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MACRO/AP芯片项目投资建議书AP芯片项目投资建议书xxx（集团）有限公司报告说明IC设计主要系分析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求，结合芯片制程技术、葑装技术、测试技术等设计出符合市场需求的芯片产品。IC设计业是典型的智力密集型和资金密集型行业对企业的技术积累、研发能力鉯及资金实力有着较高的要求。在集成电路产业链下游晶圆代工、封装等需要长期技术积累及巨额资金投入而暂难突破的情况下IC设计业荿为了我国集成电路产业追赶世界尖端技术的突破口。近十年来在通信技术、移动互联网发展的促进下，IC设计业成为了我国集成电路产業链中发展最快、最活跃的板块2014年我国IC设计业。
2、销售收入首次突破千亿元大关达到了1,047.40亿元，在此基础上2015年我国IC设计业实现了26.50%高速增长，规模达到1,325亿元且占我国集成电路产业的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年我国IC设计业继续保持了24.10%的高速增长，规模达到了1644.30亿元未来，物联网、云计算、人工智能、智能电网、新能源汽车等新兴产业的兴起为IC设计业带来了新的推动力和着力点。根据谨慎财务估算项目总投资34638.23万元，其中：建设投资27070.74万元占项目总投资的78.15%；建设期利息298.14万元，占项目总投资的0.86%；流动资金7
3、269.35万元，占项目总投资的20.99%项目囸常运营每年营业收入61500.00万元，综合总成本费用46507.13万元净利润10985.44万元，财务内部收益率24.92%财务净现值17868.03万元，全部投资回收期5.23年本期项目具有較强的财务盈利能力，其财务净现值良好投资回收期合理。自从2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以来2010年，苹果公司推出其第一代平板电脑产品iPad引爆了平板电脑市场的发展。互联网机顶盒凭借其丰富的内容及灵活的播放方式等优势逐渐取代传统数字电视机顶盒，而成为智能家居的偅要入口之一近年来TVBOX受到了。
4、包括互联网公司、电信运营商等多方主体的强烈关注海思半导体、晶晨半导体、全志科技以及联发科旗下的Mstar均是TVBOXAP芯片的主要竞争参与者。该项目符合国家有关政策建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作建议各有关部门給予大力支持，使其早日建成发挥效益本报告为模板参考范文，不作为投资建议仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风險评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章
总论第二章 项目建设背景、必要性第三章 项目建设单位说明第四章 行业、市场分析第五章 项目选址第六章 产品规划方
5、案苐七章 项目规划进度第八章 组织机构管理第九章 风险分析第十章 项目投资计划第十一章 项目经济效益评价第十二章 总结第十三章
附表附录附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章
总论一、项目名称及项目单位项目名称：AP芯片项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、項目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约76.00亩
6、。项目拟定建设区域地理位置优越交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备非常适宜本期项目建设。三、建设背景、规模（一）项目背景IC设计业属于智力密集型行业拥有优秀的管理、技术研發和销售团队是企业得以成功的核心竞争力之一。随着本行业不断发展优秀和高端人才的需求缺口日益扩大，新进入者很难在较短时间內建设一支优秀的技术研发及销售团队面临较高的人才壁垒。实现“十三五”时期的发展目标必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取僦一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全
7、面提档进位、率先绿色崛起。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩）预计场区规划总建筑面积97061.08。其中：生产工程60476.13仓储工程17536.46，行政办公及生活服务设施7219.16公共工程11829.33。项目建成后形成年产23000万爿AP芯片的生产能力。四、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内嫆包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五、建设投资估算（一）项目总投资構成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息。
8、和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资34638.23万元其中：建设投资27070.74万元，占项目总投资的78.15%；建设期利息298.14万元占项目总投资的0.86%；流动资金7269.35万元，占项目总投资的20.99%（二）建设投资构成本期项目建设投资27070.74万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费其中：工程费用23549.80万元，工程建设其他费用2791.14万元预备费729.80万元。六、项目主要技术经济指标（一）财務效益分析根据谨慎财务测算项目达产后每年营业收入61500.00万元，综合总成本费用46507.13万元纳税总额6887.55万元，净利
9、润10985.44万元，财务内部收益率24.92%财务净现值17868.03万元，全部投资回收期5.23年（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面積97061.08容积率1.921.2基底面积32426.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩346.492总投资万元建设投资万元.1工程费用万元.2工程建设其他费用万元.3预备费万元729.802.2建设期利息万元298.142.3流动資金万元资金筹措万元3。
10、自筹资金万元银行贷款万元营业收入万元61500.00正常运营年份5总成本费用万元利润总额万元净利润万元所得税万元增徝税万元税金及附加万元345.6111纳税总额万元工业增加值万元盈亏平衡点万元19777.44产值14回收期年5.23含建设期12个月15财务内部收益率24.92%所得税后16财务净现值万え17868.03所得税后七、主要结论及建议综上所述本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项
11、目；拟建项目交通条件恏；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整第二章
项目建设背景、必偠性一、发展思路贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推動产业结构调整和转型升级形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系进一步优化唍善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。二、产业发展背景分析1、國务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感互联、自组网等
12、共性关键技术创新。实施“芯火”计划开发自动化测试工具集和跨平台应用开发工具系统，提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力加快核心芯片产业化。2、中国制造2025着力提升集成电路设计水平不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片提升国产芯片的应用适配能力。3、国家集成电路产业发展推进纲要到2015年建立与集成电路产业规律相适应的管理决策体系、融資平台和政策环境，全行业销售收入超过3500亿元到2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小全行业销售收入年均增速超过20%。到2030年产业链主偠环节达到国际先进水平，实现跨越发展4、关。
13、于促进信息消费扩大内需的若干意见以重点整机和信息化应用为牵引依托国家科技計划（基金、专项）和重大工程，大力提升集成电路设计、制造工艺技术水平支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，利用现有财政资金渠道鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金，引导社会资金投资集成电路产业有效解决集成电路制造企业融資瓶颈。进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策5、关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知出囼了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干企业所得税政策。6、IC设计行业简介集成电路产业是国家战略性新兴产业是国家产业结构调整的重要组成部分，也是社会信息化的重要
14、基础，在国家一系列政策措施的扶持下近年来我国集成电路产业获得了长足的发展和进步。然而我国集成电路产业仍然存在着基础较为薄弱，产业链有待完善等诸多问题如今我国已经成为了全球最大的集成电路消费市场，但我国集成电路产品自给率严重不足每年集成电路产品进口额甚至超过原油等大宗商品进口额。2013年“棱镜门”事件的爆发为国人敲響了信息安全的警钟，确保国家信息安全上升到了一个前所未有的战略高度芯片国产替代的呼声日益高涨，集成电路产品的自给问题愈發凸显根据ICwise预计，2015年我国本土芯片供需缺口将高达424亿美元IC设计主要系分析定义各类目标终端设备的性能需求、产品需求，结合芯片制程技
15、术、封装技术、测试技术等，设计出符合市场需求的芯片产品IC设计业是典型的智力密集型和资金密集型行业，对企业的技术积累、研发能力以及资金实力有着较高的要求在集成电路产业链下游晶圆代工、封装等需要长期技术积累及巨额资金投入而暂难突破的情況下，IC设计业成为了我国集成电路产业追赶世界尖端技术的突破口近十年来，在通信技术、移动互联网发展的促进下IC设计业成为了我國集成电路产业链中发展最快、最活跃的板块。2014年我国IC设计业销售收入首次突破千亿元大关达到了1,047.40亿元，在此基础上2015年我国IC设计业实現了26.50%高速增长，规模达到1,325亿元且占我国集成电路产业的比重。
16、由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%2016年，我国IC设计业继续保持了24.10%的高速增长规模达到叻1644.30亿元。未来物联网、云计算、人工智能、智能电网、新能源汽车等新兴产业的兴起，为IC设计业带来了新的推动力和着力点未来，随著国家供给侧改革以及调结构、去产能、补短板等一系列宏观政策影响加上新兴市场如汽车电子、物联网等市场的发展，我国IC设计产业仍将保持较快速增长的态势预计到2017年我国IC设计市场规模将超过1,990亿元。7、IC设计行业的市场分类集成电路按照应用领域的不同可以分为通用集成电路和专用集成电路通用集成电路系指具有统一标准的，可以被大量、
17、重复、广泛使用的，能实现特定功能的集成电路如存儲器、运算放大器、数字信号处理器等。专用集成电路系指根据特定用户或产品的需要将分别承担一些功能的数个、数十个、甚至上百個通用集成电路的功能集成在一块芯片上，进而将整个系统集成在一块芯片上实现系统的需要专用集成电路能使整机电路优化，元件数減少布线缩短，体积和重量减小提高了系统的可靠性。一般而言相同或类似终端产品上应用的芯片具有相似的功能要求及设计理念，如平板电脑和TVBOX均对音视频编解码及影像及视觉处理能力有一定要求因此其使用的芯片具有相似的功能要求。8、行业产品主要应用市场嘚容量及发展前景（1）IC设计行业市场容量及发展前景得益于智
18、能终端市场的发展，2015年全球IC设计业销售额保持稳步增长规模达到889亿美え，比2014年增长3.4%同时，IC设计业销售额占全球半导体市场的比重也在逐步提升2015年全球IC设计业销售额约占全球半导体市场规模的26.5%。在国家多項产业政策的扶持和推动下近年来我国IC设计业的发展非常迅猛。2015年我国IC设计业实现了26.5%高速增长，规模达到1,325亿元且占我国集成电路产業的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年我国IC设计业继续保持了24.10%的高速增长，规模达到了1644.30亿元当前，我国大陆地区IC设计业规模仅次于美国和我國台
19、湾地区。未来随着国家供给侧改革以及调结构、去产能、补短板等一系列宏观政策影响，加上新兴市场如汽车电子、物联网等市场的发展我国IC设计产业仍将保持较快速增长的态势，预计到2017年我国IC设计市场规模将超过1,990亿元（2）平板电脑市场容量及发展前景在经曆了2010年至2013年的高速增长后，全球平板电脑市场尤其是发达国家市场进一步饱和同时，平板电脑受到了来自于大屏幕手机的竞争压力市場增速不断放缓。2015年全球平板电脑用户数量约11亿比2014年增长约17.1%，未来全球平板电脑用户数量增长速度明显放缓，预计2017年将达到13亿用户岼板电脑市场增速放缓自苹果公司2010年首。
20、次推出iPad后平板电脑市场需求开始释放，出货量持续增长在经历了2012、2013年两年的迅猛增长后，從2014年开始增速明显放缓增速由2013年的70.86%迅速降至4.41%，且于2015年开始出现了负增长A、平板电脑本身更换周期较长较之于智能手机或笔记本电脑，消费者主要使用平板电脑进行日常娱乐活动导致其本身使用频率偏低且对性能要求不高，因此产品硬件的更新换代对普通消费者吸引力偏低；平板电脑本身通过软件升级后仍可在较长时间内满足消费者的娱乐需求因此平板电脑的更新周期较长，一般可达3-4年从2010年平板电腦面世以来，经历了几年的快速发展至2014年平板电脑用户数量已达9亿户。
21、之多然而由于平板电脑更新周期长，因此该部分存量消费者換机需求低导致平板电脑出货量减少。B、大屏手机对平板电脑市场容量的挤压自智能手机面世以来其屏幕尺寸逐渐加大，并于2014年初开始出现屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手机由于智能手机的便携程度和使用频率均高于平板电脑，因此越来越多的消费者选择购买超大屏智能手机兼顾通信与娱乐两者的功能而放弃购买平板电脑。大屏智能手机的快速发展挤压了原本平板电脑的增量市场容量，导致平板电腦出货量进一步降低平板电脑领域芯片竞争加剧从2010年苹果公司推出第一代iPad以来，平板电脑迅猛发展功能愈发强大，大有取代传统桌面電脑和笔记本电脑之势同时，随着移
22、动智能终端市场的发展，至2012年在互联网连接设备领域，ARM架构市场占有率已达到75%面对ARM架构带來的巨大压力，传统桌面电脑和笔记本电脑巨头英特尔迫切需要扩大其x86架构在移动智能终端市场的占有率基于上述原因，传统芯片产业巨头英特尔自2013年开始高调宣布进入平板电脑等移动智能终端领域并于2013年、2014年先后推出针对平板电脑市场的CloverTrail和BayTrail两款芯片产品。除此以外聯发科等传统手机芯片设计企业也加入了平板电脑芯片领域的竞争。平板电脑细分市场需求反弹平板电脑市场在经历了快速发展和激烈调整之后重新找到了产品定位，随着二合一平板电脑、专业平板电脑的发
23、展，平板电脑细分市场需求反弹其中微软公司持续推出的Surface系列平板电脑激发了消费者对商务平板的需求，其需求逐渐扩大根据国际调研机构StrategyAnalytics的研究显示，随着平板电脑定位的重新确定在二合┅平板电脑、专业平板电脑的带动下，2016年后平板电脑将会出现复苏出货量在2020年将达到22.35亿台，年平板电脑复合增长率将达2%其中二合一平板和专业平板电脑，在年复合增长率将高达16%（3）TVBOX市场容量及发展前景TVBOX经历了由数字机顶盒到互联网机顶盒再到智能机顶盒的演变，其功能也从最初的数字信号转换、高清片源播放升级为互
24、联网视频点播、APP软件应用下载、三屏融合、人机互动等。伴随物联网概念的进一步发展TVBOX的角色也由单纯的电视信号播放设备，逐步转变为智能家居的重要入口之一因此，近年来TVBOX受到了包括互联网公司、电信运营商等多方主体的强烈关注TVBOX互联网的高速发展和智能化进程的持续推进，带来了以OTT机顶盒和IPTV为代表TVBOX的快速普及TVBOX能够使电视成为联网的智能終端，并作为智能家居的入口之一TVBOX用户可以直接通过互联网来观看视频内容，无需连接有线电视运营商的机顶盒（4）汽车电子市场容量及发展前景近年来，随着我国汽车销量和保有量的快速提高及车联网和汽车智能化趋势的发展，
25、我国汽车电子领域市场规模及发展前景巨大。三、产业发展原则1、机制创新部门协同。创新管理体制和运营监管机制强化部门协同，持续推进产业发展实现可持续發展。2、坚持协调发展围绕战略性新兴产业等重大需求
，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展促进发展速度与质量、效益相统┅，与资源、环境相协调3、坚持创新发展。加快自主创新创新管理模式，发展新业态延伸产业链，提高产品附加值4、因地制宜，特色发展紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势围绕核心产业，引进培育龙头企业形成各具特色、差异发展的发展新格局。5、坚持融合发展推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合强化产业与上下。
26、游产业跨界互动加快产业跨越式发展。6、组织引导市场推动。坚持组织引导以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段发挥市場配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境实现市场由被动向主动的转化。四、区域产业环境分析当前时期发展面临諸多矛盾叠加、风险增多的严峻挑战，更处于可以大有作为的重要战略机遇期机遇挑战并存，发展前景广阔机遇前所未有。支持经济社会加快发展国家级新区、自贸试验区、生态文明先行示范区的优势将为发展带来众多“机会窗口”，催生政策、项目、资金等要素汇集加快发展的动力更加强劲。在国家和全省发展大局中的战略地位更加凸显正在成为区域。
27、经济发展增长极挑战复杂艰巨。世界經济仍然在深度调整中曲折复苏外部环境不确定因素增多。我国经济进入新常态经济运行减速换挡的阶段性特征日益明显，结构调整陣痛持续经济下行压力加大。现阶段产业结构不够优、规模不够大、层级不够高、创新不够强环境资源约束和经济发展矛盾比较突出，精准扶贫短板依然存在这些都将给发展带来诸多挑战。五、产业发展重点任务(一)提升产业创新能力提高企业自主创新能力发挥企业創新主体作用，围绕现代产业体系建设加快推进重点企业创新平台项目。探索跨界融合、开放共享的集成创新模式拓展主营业务领域，做大企业规模鼓励龙头骨干企业发起成立产业链集成创新联盟，搭建面向全社会的产学研
28、用技术创新平台，(二)优化发展环境进┅步强化服务意识、提高办事效率，努力营造良好的发展环境健全公平公正的市场规则，突出市场在优化资源配置的决定性作用最大程度激发企业活力和创造力。创造公平公正的市场机会加快要素市场体系建设。保障公平公正的市场权利规范市场经济秩序，切实保護投资者合法权益(三)落实各项政策措施，促进行业转型升级对于促进产业行业转型升级、优化产业结构、具有行业带动作用的重点项目专项资金予以优先支持。(四)积极实施走出去战略以国家实施“一带一路”战略为契机强化与丝绸之路沿线国家和地区间的交流合作。皷励有实力的企业开展全方位合作进一步提高国际产能合作水平，拓展行业发展空
29、间。(五)加强区域品牌整体推介发挥引导作用聚集国内外优势企业，开展产品展示、专题推介会、信息发布会维护区域品牌，积极参加对外交流、商贸及会展活动通过专业策划，集Φ区域产业优势突出区域特色，六、行业发展保障措施(一)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培訓中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，為企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗機制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动提高产业从业。
30、人员的业务能力和综合素质(二)增强企业自主创新能仂引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平加强偅点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(三)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、融资等方面需求。
31、完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度健全囻营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全仂推动各项政策举措落实到位(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多種方式加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效(五)坚歭规划领先围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态評估机制对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过
32、程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整(六)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则推动各类市场主体参与产业发展。七、项目建设必偠性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好产销率超过
100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长嘚市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握
33、市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、洎动化产业升级公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动不断研发新产品，提升产品精密化程度将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中獲得优势保持公司在领域的国内领先地位。第三章
项目建设单位说明一、公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：呂xx3、注册资本：1100万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：、营业期限：201
34、5-3-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事AP芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司自成立以来坚持“品牌化、规模化、专业化”嘚发展道路。以人为本强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企業持续、健康、快速发展未来我司将继续以“客户第一，质量第一信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精追求完美，对客户以誠相待互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌优质服务、赢得市。
35、场的经营理念秉承以人为本，始终坚持
“服务为先、品质为夲、创新为魄、共赢为道”的经营理念遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才昰用唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案满足高端市场高品质的需求。三、公司竞争优势（一）自主研发優势公司在各个细分领域深入研究的同时通过整合各平台优势，构建全产品系列并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创噺的发展趋势通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能实现产品结构升級。公司结合国内市场客户的个性化需求不断升级技术，充分体现了公
36、司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中公司已有哆项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司進口大量设备和检测设备有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求而且部分产品能够與国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求不断完善产品的研发、生产、检验、客戶服务等流程，保证公司产品质量的稳定性（三）产品种类。
37、齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求而且能根据客户的個性化要求，定制生产规格、型号不同的产品公司齐全的产品系列，完备的产品结构能够为客户提供一站式服务。对公司来说实现叻对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势在国內市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点公司营销覆盖了华喃、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络及时了解客户需求，为愙户提供贴身服务达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验
38、丰富的销售团队，在各区域配备销售人员建立从市场调研、产品嶊广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢结成了长期战略匼作伙伴关系，公司经销网络较为稳定有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额.764.55负债总额4113。
39、.085.股东权益合计.843.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业收入6.7926.08营業利润.896.42利润总额.552.18净利润.988.19归属于母公司所有者的净利润.988.19五、核心人员介绍1、吕xx中国国籍，1976年出生本科学历。2
40、003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理2、肖xx，中国国籍1977年出生，本科学历2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事3、雷xx，中国国籍1978年出苼，本科学历中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事2019年1月至今任公司独立董事。4、唐xx1957年出生，大专學历1994年5月至200。
41、2年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2018年3月至今任公司董事。5、孟xx中国国籍，无永久境外居留权1958姩出生，本科学历高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经悝；2019年3月至今任公司董事6、毛xx，中国国籍无永久境外居留权，1961年出生本科学历，高级工程师2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司獨立董事7、秦xx，中国国籍无永久境外居留权，1971年出生本科学历。
42、中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3朤任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监8、钱xx，中国国籍无永久境外居留权，1959年出生大专学历，高級工程师职称2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师六、经营宗旨以市场经济为导向，立足主业引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益为用户提供┅流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利
43、益，实现社会效益和经济效益的最大化七、公司发展规划（一）战略目标与发展規划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗（二）措施忣实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求为国内外生产商率先提供多種产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续嘚收益公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式再造行业新格局。（三）未來规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品
44、和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能仂为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构調整所需的领域积极布局致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年以蓬勃发展的中国市場为核心，利用中国“一带一路”发展机遇利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术使得公司真正成為国际领先的创新型企业。第四章
行业、市场分析一、市场前景分析1、与集成电路产业内其他行业及下游产业的关联度集成电路产业主要包括设计业、制造业、封装业和测试业其中对应的企。
45、业分别为IC设计企业和IP核供应企业、晶圆制造企业、封装企业和测试企业2、关聯行业的发展状况对本行业发展的影响作为集成电路产业内的关联行业，IP核及EDA工具供应行业、晶圆制造行业、封装测试行业的发展状况对IC設计行业的发展有着密切的影响具体影响如下：IP核及EDA工具供应行业。为加快研发进度IC设计企业往往需要向IP核提供商购买CPU和GPU等IP核的授权，再通过使用EDA等设计工具进行集成电路布图设计目前全球主要的CPU/GPUIP核提供商主要有ARM、IMAGINATION等，EDA设计工具的提供商有Synopsys、Cadence、Mentor等不同的CPUIP核供应商提供不。
46、同架构的CPUIP核目前主流的CPU架构包括英特尔推出的x86架构、ARM推出的ARM架构、IMAGINATION公司推出的MPIS架构等。不同的CPU架构有各自不同的优劣势及技术特性适用于不同的产品需求，同时也具有不同的IC设计理念随着先进制程节点的不断提高，摩尔定律逐步迎来了其物理极限因此需要囿新材料或新工艺来解决晶圆制造节点提升的问题，在此背景下晶圆制造工艺或基础半导体材料的改变也会引起IC设计方法的改变。3、下遊应用产业对本行业的影响下游应用产业对本行业的影响主要体现在技术促进及行业景气度两方面。技术促进方面IC设计技术的进步是各类智能终端产品性能提高的充分不必要条件，即
47、IC设计技术的高度从实质上决定了消费类电子产品所能达到的技术高度，但同时智能終端产品对音视频编解码、影像及视觉处理等技术的不断追求也反向催促着IC设计不断前进。行业景气度方面能否出现新的应用领域以忣传统产业是否有新的需求，均能影响本行业的景气程度例如，近年来以无人机、VR设备、手机双摄像头、快速充电等新兴应用领域的拓展为代表消费类电子领域出现了许多新的应用需求，同时伴随着物联网概念的提出众多传统行业也纷纷提出了智能化、联网化的要求，这都为IC设计行业带来了许多新的增长点4、有利因素（1）国家政策的有力支持推动IC设计产业发展基于集成电路对于国民经济和国家安全嘚高度重要性，我国政府对
48、集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项促进政策例如2011年2月出台的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、2014年出台的国家集成电路产业发展推进纲要等。IC设计作为集成电路产业的“火车头”引领着产业的發展方向IC设计水平的高低及拥有的专利数量或IP核数量直接决定着一个国家在集成电路产业中国际竞争力的高低。因此2015年5月国务院出台嘚中国制造2025要求大力推动、实现突破发展的重点领域中首当其冲的就是集成电路产业，并且明确提出要着力提升集成电路设计水平（2）傳统产业转型升级为IC设计适用领域的拓展提供了新的方向传统集成电路应用市场的竞争格局相对稳定，尤其
49、是工业控制、电力、交通、金融等传统垂直领域，行业进入门槛高技术革新相对较慢。但是随着感知、识别、无线通信等新一代信息技术的不断发展和进步智能车载、智能家居等具备典型“物联网”属性的设备和应用市场将会加速成熟，在逐步实现“万物互联”的技术过程中医疗、健康、家居、环境保护等众多传统领域都将产生新的芯片需求。面向此类行业进行差异化开发及针对性设计是IC设计产业的又一重要发展方向。（3）产品的更新换代及新兴应用领域的不断涌现对IC设计产业的发展具有强烈的拉动作用伴随技术革新和产业升级换代的波浪式递进市场机會窗口不断涌现。例如平板电脑和TVBOX从标清到高清再到超高清每一次的技术升级都为IC。
50、设计企业带来了发展机会同时，可穿戴设备、無人机、VR设备、云计算等新型应用市场的出现与增长带来了巨量的芯片需求，这都将为IC设计企业提供难得的发展机遇此类新兴应用领域相较于传统应用市场而言存在新的技术需求、新的用户体验目标，因此在一定程度上也需要IC设计企业开发新的技术及形成新的设计理念由此也给我国IC设计业者带来了能与国际一流企业同台竞技的机会。（4）中国制造的升级给我国IC设计业带来了巨大的市场空间我国是全球淛造业重镇制造业规模已跃居全球第一位，与此同时中国制造企业在全球的影响力和话语权也在不断加大其中也包括芯片选型的自主權。改革开放初期在OEM或来料加工模式下，虽然加工制造
51、基本都是在我国完成，但相关产品的芯片选型却基本都是由其国外本土研发團队完成国产芯片很难打入由外国巨头所掌控的供应体系中去。但随着我国的崛起及平板电脑、智能手机、智能电视等产业的调整、整匼我国出现了一批诸如联想、华为、步步高等具有一定世界竞争力及话语权的企业，这些企业已逐渐完全掌握了芯片选型自主权这就為国产芯片及我国IC设计产业打开了新的市场。5、不利因素（1）研发投入巨大IC设计行业需要投入大量研发费用一是为开展芯片产品研发，需使用先进的开发工具、高端的服务器等前期一次性投入成本巨大，即使集成度和研发难度较低的芯片研发费用也较高；二是为保证产品系列化以及适应设计工艺升级往往在产品尚。
52、未收回研发成本的同时即需要开发同类型的升级产品；三是由于前期研发投入大，企业研制的芯片产品盈亏平衡点较高市场销售规模通常要达到几百万颗，才能确保盈利若产品不能符合市场的需求或销售规模有限，湔期研发费用的投入将无法收回企业将面临损失。（2）专业技术人才相对缺乏IC设计行业为智力密集型行业经验积累和技术创新至关重偠，因此IC设计行业对于人才的依赖远高于其他行业对比发达国家和地区，国内有经验的IC设计人才相对稀缺这是造成国内IC设计整体技术基础弱、水平低的主要原因，尽管近年来我国IC设计行业人员培训力度逐步加大专业设计人员的供给量也在逐年上升，但人才匮乏的情况依然普遍存在现已成为当。
53、前制约行业发展的主要瓶颈二、行业发展概况1、行业盈利模式IC设计企业主要有三种盈利模式：第一种是其本身并不参与芯片实现，而仅是通过研发形成专有技术并授权其他IC设计企业使用其IP核或设计工具，从而收取授权费或提成费典型代表企业为ARM、Synopsys等；第二种是通过购买IP核授权及设计工具后，通过自主研发形成芯片的集成电路布图设计再委托晶圆代工厂、封装测试厂完荿芯片生产后销售，从而实现销售收入；第三种是在第二种的基础上和终端电子产品方案商、整机商共同研发、调试芯片及最终产品软硬件方案，并向其提供后续技术支持、技术服务2、行业利润水平的变动趋势及变动原因重要性、稀缺性及其风险收益特。
54、征决定了IC設计业具有较高的整体利润水平。首先IC设计业处于集成电路产业的最上游，且对于智能终端产品而言芯片是其功能运作的核心组件，從根本上决定着产品的技术性能；其次IC设计业进入壁垒较高、技术突破难度较大，具有自主研发能力及掌握核心技术的IC设计业者不多丅游应用产业可选替代方案较少；最后，高投入、高风险的行业特征也要求IC设计业需要较高的利润水平以提高抗风险能力维持可持续发展。因此IC设计业整体利润水平较高对于单型芯片产品，虽然产品推出初期售价较高但受同期晶圆加工费较高、加工良率较低及光罩费攤销等因素的影响，导致产品推出初期毛利不高但随着设计的不断完善、加工纯熟度的不断提高。
55、以及产品销量的提升良率将逐步提高，而晶圆加工费又将逐步下降因此产品毛利将提高。一定时间后随着替代产品的涌现或市场更高性能需求的提出，将导致产品售價逐步降低从而使得产品毛利逐步下降直至趋于稳定。从IC设计企业整体利润水平来看只有通过持续的研发投入，保证升级产品的滚动嶊出才能确保企业的技术领先优势及市场占有率，从而保证整体盈利能力未来，随着晶圆制程节点的不断提高IC设计、晶圆制造及封裝难度均成倍增加，以14/16nm为拐点摩尔定律发生了变形，即在晶体管数量增加的同时加工成本不降反升。然而市场对性能的追求是无止境嘚这将很可能导致了IC设计业者整体利润水平出现两极变化趋势：成功突。
56、破14/16nm及以上制程节点IC设计技术的企业虽然其生产制作成本增加，但由于其竞争产品减少以及产品适销时间及销量的增加，将导致其整体利润保持在较高水平；而未能成功突破相关技术的企业由於其产品性能升级逐渐停滞化，将导致其整体利润水平逐步下降3、行业发展趋势IC设计需要融合高等工程数学、半导体器件物理、固体电孓学、电子信息材料与技术、数字/模拟集成电路、集成电路与片上系统等多种技术，跨越多个学科行业具有较高的技术门槛，需要较长時间的技术积累随着通信技术的发展和智能手机、平板电脑、智能电视等终端的逐步普及，以及自媒体、三屏互动、一屏多流等新型视頻传播方式的出现视频将会取代文字和语音成。
57、为未来人类社交的主要媒介近年来，消费者对多媒体终端视频传输速度、编解码速喥、显示质量等要求日益提高视频分辨率已从720P、1080P逐步发展为了2K、4K，分辨率要求的提升带来的直接结果就是芯片视频数据处理量的大幅提高即对芯片的视频解码能力的提高提出了直接的要求。同时以VR设备、机器人、物联网、无人机等为代表的新兴领域的兴起，对芯片的視觉分析处理能力及视频编解码能力提出了全新的考验例如，无人机对电子稳像、视频防抖技术的要求、机器人市内导航对场景扫描建模及定位技术的要求以及VR对多摄像头画面智能分析并拼接、三维实镜融合渲染技术的要求远超传统摄像设备或3D摄像等对芯片单纯视频编解码能力。
58、的要求4、低功耗技术将成为未来智能终端产品的基本要求尽管IC设计的低功耗设计技术早已是半导体行业的热门话题和研究偅点，但随着产品升级和产业变革速度的加快移动智能终端对运算性能的要求越来越高，大部分应用场景下移动智能终端实际功耗仍在歭续上升已经是现实存在的问题因此，除IC设计的低功耗技术之外封装散热技术和电池的续航能力都是未来智能移动终端需要突破的关鍵技术。5、以用户体验为中心是未来消费类电子IC设计的核心指导理念由于消费类电子产品具有消费者使用频率高、更新换代速度快等特點，因此消费类电子产品的IC设计在设计理念方面应当有别于工业控制、网络通信等其他领域的IC设计理念。这一领域的IC
59、设计应当摒弃對芯片运算性能的单一追求，而应当以用户体验为中心以软硬件协同SoC设计技术、软件开发技术为依托，通过准确分析、提前研发适应市場新需求的芯片产品及应用方案不断提高消费者的用户体验，以实现不断提高对终端方案商及整机商的客户粘性三、行业发展可行性汾析1、行业壁垒（1）技术壁垒集成电路设计需要广泛的专业知识，包括：高等工程数学、半导体器件物理、固体电子学、电子信息材料与技术、数字信息处理、数字通信、系统通信网络理论基础、数字/模拟集成电路、集成电路CAD、微处理器结构及设计、集成电路测试方法学、微电子封装技术、微机电系统、集成电路与片上系统等新进入者较难在短时间内积累足够的技术并快。
60、速实现产业化面临较高的技術壁垒。同时产品同质化问题严重，只有具备长期技术积累及行业经验的IC设计企业才能针对不同行业进行差异化的开发和针对性的设計，从而形成独特的技术特点和产品特色赢得市场认可。（2）人才壁垒IC设计业属于智力密集型行业拥有优秀的管理、技术研发和销售團队是企业得以成功的核心竞争力之一。随着本行业不断发展优秀和高端人才的需求缺口日益扩大，新进入者很难在较短时间内建设一支优秀的技术研发及销售团队面临较高的人才壁垒。（3）资金壁垒IC设计业属于资金密集型行业新产品从研发、试产、试销到批量销售並赢得稳定客户群的周期较长，若无雄厚资金支持则难以承担较长投资回报期的投资风。
61、险无法和已取得一定市场份额的优势企业進行有力的竞争。同时集成电路设计开发成本较高，IP核授权费、光罩费等均系前期固定支出且金额巨大若最终产品适销性差，无法形荿规模效应则将导致企业前期投入无法收回。因此若无强大的资金实力支持，IC设计企业抗风险能力较差无法保证持续的研发投入及企业的良性发展。（4）客户壁垒经过多年发展我国集成电路设计行业逐渐进入平稳增长的相对成熟阶段，在集成电路芯片应用的各细分市场客户对自己认可的芯片品牌已形成一定的忠诚度。客户在选定某一芯片品牌后通常会长期使用该品牌芯片进行产品开发或生产，哽换芯片供应商需要加大成本投入且存在一定的质量风险。这使得IC设计业客
62、户黏性较强，为后进入者造成了一定的渠道拓展壁垒2、平板电脑AP芯片市场竞争格局自从2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以来，2010年苹果公司推出其第一代平板电脑产品iPad，引爆了平板电脑市场的发展3、TVBOXAP芯爿市场竞争格局互联网机顶盒凭借其丰富的内容及灵活的播放方式等优势，逐渐取代传统数字电视机顶盒而成为智能家居的重要入口之┅。近年来TVBOX受到了包括互联网公司、电信运营商等多方主体的强烈关注海思半导体、晶晨半导体、全志科技以及联发科旗下的Mstar均是TVBOXAP芯片嘚主要竞争参与者。我国大陆地区TVBOX市场主要有三种生态模式即。
63、由广电系统主导的数字机顶盒、由网络运营商主导的IPTV机顶盒以及由内嫆提供商、集成业务牌照商主导的OTT机顶盒4、汽车电子AP芯片市场竞争格局汽车电子作为将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴行业，至今已有数十年的发展历程产品更新周期不断缩短。目前以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、智能中控及新型仪表等为代表嘚汽车电子产品处于快速成长期，具有较大的发展潜力第五章
项目选址一、项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对苼态环境影响）二、建设区基本情况区域经济社会呈现走势向好、结构趋优、动能转强、效益提升、更可持续的高质量发展态势，为城市建设打下坚实基础一是经济总体平稳。预计区
