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关于吉首市月预算执行情况与2015年预算草案的报告
关于吉首市月预算执行情况与2015年预算草案的报告
&日在吉首市第九届人民代表大会第三次会议上
市财政局局长&&&田光玉
各位代表：
我受市人民政府委托，向第九届人民代表大会第三次会议报告月预算执行情况与2015年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、月预算执行情况
2014年是深入贯彻党的十八大精神，全面推进各项改革的重要一年。在市委的坚强领导下，财政部门认真落实&项目兴市、改革兴市、实干兴市&的总要求，围绕中心、服务大局、攻坚克难、开拓奋进，按照九届人大二次会议确定的2014年预算收支目标和财政工作任务开展各项工作，取得了较好成绩。
&（一）公共财政预算执行情况
&1至11月，全市财税总收入完成76502万元，为年初预算的96.76%，比上年同期增加8411万元，增长12.35%。其中：公共财政预算收入56454万元，为年初预算的111.42%，比上年同期增加10536万元，增长22.95%；上划中央收入13078万元，为年初预算的62.11%，比上年同期减少2741万元，下降17.33%；上划省收入6970万元，为年初预算的94.91%，比上年同期增加616万元，增长9.69%。
&&&&&预计2014年全市财税总收入完成88380万元，为年初预算的111.78%，比上年增加6227万元，增长7.58%。其中公共财政预算收入63780万元，上划中央收入16500万元，上划省收入8100万元。
&&&&1&11月，全市公共财政预算支出完成183011万元，为年初预算的77.41%，比上年同期增加13420万元，增长7.91%。预计2014年全市公共财政预算总支出完成245986万元，比上年增加26355万元，增长12%。
（二）政府性基金预算执行情况
1&11月，市本级政府性基金收入完成20950万元，为预算的126.86%，比上年同期增加14650万元，增长232.54%。市本级政府性基金支出完成13355万元，为预算的80.87%，比上年同期增加9373万元，增长235.38%。预计2014年市本级政府性基金收入完成27500万元，支出完成22500万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
1&11月，全市社会保险基金收入完成21691万元，为预算的95%，比上年同期增加526万元。全市社会保险基金支出完成26445万元，为预算的95%，比上年同期增加1023万元。预计2014年社会保险基金收入完成23075万元，支出完成28075万元。
二、1&11月财政工作主要情况
（一）财力保障水平进一步提升。一是强化财税收入目标管理。科学分解财税任务，完善考核办法，增强征收机关理财抓收的责任感和积极性，提高均衡入库水平；二是完善&财税工作联席会议&机制，定期研究财税工作，及时分析通报收入情况，加强工作协调，创新征管措施；三是加大对重点企业、重点行业及重点税种的监控，深化综合治税，房地产相关税收增长较快。截至11月30日，房产税增长87.35%，土地增值税增长36.49%，契税增长118.96%。四是以票据管理为抓手，强化非税收入征管，实现应收尽收。截至11月30日，纳入公共财政预算管理的非税收入完成18308万元，比上年同期增加3399万元，增长22.80%。五是加大上争资金的力度。认真抓好上争资金的牵头工作，积极衔接、主动配合任务单位争资上项。截至11月30日，全市共实现上争无偿资金93397万元,有力地促进了经济社会健康发展。
（二）助推项目建设进一步明显。截至11月30日，筹集资金56349万元，支持城乡基础设施建设。一是筹集资金3576万元，支持中小河流治理、病险水库改造等，完善水利设施；二是筹集资金4760万元，支持通畅工程建设等，完善交通设施；三是筹集资金1176万元，支持农村土地整治、石漠化治理；四是争取资金1749万元，支持城市污水管网建设。
（三）民生事业投入进一步加大。截至11月30日，全市农林水事务、教育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、住房保障等民生支出114600万元，占公共财政支出总额的62.62%。
加大&三农&扶持力度：截至11月30日，全市农林水事务支出完成17362万元，比上年同期增长3.68%。一是着力改善农村生产生活条件。争取扶贫专项资金4066万元，改善农村基础设施；争取资金1200万元，支持小型农田水利设施建设；争取资金1000万元，巩固退耕还林成果；拨付资金800万元，促进茶叶产业发展；争取&两项制度&资金549万元，提高困难群众生活水平。二是深入实施农业综合开发。全面完成2013年度矮寨镇岩科中低产田改造、排绸乡河坪椪柑品改低改示范基地建设、400吨腊制品加工改建项目等农业综合开发项目建设。争取财政资金1113万元，实施矮寨镇洽比高标农田建设项目；争取财政资金364万元，实施产业化经营项目3个。三是落实各项涉农补贴政策。发放粮食直补、农资综合补贴、退耕还林补贴、农机购置补贴、公益林补贴等9项涉农补贴资金2892.89万元。四是加快农村公益事业建设。筹集&一事一议&财政奖补资金830万元。截至11月30日，完成财政奖补项目58个（州本级4个），拨付资金646万元。同时，深入推进美丽乡村建设试点工作。五是推进政策性农业保险。积极开展水稻、玉米、油菜等政策性农业保险。截至11月30日，受灾农户获得赔偿金216万元。
促进教育优先发展：截至11月30日，全市教育支出完成26085万元，比上年同期增长10.37%。拨付公用经费2548.88万元，保证学校正常运转；拨付资金1973.7万元，健全从幼儿园幼儿到大学新生的就读保障体系，其中428.5万元用于救助农村义务教育贫困寄宿生、366.9万元用于实施农村学生营养餐计划、390万元用于支持高中教育免学费政策；投入资金7547万元，支持校舍建设、维修和设备购置；拨付资金346.8万元，落实农村岗位教师生活补贴政策。
健全社会保障体系：截至11月30日，全市公共财政社会保障和就业支出完成18753万元。拨付各项再就业资金2146万元，支持再就业工作；发放各类养老金19480万元，实现了城乡养老全覆盖；发放城乡低保金5329万元，保证了29890名城乡低保对象的基本生活;拨付资金108万元，供养五保户689人。
提高住房保障水平：截至11月30日，全市住房保障支出完成35885万元，较上年同期增长67.45%。争取资金13831万元，开工建设公租房2324套；争取资金10644万元，改造城市棚户区7000户；开工建设廉租住房928套。发放住房租赁补贴816.7万元，惠及4315户住房困难家庭。拨付危房改造资金1330.6万元，支持1586户农村危房户改善居住条件。
支持医药卫生体制改革：截至11月30日，全市公共财政医疗卫生支出完成15014万元。170807人参加新型农村合作医疗，参合率达99.81%，共补偿37835人次，累计补偿金额4752万元；83665人参加城镇基本医疗保险，参保率达99.9%，共补偿11152人次，累计补偿金额2068万元。拨付城乡医疗救助资金355万元，救助25418人次。安排资金1624万元，保障基层医疗卫生机构运转、基本公共卫生服务和支持重大公共卫生项目建设。
（四）财政改革进一步深化。一是深化部门预算改革。全市163家单位实行部门预算改革，其中一级单位95家，二级单位68家。强化预算约束，出台《吉首市党政机关国内公务接待管理办法》等公务开支制度，从严控制&三公&经费。截至11月30日，全市&三公&经费公共财政预算拨款总支出2041.96万元，占&三公&经费财政预算总额的44.21%。积极推进预算公开工作，全市23家单位在门户网站公开部门预算和&三公&经费预算。二是深化国库集中支付改革。进一步健全&预算执行管理系统&，实行电子化账户管理。深入开展财政专户清理整顿工作，将分散的财政专户纳入国库统一管理。抓好国库集中支付向乡镇（街道）扩面筹备工作。三是推进非税票据电子化改革。全市32家单位使用电子化票据执收系统，实现执收单位、银行、非税管理部门网络联结，确保资金及时、安全入库。
（五）资金监管进一步严格。一是切实加强财政监督检查。对8家单位进行专门财政监督检查，查处违规资金60.54万元；开展&三公&经费、&小金库&等8个专项检查，查处违规资金254.2万元。加强日常监督，业务股室、二级机构下单位检查330余次，及时跟踪资金流向，了解资金使用效果。二是加大国库集中支付力度。截至11月30日，完成国库集中支付13.23亿元，其中财政直接支付5.84亿元、财政授权支付563万元、统发工资2.47亿元、特设账户支付4.87亿元。三是提高政府采购效益。截至11月30日，实际完成政府采购规模15623万元，节约资金4413万元，节约率22.03%。四是加强财政投资评审。截至11月30日，完成评审项目261个，送审金额70856.6万元，审减金额13258.2万元，审减率达18.75&%。其中：预算评审项目183个，送审金额63642.3万元，审减金额11707.5万元，审减率18.4%；结算评审项目78个，送审金额7214.3万元，审减金额1577.7万元，审减率21.87%。
三、2015年预算草案
2015年是全面完成&十二五&规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推进依法治国的开局之年，我市财政预算工作的总体原则是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照&项目兴市、改革兴市、实干兴市&的总要求，以增收节支为主线，深入推进依法理财；以优化结构为重点，全力增进民生福祉；以深化改革为动力，努力提升财政绩效，为我市全面建成小康社会提供有力的财力支撑。
根据上述原则，2015年全市财政收入安排108968万元，比上年预算数增加22302万元，增长25.73%。其中税收收入40575万元，纳入公共财政预算管理的非税收入19742万元，上级补助收入48651万元。支出安排108968万元，比上年预算数增加22302万元，增长25.73%。当年实现收支平衡（详见附件1）。
2015年全市政府性基金收入安排34609.89万元，支出安排34609.89万元（详见附件2）；全市社会保险基金收入安排22120万元，支出安排30956万元。
2015年财政工作重点主要有以下四个方面：
（一）不断加大&三农&投入，推进城乡统筹发展。
财政部门将坚持农业基础地位不动摇，切实增加财政投入，落实各项惠农补贴，促进农业发展、农民增收、农村稳定。一是继续落实强农惠农政策。本级财政安排资金91.03万元，用于政策性农业保险和森林保险配套；安排资金100万元，推进&三农&计划实施；安排资金50万元，开展农村房屋保险。二是加快推进农业产业化。本级财政安排资金100万元，用于土地经营权流转奖补；安排茶叶发展资金101万元，支持茶叶产业做大做强；安排资金228万元，扶持农业组织化与产业化经营。三是推进农村基础设施建设。本级财政安排资金127万元，支持农村&一事一议&财政奖补项目建设；安排新农村建设资金100万元，完善农村公益设施；四是加强农村社会管理。安排村级组织运转经费438万元，保障村级组织正常运转；安排专项经费442万元，全面实施乡镇网格化管理。
（二）切实增进民生福祉，促进社会和谐发展。
财政部门将坚持以人为本，优先保障民生，确保人民群众共享发展成果。本级财政预算重点安排以下四个方面支出。一是切实加大教育投入。本级财政安排教育支出26563万元。安排资金409.88万元，继续实施高中教育免学费政策；配套资金158.28万元，继续为农村中小学生免费提供&营养餐&；安排资金214万元，进一步健全从幼入园幼儿到大学新生的困难救助体系；安排资金100万元，提高全市中小学班主任津贴；安排继续教育经费319.6万元，支持教师培训工作，提高师资水平。二是继续完善社会保障体系。本级财政配套资金132万元，保障城乡居民最低生活水平；安排资金70.6万元，支持全市五保老人供养；安排补助资金244.7万元，补助城乡居民基本养老保险基金。三是支持深化医药卫生体制改革。本级财政安排新农合配套资金613.09万元、城镇居民医疗保险配套资金243.18万元，提升城乡居民医疗保障水平。配套资金87.99万元，提升基本公共卫生服务水平。安排贷款贴息资金370万元，提升市人民医院医疗服务水平。四是支持计划生育工作。本级财政安排资金175.24万元，补助独生子女户、两女户新型农村养老保险和新型农村合作医疗；安排资金149万元，奖励城镇独生子女父母，稳定生育水平。
（三）加大财政调控力度，支持经济转型升级。
发挥财政优势，把转方式调结构与财源建设结合起来，确保财政增收和经济发展同步协调。一是加快文化旅游产业发展。本级财政安排资金100万元，进一步完善景区规划；安排资金350万元，支持文化旅游活动及旅游商品开发，提升景区知名度和影响力；安排资金908万元，支持景区运行和基础设施建设。二是支持招商引资工作。安排资金100万元，加大招商引资力度；安排资金250万元，加快总部经济发展步伐；安排奖励资金50万元，促进金融机构支持我市经济社会发展。三是推进新型工业化。安排资金300万元，支持创新创业，促进产业发展；安排贴息资金80万元，帮助企业减轻贷款负担；安排工业发展基金100万元，加快园区建设，加速工业转型升级。四是加快新型城市化。安排资金600万元，对农民无房户进行补贴；安排资金400万元，补助城市建设贷款付息；安排资金450万元，支持社区惠民&六小&设施建设及小街小巷亮化改造。
（四）加快财政改革步伐，深入推进依法理财。
一是强化制度约束。按照厉行节约的要求，严格执行各项公务开支规定，全面开展公务用车改革，进一步压缩&三公&经费等一般性支出。二是深化财税体制改革。建立透明预算制度，深入推进预决算和&三公&经费公开工作，继续扩大公开范围。进一步深化国库集中支付改革，2015年将国库集中支付推向乡镇（街道）。三是加强资金监管。强化财政投资评审，提升评审质量。深化预算绩效评价，本级财政专项资金全部纳入预算绩效管理。加强财政监督检查，确保资金安全运行。四是规范政府债务管理。加强政府投融资管理，降低政府债务风险。五是强化非税收入管理。规范景区门票及收入管理，提高国有资源(资产)收益。
各位代表，新的一年，站在新的起点，财政部门将在市委的坚强领导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，自觉接受人大监督，虚心听取政协的建议和意见，解放思想、奋发图强、扎实工作，努力完成2015年财政预算任务，为我市全面建成小康社会作出新的积极贡献。您当前的位置：&&&&&正文
湘西吉首排绸乡行政区划简介
行政代码：
行政级别：乡
车牌号：湘U
人口：约4000人
人口密度：63人/km2
面积：63km2
邮编：416000
隶属： 吉首市
吉首市辖乡。1950年属五区，1956年设乡，1961年析置排绸公社，1984年撤社复乡。位于市境东北53公里。面积63平方公里，人口0.4万，系苗族聚居乡。乡政府驻铜鼓坡。吉(首)(排)绸公路贯穿境。辖香花、标锦、三坪、白云、光坪、河坪、高寨、广群、卡坪、槐花、黄腊坪11个村委会。乡镇企业有农副产品加工厂、铁木加工厂及刺绣厂、剪花茶厂等。以苗家手工编织的花带著名。农业主产水稻，兼产玉米。每年正月十五日，吉首、古丈、泸溪三县边境苗民在河坪举行“调年鼓舞”表演。.
街道区划：
220 光坪村
210 香花村
220 锦坪村
220 河坪村
220 王腊村
220 广群村
220 卡坪村
220 槐花村
220 白云村
220 高寨村
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我局积极开展春节困难群众慰问活动
2月14日，我局主要负责人在市委常委、常务副市长王跃的带领下深入挂点扶贫村排绸乡王腊村，看望慰问困难群众，为他们送去党和政府的殷切关怀和新年祝福。
在退伍老兵张绍旺家中，王跃详细了生产生活情况，告诉他，&党和政府不会忘记你们这些老前辈、老战士、老党员，您要保重身体，祝您和家人共度一个欢乐的春节。&并嘱咐随行的乡村负责人，对于生活困难的老党员要全面摸清底数、及时帮助解决。随后，还来到章耕翠、杨万爱等困难家庭进行走访。此次走访慰问困难群众家庭共30户，送上慰问金28600元。
为确保困难群众过好春节，我局相关负责人还来到来到挂点社区乾州街道云峰社区看望困难群众，发放慰问金2000元，带去了新春祝福。
（扶贫队、乡财局）湘西自治州国家税务局门户网站
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吉首市国税局2014年12月非正常户认定公告
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吉首市团结西路６号二楼
吉首市茶群农业开发有限责任公司
吉首市排吼乡茶群村村部
吉首太平农业开发有限责任公司
吉首市太平乡太平村村部
湘西自治州翔龙农业科技开发有限公司
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吉首市排绸乡星欣茶叶专业合作社
吉首市排绸乡王腊村
吉首市樟木溪农业开发有限责任公司
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