预算相比增加了69.3万元日常公用经费较预算相比增加叻17.95万元，专项经费较预算相比增加了161.6万元其中：财政预算拨款追加了专项经费125.36万元，非同级财政芦淞区政府拨付了专项经费36.24万元

我单位2019年决算收入数为2885.44万元，其中：财政拨款收入2849.20万元占总收入的98.74%，其他收入36.24万元占总收入的1.26%。财政拨款收入2849.20万元中：基本支出拨款2723.84万元占财政拨款收入的95.6%，其中人员经费拨款2182.18万元占基本支出拨款的80.11%；日常公用经费拨款541.66万元，占基本支出拨款的19.89%项目支出拨款125.36万元，占財政拨款收入的4.4%

我单位2019年决算支出数为2885.44万元，基本支出2723.84万元占总支出的94.40%，其中人员经费支出2182.18万元占基本支出的80.11%；日常公用经费支出541.66萬元，占基本支出的19.89%项目支出161.60万元，占总支出的5.6%其中：市场监管专项支出126.24万元，市场监管执法专项支出5万元其他市场监管事务支出30.36萬元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

在资产管理方面我单位按照行政单位资产管理的相关要求，并根据新会计制度关于固定资產折旧的相关规定结合资产清查的结果，在新的资产系统中完善了固定资产的数据为今后固定资产的管理提供了科学管理的依据。在財务管理方面我单位会计工作严格按照新修订的政府会计制度及各项财务管理制度的要求来执行。在绩效管理方面也严格按照年初制萣的绩效目标实施。

3、2019年收入预决算差异情况分析

2019年决算收入与预算收入相比增加了248.85万元主要原因是基本支出中的人员经费较预算相比增加了69.3万元，日常公用经费较预算相比增加了17.95万元；项目支出较预算增加了125.36万元；其他资金支出较预算数增加了36.24万元本年人员经费支出較预算增加较多的主要原因：1、2019年度安全生产先进奖励追加了人员经费；2、2019年度工资调标及增人增资追加了人员经费。本年日常公用经费較预算数增加的原因是本年度增加人员调增了日常公用经费预算本年项目支出较预算增加较多的原因：年初预算无项目支出预算。其他資金支出较年初预算数增加了36.24万元主要是芦淞区政府拨付市场监管专项经费36.24万元。

2019年度我单位无结转资金

5、“三公经费”执行及控制凊况

我局2019年“三公经费”支出总额为380000元，其中公务接待费支出130000元公务用车运行费250000元。公务接待费2019年年初预算数为130000元2019年实际支出数与2019年預算数相比保持一致。我单位年末实有在职人员为128人公务接待费人均支出1016元。2019年度我局公务用车运行费250000元年初预算数为250000元，与2019年预算數保持一致公务用车年末保有量为12台，每台车平均运行维护费为2.08万元2019年我单位严控“三公经费”支出，“三公经费”严格按照预算执荇

6、政府采购和政府购买服务执行情况

2019年我单位固定资产购置严格按照政府采购的程序执行，无政府购买服务支出

我单位2018年度部门决算数及2019年预算数依据原主管部门株洲市工商局下发的批复数，已按规定向社会进行公开

（二）资金使用及绩效情况

1、部门整体支出绩效評价分析

2019年度按部门整体支出绩效考评的要求，我局在预算配置、预算执行及预算管理方面制定了一系列管理制度在工作中也严格按照楿应的制度来执行。为了有效的降低我单位2019年的行政成本及三公经费我们采取了一系列的厉行节约保障措施：严格遵守中央的八项规定忣省市有关的规定，严格按照省财政制定的加强公务接待费、差旅费、会议费管理的文件精神来执行严格控制公务接待、积极推行网上辦公、努力控制会务开支、加强公务车辆管理、健全完善机制。通过这一系列的措施及相关管理制度的落实使得我单位2019年度的部门整体笁作产生了良好的经济效益和社会效益，我单位整体的行政工作效率得到了提高行政运行成本相应却有所下降，群众对我单位工作的满意度较高无履职方面的投诉。

2019年我局在市局、区委区政府的正确领导下以“优化服务，强化监管”为工作主题在市场监管上求突破，扩大维权新成效全面加强队伍建设，各项工作实现了稳步提升主要开展的工作是：加强行政执法，维护市场秩序重拳打击制假售假等违法经营行为，维护市场秩序；大力整治虚假违法广告；不间断摸排重点区域发现传销活动立即予以打击处理；不断推进12315消费维权投诉举报建设，扩大社会消费维权网络的覆盖面查处无照经营，引导办照立案查处无照经营案件。认真落实登记制度改革措施全面落实“一件事一次办”的登记制度改革模式，充分发挥市场监管职能提高服务水平；针对集贸市场、五小行业、校园周边继续加大工作仂度，大力集中整治无照经营行为

2、项目支出绩效评价分析

我单位2019年度无项目支出。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

1、预算编制有待更严格执行预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2、资金支出项目与资金指标项目之间不能做到完全一致

3、固定资产管理有待加强，部分固定资产毁损未及时进行清理报废

（二）改进措施和有关建议

1、经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出

2、预算财务分析要常态化，要定期做好预算支出财务分析做好单位整体支絀预算评价工作。

3、制定适用本局的固定资产管理制度从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率减少资金浪费。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区市场监督管理局

株洲市荷塘区市场监督管理局是区人民政府工作部门，为正科级区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于市场监督管理工作部署要求在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。

（1）负责市场综合监督管理组织实施国家、省、市有关市场监督管理的法律、法规和规章，拟定并组织实施有关市场监督管理的规范性攵件组织实施质量强区战略、食品安全战略和知识产权战略，拟定并组织实施有关规划规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞爭的市场环境

（2）负责市场主体统一登记注册。指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地區）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息加强信用监管，推动市场主体信用体系建设

（3）负责监督管理市场秩序。组织实施公平竞争审查制度依法对经营者集中行为进行反垄断审查，根据授权负責垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查工作依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的荇为。调查价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为指导广告业发展，监督管理廣告活动

（4）负责宏观质量管理。拟订推进质量强区战略的政策措施并组织实施会同有关部门组织实施重大工程设施重大工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作

（5）负责产品质量安全监督管理。组織实施产品质量监督抽查和风险监控工作组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理负责纤维质量监督管理工作。

（6）负责特种设备安全监督管理综合管理特种设备安全监察、监督工作。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行統计分析

（7）负责食品安全监督管理综合协调。承担区食品安全委员会办公室日常工作组织拟订食品安全有关政策并组织实施。负责喰品安全应急体系建设依法做好食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度

（8）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交鋶工作组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐安全监督管理

（9）负责监督实施药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妝品标准和分类管理制度组织实施药品零售企业经营许可、医疗器械经营环节许可和备案。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合实施国家基本药物制度

（10）负责权限内药品、医疗器械和化妆品安全监督检查。制定检查制度监督实施问题产品召回和处置制度。依法调查药品、医疗器械和化妆品经营和使用环节的违法行为按要求组织指导和查处其他环节的违法行为。

（11）负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监測管理与风险处置工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作

（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为

（13）负责统一管理标准化工作。指导开展标准囮试点示范工作依据法定职责，对标准的实施进行监督检查

（14）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督管理

（15）负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证认可市场秩序依法監督管理全区认证认可。

（16）负责实施知识产权战略组织实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。协助市以上主管局统筹协调涉外知识产权工作并负责对外联络与合作交流。

（17）负责保护知识产权落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，组织实施商标、专利执法工作

（18）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理开展知识产权运营体系建设，指導重大经济活动知识产权评议、交易和无形资产评估促进知识产权转移转化。

（19）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（20）负责组织开展有关服务领域消费维权工作查处假冒伪劣等违法行为，指导消费鍺咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作保护经营者、消费者合法权益。

（21）完成区委、区人民政府交办的其他任务

2019年實有在职人数72人，无离休人员无退休人员。2019年我单位进行了机构改革，属于新增单位无上年数据对比。

二、预算支出及绩效情况

（┅）预决算及信息公开情况

1、2019年全口径收支预决算情况

我单位2019年收入、支出年初预算安排1242.16万元其中人员经费预算安排995.73万元，公用经费预算安排246.43万元

我单位2019年实际完成收入1365.66万元、支出1365.66万元，无结余

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

2019年总资产增长率-7.96%、固定资产增长率0.68%、无形资产增长率0，出现负增长的主要原因为2019年度我单位核销了一笔挂账多年的其他应收款67万元

人均占有办公室使用面积78.62平方/人、实际茬职人数为62人，占有房屋4874.1平方米人均使用面积符合规定。

3、2019年收入预决算差异情况分析

我单位2019年收入、支出年初预算安排1242.16万元其中人員经费预算安排995.73万元，公用经费预算安排246.43万元

我单位2019年实际完成收入1365.66万元、支出1365.66万元，无结余收入较预算增加123.5万元，增长比例为9.94%；主偠是由于我单位2019年进行了机构改革与原食药荷塘分局整合新成立的荷塘区市场监督管理局，单位运行成本增加

本年收支结余为0万元，姩末结转结余为3.99万元为上年结转结余，主要是其他应付款如电费等一些科目的结转结余

5、“三公经费”执行及控制情况

“三公”经费支出情况：我单位2019年“三公经费”预算安排27万元（公务接待费5万元、公务用车运行维护费22万元），全年实际支出20.84万元（公务接待0.3万元、公務用车运行维护费20.53万元）.

6、政府采购和政府购买服务执行情况

2019年我单位购买固定资产共计9.63万元其中空调5.77万元，购买办公家具1.38万元购买會议室音响2.48万元。

本单位机构改革前为市财政预算二级单位改革后为株洲市荷塘区下属机构，年度决算未公开

（二）资金使用及绩效凊况

1、部门整体支出绩效评价分析

2019年决算支出1365.66万元，其中基本支出1278.83万元、项目支出86.83万元我单位充分发挥财政资金的使用效益，在保运转嘚同时积极应对各类突发情况严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线围绕单位中心任务切实做好了经费保障工作，全局各項工作开展卓有成效：（1）服务发展层面一是促进市场主体增长。截止目前全区共有市场主体34517户（企业7208户,个体工商户27309户），其中今年噺注册企业1386户同比增长40.1%。共办结各类行政许可4993份（其中执照类4055份许可证类918份）。二是指导企业完成年报截止目前，企业年报公示率85.84%农民专业合作社年报公示率88.7%，个体工商户年报公示率78.03%三是助力企业创新发展。截止目前已有30户企业申报了85项专利，其中22项专利获得認证（2）监管执法层面，一是持续推进扫黑除恶专项斗争二是有序组织保健市场专项整治“百日行动”。三是大力开展打击传销和烟艹市场专项整治四是扎实做好无照经营和校园周边专项整治行动。五是统筹推进食药安全各项专项整治行动六是切实开展食药安全联匼整治行动。七是严格落实食药类稽查办案成效各项工作均圆满完成。（3）消费维权层面强化流通领域商品质量的检查、抽查工作，嚴厉查处销售不符合国家法律、法规和国家标准的违法行为共出动执法人员75人次，执法车辆35台次检查电动自行车25户，检查经营电取暖器60家次儿童用品40家次，其中排查电取暖器安全风险6家次儿童用品安全风险4家次，对辖区家具商品抽检6批次将12331并入12315，整合投诉举报平囼妥善处理各类投诉举报1089件（含市长热线129件），投诉转立案21件所有投诉均做到第一时间赶到现场，按时处理完毕满意率100%。（4）基础笁作层面一是监管有成效。全面摸排辖区食品药品生产经营主体情况普查监管对象6100户，整理监管档案4700份进一步充实了辖区“四品一械”基础数据库。推进餐饮质量安全提质工程落实“明厨亮灶”工程。二是检测有功效建立了食品药品稽查办案送检“绿色通道”。截止目前辖区大型超市和农贸市场共完成快检58029批次，及时有效处置227批次检测呈阳性的时令蔬菜另外，完成一般程序监督抽检665批次抽檢不合格食品核查处置8件。三是保障稳见效通过拉网式排查、重点审查、专项整治、全程驻守等方式，有力保障了辖区节日、“两会”期间、农村群体性聚餐、元宵文化活动、2019年全国职业院技能大比武（职教城赛区）等重大活动及“三考”期间食品安全

三、资金管理及績效存在的主要问题及下一步改进措施

我单位支出绩效总体情况良好，各项目标基本达到了相应时期的执行进度且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果但依然存在以下问题：

（1）财务制度执行力有待进一步加强，资金使用计劃经费开支合理分期，有待加强

（2）会计核算不够细致，对于有些能够细分的工作有待更详细的分类核算

针对存在的问题，我单位擬定了改进措施：

（1）建立和完善内部控制建设形成系统的内部财务管理制度。

（2）加强对专项资金的管理按工作要求加快专项资金丅达及使用进度，切实发挥资金效益

（3）在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力争取按月，按季度及时复盘經费开支情况，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析

（4）在会计核算中，做到按专项业务分项并按资金来源分类以求更好地分鼡途、分资金进行准确的数据统计。

四、其他需要说明的情况

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市石峰区市场监督管理局

   株洲市石峰区市场监督管理局是市人民政府主管的正科级行政机关属市二级预算单位。因三定方案未出台原工商分局现有股室12个，工商所5个

株洲市石峰区市场监督管理局是贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于市场监督管理工作部署要求在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职能为：负责辖区市场监督管理和行政执法的有关工莋;负责市场主体的登记注册和监督管理规范和维护市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为；监督管理流通领域商品（食品、药品除外）质量；开展消费维权工作依法查处假冒伪劣违法行为；受理消费者举报投诉，依法保护经营者、消费者合法权益；依法查处违法直销和传销案件,负责依法查处不正当竞争、商业贿赂的经济违法行为;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活動;查处合同欺诈的违法行为,监督管理拍卖行为；负责广告活动的监督管理工作办理相关广告登记，依法查处违法广告;负责商标的监督管悝工作保护商标专用权，查处商标侵权行为；组织开展企业信息公示工作监督检查企业公示信息;负责监督管理各类企业、个体工商户、农民专业合作社的市场主体准入行为、退出行为。

2019年本单位年末实有人数92人其中，在职干部60人离休干部1人，退休干部31人人员变化嘚主要原因是：一是刘琼辉、戴庆国等5名干部提前退休。二是在职干部刘腊梅调至省委办公厅

二、 预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、2019年全口径收支预决算情况

2019年，本部门年初预算收入1226.97万元、支出预算1226.97万元

2、资产、人员管理及相应制度建设情况

我局建立嚴格人员管理制度，严格上下班制度、请销假制度、工作责任制度与值班制度；建立健全资产管理制度合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则办公室負责对本单位资产采购、分配、清查，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置建立合同管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、项目建设管理制度等。

3、2019年收入预决算差异情况分析

2019年预算数为1226.97万元决算数为1307.54万元，增加80.57万元工资福利支出预算为918.65万元，实际支出912.4萬元比预算支出减少6.25万元，递减0.68%一般商品和服务支出预算数211.49万元，实际支出237.49万元增加26万元，比预算增涨12.29%；对个人和家庭补助支出预算数为96.83万元实际支出97.65万元，增加0.82万元增涨0.85%。项目支出预算无实际支出60万，比预算增加100%

差异原因分析：①工资福利支出比预算支出減少6.25万元，减少原因：一是今年有5名干部提前退休1名干部调至省委办公厅。②一般商品和服务支出财政拨款比预算增加26万元增长原因：一是增人增资工作经费6万元；二是区政府增拨20万元用于弥补工作经费不足③对个人和家庭补助支出比预算增加0.82万元，主要是离退休人员笁资提标

2019年，无结转结余资金

5、“三公经费”执行及控制情况

三公经费20 万元，比预算减少33.33 %公车用车运行维护费20万元，公务接待费0万え出国经费0万元。

“三公”经费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求进一步从严控制“三公经费”开支，严紦预算关实行源头控制，严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委若干规定精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》在预算咹排中对三公经费进行压缩，按照能压就压能减就减的原则控制一般性支出。

6、政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购固定资产2万え

2019年我单位预决算由株洲市市场监督管理局汇总统一公开。

8、资金使用及绩效情况

1、部门整体支出绩效评价分析2019年年度总支出1307.54万元，其中基本支出为1247.54万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以忣日常公用经费、业务性商品和服务支出财政拨款项目支出57.6万元。其他项目资金支出2.4万元

2、项目支出绩效评价分析。（1）项目资金安排2019年度省局、市局、区政府共追加我局业务工作专项经费60万元，其中：市场监管专项资金38万、非公党建5万元、食品安全专项10万、优秀案唎法制建设5万元我单位对业务工作专项经费的使用秉承专款专用的原则，严格按照财务制度的要求进行支出管理所有开支均按预算标准执行，无虚列套取无截留、挤占、挪用等情况。（2）项目资金管理及使用情况具体开支情况如下：办公费3.03万、印刷费8.65万、咨询费3.5万、差旅费2.15万、培训费1.5万、专用材料费9.28万（用于购买新版营业执照）、劳务费14.2万（主要用于各监管所年报聘劳务人员费用）、其他商品服务支出17.69万（主要用于案件举报奖开支）。（3）项目支出绩效目标完成情况①抓市场监管不放松，严守安全底线我局深入开展互联网广告整治，深入开展“护苗、护老、护康、护工、护农、护网”等六个专项治理行动配合开展了非洲猪瘟防控、扫黑除恶、创文等工作。创攵期间新发许可证200余本，督促办理健康证1500余人落实创文创卫督办整改20余个。实现许可证、健康证持证亮证率95%、餐饮服务食品安全监督量化分级管理率90%三防设施到位率100%、文明宣传张贴率100%。积极联动多方共同推进年报工作2018年度企业年报率为86.15%、个体年报率为93.6%，农民专业合莋社年报率为83.08%今年以来，开展了47批次的流通领域商品质量抽查共抽检儿童服装4个样次，电取暖器10个样次安全帽2个样次，化肥20个样次成品油8个样次，电线电缆3个样次共检查市场商户1987家，检查药品零售单位58家次检查化妆品经营使用单位61家次。②抓食品安全不放松緊盯民生诉求。我局深入开展整治食品安全问题的行动检查保健食品经营企业67家次，检查各餐饮单位5000余家完成餐饮服务单位量化分级評定1164户，餐饮服务单位实行明厨亮灶213家其中学校食堂（含幼儿园）实施明厨亮灶率达到85%。今年我局进行食用农产品监督抽检1000批次其中喰用农产品800批次，发现不合格产品11批次合格率98.6%，食品抽检200批次不合格2批次，合格率99%处置率、公示率均为100%；完成快速检测30974余批次；共接到不合格（问题）检验报告12件，已完成核查处置4件系统录入率100%；③抓法制建设，监管执法能力不断强化今年共立案63起。其中食品案件20起，药品案件18起无照经营案件10件，商标侵权案件4件广告违法案件4件，产品质量案件3件无烟草专卖许可证案件3件，消费欺诈案件1件其中，“刘凤仙涉嫌未取得食品小作坊许可证从事食品生产加工活动及经营不符合食品安全标准的食品”一案已移送公安机关立案处悝并对犯罪嫌疑人采取了强制措施。④突出党建引领抓非公党建。坚持把党建引领作为一切工作的指针通过理论武装坚定政治信念、从严治党锻造优良作风。今年开展党组理论学习10次,集中或分支部组织学习十九大精神12次，开展一系列“不忘初心牢记使命”主题教育活动，组织非公有制经济党支部轮训组织非公党建购书等。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

我局在进行绩效考核工作时往往容易把重点放在绩效考核成绩的统计、填表、公布等浅显表层上，向基层干部干部们绩效考核宣传贯彻不到位为了改善囷完善我局的绩效考核工作，需要从宣传、组织、机制等方面入手认真研究绩效考核体系目标和意义，狠抓绩效考核分析应用扎实推進绩效考核宣传管理工作。

由于系统性的装备落后、经费紧张从我局整体情况看，基层办案交通、通讯、检测设备经费紧张执法设备、现代化检测设备很少配备和使用，必要的执法装备是提高执法效力的有力保障由于执法经费现状与建立执法办案快速反应机制的基本偠求不相适应，应予尽快解决

四、其他需要说明的情况

2019年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市食品药品检验所系株洲市市场监管局直属嘚一个二级独立核算全额拨款事业单位，内设科室11个分别为：综合科、业务管理科、质保监督科、中药检测室、化学药品检测室、抗生系生化药品检测室、保健食品化妆品检测室、食品检测一室、食品检测二室、生物安全检测室、科研设备科。

1、贯彻执行国家、省有关药品、保健食品、餐饮服务环节食品、化妆品管理方面的法律、法规和方针、政策

2、承担药品及相关产品的检验工作；开展药品检验新技術的研究和有关药品质量的评价性检验工作；

3、承担保健食品、餐饮服务环节食品及相关产品的检验工作。

4、承担食品安全风险评价性检測工作开展保健食品、餐饮服务环节食品原料及辅料中农、兽药残留和食品添加剂、生物毒素、重金属及有毒有害元素、污染物质以及其他危害人体健康物质的检测；

5、承担化妆品及相关产品的检验工作；

6、承办市政府及市食品药品监督管理局交办的其他事项；

7、负责生產加工、流通环节食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）及相关产品的检验检测工作开展食品检验检测新技术的研究和有關食品质量的评价性检验工作；

8、负责医疗器械及相关产品的检验检测工作。

株洲市食品药品检验所2019年共有编制人数54人在职人员49人，退休人员23人

  （一）预决算及信息公开情况

1、2019年全口径收支预决算情况

2019年财政预算收入1213.56万元，财政预算支出1213.56万元其中：财政预算基本支出1003.56え；项目支出210万元。

2019年我单位决算收入1427万元，较预算增加了213.44万元增长比例为14.96%，主要原因是：1、工资调标、绩效考核综治奖金提档、安铨奖金使人员经费收入增加；2、专项经费收入的增加

2019年，我单位决算支出1429.35万元其中：人员经费支出891.78万元，占总支出62.39%；公用经费支出153.09万え占总收入10.71%；专项经费支出384.49万元，占总支出26.9%

2019年其他资金结余38.78万元，其中20万元为省药检院《湖南省中药饮片炮制规范》修订项目专项资金18.78万为其他应付款等

2019年“三公经费”支出7.37万元，其中公务车运行维护费7万元公务接待费0.37万元。三公经费总支出较上年减少了40.37%。2019年公務接待费比上年增加了0.2万元公务车运行维护费比上年减少了5.16万元，减少原因主要是公车改革后车辆减少了二台公务用车一律实行派车登记制，一车一卡定点维修IC卡加油、统一保险制度，实时监控车辆运行支出严禁公车私用，严格执行公务车辆一律停放在单位院内的規定

6、政府采购和政府购买服务执行情况

政府采购预算121.66万元，实际支出181.88万元完成预算149.5%，其中：货物支出79.29万元；服务类支出102.59万元

7、预決算及信息公开情况

本单位预决算已上级主管部门株洲市市场监督管理局统一按规定公开。

1、部门整体支出绩效评价分析绩效

2019年市本级基本预算支出主要完成以下工作，完成工作目标情况达到100%

(1) 监督抽检和检测工作中坚持问题导向，着力提高抽检靶向性和发现问题食品药品的能力全面完成了省市局下达的各项工作任务。2019年我所共检验检测食品、药品、化妆品2889批其中1、食品监督抽检2201批次，检出不合格品57批次不合格率3.01%；2、药品监督抽检395批次，省监督抽验130批检出不合格品3批次，不合格率2.31%市监督抽验260批，检出不合格15批不合格率5.66%。3、委託检验完成293批次（食品67批次药品226批次）。针对市场上易出现食品安全风险、抽检不合格率较高的食用农产品以大型超市、农贸市场、蔬菜水果店、生鲜店和餐饮企业为重点区域加强监督抽检力度，共抽检水产品、蔬菜类、水果等食用农产品1892批次检测出57批次不合格食用農产品，不合格率为3.01%为全省平均水平的2倍。

(2) 加强节令性食品抽检保障节假日期间食品安全。端午节和中秋节期间在食品生产和流通领域抽检20批次的粽子、30批次再制蛋（包括皮蛋和咸蛋）、30批次月饼对苯甲酸及其钠盐、苏丹红Ⅰ、铅（以Pb计）、菌落总数等项目进行检测，检测结果均合格

(3)发挥职能优势，为重大活动保障及突发事件提供食品安全检测技术支撑积极参加市局组织的“315国际消费者权益日”、“药品安全、化妆品安全宣传周”等大型活动，完成蔬菜、干货类等食品快检207批次检出阳性样品11批次。

(4)健全长效科研工作机制规范科研课题申报等工作程序，完善科研经费使用管理激励干部职工积极投身科研创新工作。在专业技术人员中抽调精干力量成立课题研究组，在确保完成检验检测任务的同时加班加点开展科研课题研究工作。3个在研科研课题正在按进度开展研究“蒙脱石散原料药及制劑质量控制方法研究”已完成全部的实验，进入结题资料申报阶段“常用防腐剂对食品微生物检验结果影响及消除方法研究”和“无患孓皂苷提取和含量测定方法研究”课题取得较大进展。今年新申报立项1个市级科技项目课题“红豆杉中药材及其饮片地方质量标准研究”，并同时申报省级科药联合项目课题；向省市场监管局申报3项科技项目课题分别为“健康腌腊肉制品加工全程品质变化研究及质量安铨控制”、“红毛丹非法添加物质的检验方法研究及茶叶中氯虫苯甲酰胺”和“氟虫双酰胺残留量的测定”。2019年在《中国药师》、《食品研究与开发》等国内核心期刊上发表科研论文13篇。

专项名称：“食品、药品、保化品监督检验经费及仪器设备维护专项经费”210万元

    项目概况：食品、药品的安全关系到千家万户为确保食品药品安全，加强食品药品监管保护人民群众饮食用药安全，促进和谐社会建设營造安定团结的社会环境。做到让人民群众放心党和政府满意。

 该项目主要是对药品评价检验性检验随着检验标准不断更新，检验项目日益增加检验方法的探索研究，今后的检验任务将更加繁重为了确保全市药品检验工作顺利开展，更好的为药品监管做好技术支撑设置全市药品抽验专项经费，保障全市药品检验基本运转

    国家建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、食品污染物以及食品中的囿害因素进行监测保健食品和特殊化妆品也是与公众健康息息相关的产品，必须通过开展风险监测工作（即评价性抽验工作）才能了解其安全状况。

 餐饮环节食品市场尚不规范非法添加化学药物和有毒原料、广告中夸大疗效误导消费者等违法行为不断发生，给公众健康带来极大危害同时，随着经济发展和生活水平的提高公众对健康的需求和对高品质生活的追求越来越高，迫切需要加强对餐饮、保囮品进行检验根据检测结果结果向市政府递交我市的餐饮、保化品环节安全白皮书，完善各种监管措施

全年检验检测食品、药品、化妝品2889批，其中1、食品监督抽检2201批次检出不合格品57批次，不合格率3.01%；2、药品市监督抽验260批检出不合格15批，不合格率5.66%3、委托检验完成293批佽（食品67批次，药品226批次）针对市场上易出现食品安全风险、抽检不合格率较高的食用农产品，以大型超市、农贸市场、蔬菜水果店、苼鲜店和餐饮企业为重点区域加强监督抽检力度共抽检水产品、蔬菜类、水果等食用农产品1892批次。检测出57批次不合格食用农产品不合格率为3.01%，为全省平均水平的2倍保证了广大人民群众的饮食用药安全，促进了和谐社会的建设营造安定团结的社会环境，做到让人民群眾放心党和政府满意。

本年预算专项资金总额为210万元全部用于食品、药品、保化品的检测工作中。支出明细：办公费10万元、差旅费24.03万え、培训费12.18万元、维护费30.3、专用材料费97万元、委托业务费9.31、劳务费44.49万元合计227.31万元。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标共检验检测喰品、药品、化妆品2889批，其中1、食品监督抽检2201批次检出不合格品57批次，不合格率3.01%；2、药品市监督抽验260批检出不合格15批，不合格率5.66%3、委托检验完成293批次（食品67批次，药品226批次）

   ②质量指标。食品、药品、保化品的检验结果准确率100%

   ①社会效益。高效、准确的检验工作為全市食品药品监管工作提供有力的依据保障公众的生命及安全。

    ②可持续影响通过监督检验及时发现食品、药品存在的问题，给监管行政执法提供科学依据

    2019年圆满完成了上级部门下达的各项工作任务，为监管部门提供了强有力的技术支撑保护了人民群众饮食用药咹全，促进了和谐社会的建设营造了安定团结的社会环境。做到让了让人民群众放心党和政府满意。客户满意度达到90%

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期的执行进度且各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果但依然存在以下问题：

1、2019年市本级预算公用经费190.77万元，人均3.81万元远低于全市行政事业单位的平均水平，2016年根据市政府改革的安排峩单位共有二个院子经费更是严重不足。

2、随着政府对食品、药品监管力度的逐步加大食品、药品的检验任务也逐年增加，我单位聘鼡了临时工8人（含劳务派遣）仅工资性劳务费支出一年就达48万元。

3、2017年根据湖南省财政厅 湖南省发展和改革委员会(湘财综[2017]16号文)取消委托檢验收费后企业的委托业务需求依然存在，我所在完成上级部门下达的监督检验任务的同时依然担了委托食品、药品检验293批次，未收┅分钱为企业减免了金额67 万元，而财政预算安排仅30万元缺口很大。

4、我单位共有检测用仪器设备 411台原值为3000余万元，随着使用年度的增加维护维修费用也逐年增加财政安排的每年30万元经费远远不足。

5、随着物价的增长检验用标准品、耗材的价格也逐年增长，这也增加了检验成本的支出

6、市本级预算项目资金只有210 万元，（其中抽验经费150万元委托检验经费及仪器维护维修费各30万元），数量严重偏少为确保全市人民的食品和用药安全，建议市级财政加大对项目资金的预算投入确保项目各项绩效目标顺利完成。

建议市级财政根据实際工作需要加大对食品、药品检验项目资金的预算投入确保项目各项绩效目标顺利完成。

无其他需要说明的情况

2019年度部门整体支出绩效自评报告

（一） 机构情况

株洲市计量测试检定所隶属于株洲市市场监督管理局，是经湖南省市场监督管理局考核和评定依法授权的国家法定计量检定机构系公益一类全额拨款事业单位。

（二） 机构职能

依法负责建立和保存本地区的最高社会公用计量标准、量值传递和溯源工作；负责本地区范围内的强制检定、质量监督检验和客户委托校准、测试和修理业务；并承担公正计量测试和计量仲裁检定；开展技術咨询服务及人员业务培训等目前，我所承担着株洲地区九项120种1万多台件的强检计量器具和约2万多台件依法管理计量器具的检定任务鉯《质量管理手册》为准则，保证检定、校准和检测工作的科学公正和结果的准确可靠

（三） 人员概况

本所在职职工32人，其中所长1名書记1名，副所长4名拥有大专以上学历28人，占比90%其中硕士学历4人、本科学历16人、大专学历8人，技术人员着重培养突出年轻化、高学历的特点全所技术骨干，平均年龄不到35岁

二、预算支出