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快乐购怎样退货简介
快乐购怎样退货
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关于优品惠>>>>打印凭证时，无法打印出二级明细科目
打印凭证时，无法打印出二级明细科目 0:0:0　用友U8编辑
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:打印凭证时，选择用友7.0非连续套打，无法打印出二级的明细科目。问题原因：对应的用友7.0非连续套打的模板shfjetd.rep的会计科目设置问题解决方案：在WINNT\\system32\\UFCOMSQL下找到shfjetd.rep，用UFO简板打开，将会计科目显示区域合并单元行，/1,@12/2,@12/3,@12/4,@12/5,即显示所有科目。12表示打印时显示所有科目，14表示一级科目，13表示末级科目。注意，模板一定不能用UFO报表打开，否则报错无法使用。
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用友U8清除单据锁定及清除异常任务用友U8清除异常任务
用友U8清除异常任务，在输入期初余额的时候，无法响应，利用任务管理器将软件关闭。电脑重启后，再进入系统，进行期初余额录入，提示&操作锁定，请稍后再试...&在系统管理中清除异常任务，如果还清不掉，进ufsystem库，删ua_task，ua_tasklog表中的记录，记住！是删表中的记录，不是删掉表！！！用系统管理员(admin)登录【系统管理】，在【视图】里有&清除异常&
用友U8中，采购模块、库存模块中的采购入库单有何区别用友t6中，采购模块、库存模块中的采购入库单有何区别
一种是采购管理生成采购入库单（不需要手工填写采购入库单），是由采购到货单审核自动生成采购入库单，库存管理仅需要对采购入库单进行审核二种是库存管理制作采购入库单（可以参照已经审核的采购订单或者采购到货单）不管哪种方式，在采购管理中都只能查询、不能修改采购入库单的，这是因为在用友供应链设计中，采购入库单是库存单据的一种（出库、入库业务都是仓库的业务），采购管理只负责处理供应管管理、采购协议、订单等（不负责出库、入库业务）
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：应收模块问题现象:在进行审核销售发票的时候，单据列表中显示的客户名称为空白，双击打开后就有客户名称。问题原因：应收款发票列表读取的数据来源于应收单据视图AR_APVouch，通过事件跟踪器捕获读取客户名称语句如下select...cDwCode,cCusNameAscDwName...fromAR_ApVouchwhere...，双击打开具体发票单据时读取数据来源于salebillvouch/s（销售发票主子表）。目前问题现象为单据列表中客户名称空白，双击后存在客户名称。根据数据来源可知销售发票数据表数据正确，视图数据错误。解决方案：可从正常帐套中替换导入视图AR_APVouch.另请对比正常帐套查看视图AR_APVouch_V,AR_APVouchs，如不相符，也请替换导入。
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:工作站无法运行软件问题原因：客户端安装了浪潮软件工资，升级后用友无法运行，推测控件不兼容。解决方案：把用友软件安装另外一台机器上，问题解决！
用友U8软件录入期初应收时，保存时提示“单据记总帐未成功，保存失败”录入期初应收时，保存时提示“单据记总帐未成功，保存失败”
录入期初应收时，保存时提示“单据记总帐未成功，保存失败”原因分析：上数据库里的单据格式有问题问题解答：执行下面脚本 update InvoiceItem_Ap set maxlength=20 where (cardnum='BS02' or cardnum='BS01') and FieldName='cCusCode'
用友U8 在工资变动中公式编辑,应发合计、扣款合计、代扣税无法取数用友U8 在工资变动中公式编辑,应发合计、扣款合计、代扣税无法取数
问题原因:工资变动中的公式编辑不支持系统提供的工资项目。
解决方法:在工资发放表中进行公式编辑即可
用友u8软件插上该硬件后提示不能使用。插上该硬件后提示不能使用。
插上该硬件后提示不能使用。原因分析：由于在计算机管理中removeable storage被禁用问题解答：在计算机管理中把removeable storage启用即可。
用友u8软件ufo报表输出时无法输出报表日期ufo报表输出时无法输出报表日期
ufo报表输出时无法输出报表日期原因分析：原因：由于关键字无法导出到excel中，目前产品在ufo中总账函数里面加了一个函数：getcurrentdate()，取当前日期，可以将当前的日期取到报表中，这个日期可以导出到excel。注意，仅限于当前报表取数日期与当前日期相同时使用。问题解答：解决方法：可以用getcurrentdate()，取当前日期，可以将当前的日期取到报表中并导出到excel。注意，仅限于当前报表取数日期与当前日期相同时使用。
用友U8反记账反审核步骤用友U8 反记账操作
反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。修改完后再审核，再记帐。恢复记帐前状态的操作：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
对应版本:用友U其他对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:财务通标准版安装过程中，在最后安装快结束时。提示找不到动态连接库文件MSVCP6O.DLL无法注册UFRTPRN.OCX主件。如果忽略，则导致软件安装后无法正常使用。问题原因：系统环境问题。解决方案：从其他电脑系统中拷贝文件MSVCP6O.DL，粘贴到WINNT\\SYSTEM32\\下即可。
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固定资产 7000元
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费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
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部门用料计划 35800元
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服装行业样品管理 49800元
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按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
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服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
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服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
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人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
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绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
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结算中心 56000元
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网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
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CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：库存管理模块问题现象:单据保存提示违反了primarykey约束’aaaaardrecords_pk’不能在对象’rdrecords’中插入重复键。新增单据保存失败问题原因：UA_Identity表cVouchType=’rd’有重复记录解决方案：删除了UA_Identity表中cVouchType=’rd’的重复记录
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:原本套打正常，但是某天突然打印报告-107错误，不管怎么设置都报告-107错误问题原因：产品问题解决方案：进入选项，将套打取消，确定，然后重新选择。问题解决。
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:预览所有账表提示重复列太多,修改打印机默认值无效,修改gl_myinput表的值也不能解决问题问题原因：用户在选项项设置中的账薄打印,把摘要列宽设成了99个汉字解决方案：将其改为16个汉字即可解决问题
用友U8 我有一家客户，他们因为同一种产品因寸尺不同，而通过自由项来解决，同一存货同一编码用自由项来区别，又因为涂料价格不同，但是在存货明细帐中怎么不能用自由项来查看存货帐呢？用友U8 我有一家客户，他们因为同一种产品因寸尺不同，而通过自由项来解决，同一存货同一编码用自由项来区别，又因为涂料价格不同，但是在存货明细帐中怎么不能用自由项来查看存货帐呢？
问题原因:使用问题
解决方法:可在收发存汇总表中按自由项来查看
商贸通IT通讯普及版功能简介商贸通IT通讯普及版功能简介
一、产品概述【商贸通IT通讯普及版】是在【商贸通IT通讯版】功能的基础上精简而成。普及版保留了小型商贸企业普遍需要的业务类型如：进货入库、进货退货、销售出库、销售退货、零售业务、调拨业务、库存盘点、收付款业务、其它收入、费用管理，同时裁掉了一些不常用的功能如：受托业务、委托业务、订单管理。从而实现普及版功能易学、易用，稳定、高效的目的。主要特点：易学、易用、稳定高效、符合行业特性产品名称：商贸通IT通讯普及版版本号：10.2二、应用特征1. 功能完备，适用性强n 体现：集进、销、存业务与财务管理为一体，提供了涵盖商贸企业内部物流全部流程的功能，商品序列号管理等功能的提供能满足IT通讯行业的特殊需求，它虽然是一款专门为IT通讯企业开发的软件，但同时也适用于一般流通企业。n 实效：能够快速投入应用，发挥实际效用，为用户节约投运时间及相关人力、物力、财力。2. 符合IT通讯行业特性n 为IT通讯企业量身定制，商品按序列号严格管理，完全符合行业规范。n 总量分量两种盘点模式任您选择，高效实现实物盘存操作；任意时段库存统计，商品出入库情况一目了然；库存报警及时提醒库存超储短缺情况，负库存控制有效管理库存。n 畅销性分析：统计各商品的销售数量、比例。3. 智能化程度高，易操作n 体现：采用组件开发技术，信息一次一处输入，可在多处多次使用，毋须重复输入， 提供流程导航与操作向导。n 实效：系统界面统一美观，操作方法一致，便于用户学习掌握。4. 稳定高效，易维护n 体现：采用成熟的C/S技术架构开发，提供数据备份与恢复，支持局域、广域网络分布式应用部署，稳定高效。n 实效：系统极具灵活性和可维护性；维护、升级工作十分省心，应对管理变化易如反掌。三、产品主要功能操作流程导航进货管理销售管理库存管理钱流管理进货入库进货退货进货换货销售出库销售退货零售处理商品调拨报损报溢赠送处理盘点管理商品调价组装拆卸收付款单费用单其它收入单调账单据1、基本信息基本信息指由用户建立的与业务相关的信息档案。新建账套后，在配置了基本信息的编码格式和商品成本算法后，在录入各类信息期初余额之前，应先建立相关的基本信息档案。所谓基本信息，是指您的企业比较固定的数据资料，比如部门、职员、往来单位、商品等。这些资料，您在进行单据处理或账表查询时，会经常重复使用。可以进行分级管理的有商品信息、往来单位、部门、职员、地区、仓库、会计科目。所谓分级管理，是对基本信息进行分类，按基本信息的某种“特点”或“属性”划分成不同的类别，每一种类别下又包含不同的信息档案。例如商品信息，在建立商品信息时，首先建立第一级分类的信息，然后在这些分类下再按商品的不同属性划分下级分类，但需要注意的是只有最末一级商品信息才属于某一具体商品，而它的上级信息只是类别名称。比如将“显示器”建立为一个类别，在下级建立“美格”"、“三星”等子类，再在“三星”下又分为“三星788DF”、“三星786MB”等。在此，三星788DF心和三星786MB才是具体商品。对于可进行分级管理的信息档案，除会计科目(现金银行、其它收入、费用类型、固定资产)只能进行三级分类，其它信息均可进行五级分类。不能进行分类管理的基本信息有商品辅助信息、机器状态、拆装模板、附加说明。本产品之所以对商品进行序列号管理，是因为电脑、手机等IT产品，为了保障用户的合法权益，享受应有的服务，产品出厂时，就有个序列号，唯一标识一个产品，它类似于人的身份证，后续客户可以以此为依据查询产品的真伪或得到售后服务。基于以上因素，产品实行序列号的严格管理，商品信息分为：序列号管理与非序列号管理。商品如果启用了序列号，后续出入库单据就要严格的录入序列号，而且序列号不允许重复，并增加了专门的序列号查询的相关报表。而对于无序列号管理的商品，系统将按常规方式处理。基本信息主要有以下内容：n 商品辅助信息n 商品信息n 拆装模板n 机器状态n 仓库信息n 地　　区n 往来单位n 部　　门n 内部职员n 现金银行n 其它收入n 费用类型n 会计科目n 附加说明电脑、手机等IT产品，为了保障用户的合法权益，享受应有的服务，产品出厂时，就有个序列号，唯一标识一个产品，它类似于人的身份证，后续客户可以以此为依据查询产品的真伪或得到售后服务。本版产品实行序列号的严格管理，商品信息分为：序列号管理与非序列号管理。商品如果启用了序列号，后续出入库单据就要严格的录入序列号，而且序列号不允许重复，并增加了专门的序列号查询的相关报表。而对于无序列号管理的商品，系统将按常规方式处理。2、成本计算系统为您提供了4种商品进价成本核算方法，可以选择所有商品均按所选的一种方法核算成本，也可实现各种商品使用不同的成本核算方法。具体算法描述见手册。n 加权移动平均法n 先进先出法n 后进先出法n 手工指定法3、期初建账期初建账指当您设置了基本信息后，首次使用系统前，需要进行期初数据的录入，将手工账或其它账上的结存值录入到本系统的期初表中，内容和方法如下：n 期初库存商品录入n 期初现金银行录入n 期初应收应付录入（单位）n 期初资产负债数据录入n 正式开账对于期初库存中的商品，当商品受序列号管理时，将对商品的数量进行严格的序列号控制，即商品数量与序列号一一对应。4、进货业务进货业务包括：进货入库、进货退货、进货换货。（1）进货入库n 进货入库业务：指您从供应商购进商品及对进货商品验收入库的业务。n 进货入库处理：实际进货业务中的进货入库业务，是通过系统内的进货入库单进行处理的。进货入库单是记录企业购进货物及验货入库信息的单据。n 进货入库单用途：它记录进货入库业务的信息，同时它又是进行进货结算的依据。通过它可随时查询统计购入商品和商品验收入库情况。当商品启用序列号管理时，进货入库单的商品数量必须严格录入序列号，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。 （2）进货退货n&n, 进货退货：指您退回从供应商处购入的商品的业务。n 进货退货处理：实际进货业务中的进货退货业务，是通过系统内的进货退货单进行处理的。进货退货单是记录企业退货信息的单据。n 进货退货单用途:它记录进货退货业务的信息，同时它又是进行进货退货结算的依据。通过它可随时查询统计采购商品退货出库情况。当商品启用序列号管理时，进货退货单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（3）进货换货n 进货换货：指您向供应商退回原购进商品并换购其它商品，验收入库处理的业务。n 进货换货处理：实际进货业务中的进货换货业务，是通过系统内的进货换货单进行处理的。进货换货单是记录企业购进商品和退回商品信息的单据。n 进货换货单用途:它记录退换货业务的信息，同时它又是进行退换货结算的依据。通过它可随时查询统计购入商品退换货时出入库情况。当商品启用序列号管理时，进货换库单的商品数量必须严格录入序列号，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。 5、销售业务销售业务包括销售出库、销售退货、销售换货。（1）销售出库n 销售出库业务：指您向客户销售商品及对商品验货出库的业务。n 销售出库处理：实际销售业务中的销售出库业务，是通过系统内的销售出库单进行处理的。销售出库单是记录您销售货物及验货出库信息的单据。n 销售出库单用途：它记录销售出库业务的信息，同时它又是进行销售结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品和商品验货出库情况。当商品启用序列号管理时，销售出库单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（2）销售退货n 销售退货：指客户退回所购买商品的业务。n 销售退货处理：实际销售业务中的销售退回业务，是通过系统内的销售退货单进行处理的。销售退货单是记录销售货物退回信息的单据。n 销售退货单用途:它记录销售退货业务的信息，同时它又是进行销售退货结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品退回情况。当商品启用序列号管理时，销售退货单的商品数量必须严格录入序列号，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。（3）销售换货n 销售换货:指客户退货，换购另一商品的业务。n 销售换货处理: 实际销售业务中的销售换货、销售退补价等业务，是通过系统内的销售换货单进行处理的。销售换货单是记录您退换货及销售退补价信息的单据。n 销售换货单用途:它记录销售换货业务的信息，同时它又是进行销售换货结算的依据。通过它可随时查询统计销售商品、验货出库情况及销售商品退回情况。当商品启用序列号管理时，销售换货单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。6、零售业务零售业务就是您向零散客户销售商品的业务活动，主要用于前台POS系统操作。n 使用零售业务管理前，需要为系统配置零售POS外设，然后进行零售设置。n 当销售商品给零售客户时，使用零售单据，零售单据支持全键盘操作。n 零售客户退回购买商品时，录入零售退货单，也可参照原零售单退货，其商品信息根据原单进行自动提取。n 零售客户退回购买商品时，录入零售退货单。n 零售单据采用现款现结的收款方式。n 系统支持同一商品设置不同的仓库零售价。n 零售单据显示商品对应的序列号。7、库存业务（1）同价调拨n 同价调拨指商品在企业内部各仓库之间以相同成本调入、调出的业务。n 同价调拨处理 企业内部仓库货位间同价调拨商品的业务是通过系统内的商品调拨单进行处理的，它是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。n 同价调拨单用途它的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。通过它可对调拨业务进行管理，可随时查询统计调入、调出库存数据。当商品启用序列号管理时，同价调拨单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（2）变价调拨n 变价调拨指商品在企业内部各仓库之间以不同成本调入、调出的业务。n 变价调拨处理 企业内部仓库间以不同价格调拨商品的业务是通过系统内的变价调拨单进行处理的，它是记录商品在企业内部各仓库之间调拨信息的单据。n 变价调拨单用途它的用途是记录商品在各仓库间调入、调出的信息。通过它可以对调拨业务进行管理，随时查询统计调入、调出库存数据。当商品启用序列号管理时，变价调拨单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（3）商品报损n 商品报损指商品损坏、丢失、或盘亏发生时，对账务进行调整的操作。n 商品报损处理减少库存商品数量是通过系统内报损单进行处理的。n 报损单用途它的用途是记录企业对商品库存数量进行减少调整的信息，是对选定仓库的特定商品数量进行调整。当商品启用序列号管理时，商品报损单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（4）商品报溢n 商品报溢：指实际库存数量超过账面数量时，对账务进行调整的处理。n 商品报溢处理：增加库存商品数量是通过系统内报溢单进行处理的。n 报溢单用途：它的用途是记录企业对商品库存数量进行增加调整的信息，是对选定仓库的特定商品数量进行调整。当商品启用序列号管理时，商品报溢单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。（5）商品盘点n 商品盘点：指对企业各仓库的商品进行实地盘点的业务。n 商品盘点处理：对各仓库的商品实地盘点的结果，是通过系统内的盘点单进行处理的。如果分批盘点可以记录到分量盘点中，盘点完再合成总量盘点单，也可以直接录入总量盘点单，由总量盘点单审核过账，改变库存。n 盘点单据用途：它的用途是记录盘库情况，确定商品盈亏的数量，监督商品账面、实际库存数量的差异。总量盘点单的盈亏结果，使商品库存发生相应变化。当商品启用序列号管理时，盘点类单据的商品实盘数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品实盘数量与序列号保持一一对应关系。（6）商品调价n 商品调价：指您调整企业的各商品库存成本单价的业务。n 调价处理：成批或单个调整商品成本价是通过系统内商品调价单进行处理的。n 用途：它的用途是记录企业对商品库存成本单价进行调整的信息，是对选定仓库的商品成本单价进行调整。当商品启用序列号管理时，对于调价单（成本算法为非移动平均算法），商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，该种调价单可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（7）组装拆卸n 商品组装拆卸：指用散件组装成商品和单个商品组成一个套装商品的业务，或者是将商品拆成散件和将整套商品拆成单个商品的业务。n 组装拆卸处理：假如您有组装拆卸商品的业务，或者有组套、拆套的业务，您就用系统内的拆装单进行处理。拆装单是记录企业对商品进行组装拆卸或组套、拆套信息的单据。n 拆装单用途:它的用途是记录企业对商品拆装出入库的信息。当商品启用序列号管理时，拆卸单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。（8）商品获赠n 商品获赠：指您对供应商赠送的商品验收入库的业务。n 获赠处理：对商品进行获赠处理是通过系统内获赠单进行处理的。n 获赠单用途：它的用途是记录企业收到赠品的信息。当商品启用序列号管理时，获赠单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。（9）商品赠送n 商品赠送：指您向客户赠送的商品验货出库的业务。n 赠送处理：对商品进行赠送处理是通过系统内赠送单进行处理的。n 赠送单用途：它的用途是记录企业发放赠品的信息。当商品启用序列号管理时，赠送单的商品数量必须严格受序列号管理，而且序列号必须唯一，商品数量与序列号保持一一对应关系。同时为了方便单据的快速录入，可以对序列号进行像条码一样的扫描录入。8、钱流管理业务（1）收款业务n 收款业务：指您收到的一切销售或其它款项的业务。包括企业收到所有现金、银行存款。n 收款处理：您全部未现款结算的收款业务的处理，是通过系统内的收款单完成的。收款单是指操作记录一切收取应收款项信息的单据。n 单据用途：凡开单时未现款结算的款项，客户后续付款时，均应通过此单据记录。它是记录收款信息和核销应收款的依据，是统计回款及核销款项数据的依据。（2）付款业务n 付款业务：指您支付供应商或其它单位一切款项的业务。包括企业支付的所有现金、银行存款。n 付款处理：您全部未现款结算的付款业务的处理是通过系统内的付款单完成的。付款单是指出纳人员记录付款信息的单据。n 单据用途：凡开单时未现款结算的款项，您后续付款时，均应通过此单据记录。它是记录付款信息和核销应付款的依据，是统计付款及核销款项数据的依据。（3）其它收入n 其它收入业务：指您收到主要用于劳务收入、银行利息收入等非销售性收入的业务。n 其它收入处理：您全部其它收入的处理是通过系统内的其它收入单完成的。其它收入单是指会计人员记录除主营业务收入以外的收入项信息的单据。n 单据用途：对除了企业主要经营活动产生的其它收入，均应通过此单据记录。（4）费用管理n 费用管理业务：指您支付的如运输费用、业务请客、购买办公用品等一切企业发生的费用。n 费用处理：您全部不用记挂往来单位的用现金支付的费用都是通过系统内的现金费用单完成的。您全部需要对应往来单位的费用（如：运输费）通过系统内的一般费用单完成的。n 单据用途：对企业经营活动产生的各种费用，均应通过此单据记录。（5）内部转款内部转款单主要用于处理存现、提现、银行转账的业务。（6）调账业务企业的经营过程中，会遇到应收款增加减少、应付款增加减少、经营亏损、资金增加等活动，此时您就需要使用调账单据进行调账处理。调账处理单据包括：应收减少、应收增加、应付增加、应付减少、资金增加、资金减少。前四种调账针对往来单位,资金调账是内部调账,通过会计凭证也可以实现。9、报表查询系统内所有报表的查询在报表中心、进销存分析、决策支持中进行集中管理，各项目内容如下：n 报表中心： 以钱流管理或账务数据为线索的报表均存放在此目录下，内容如下：（1）现金银行统计：现金银行统计用于查询现金和所有银行科目的本月发生额、一个会计年度的累计金额及某时段内现金银行每笔明细记录。（2）其它收入统计：用于其他收入类科目本月发生额、一个会计年度累计金额及每笔收入明细发生记录。当用户采用其他收入单或通过会计凭证录入了涉及其他收入科目的凭证，便可在此查询。（3）发票管理：系统提供了普票，增值税票、收据或其它票据的管理功能，可进入发管理中开具发票金额，也可以直接在单据中开具发票。在发票管理中可查询各类业务单据的开票情况。（4）费用管理: 提供了费用支出统计报表。可以查询全年的费用在各会计月的分布情况。费用本月发生以及累计发生额。（5）往来对账：往来对账主要是用于查询与某往来单位的所有物流与钱流的往来情况，以一目了然的方式将一笔笔的业务所产生的应收应付排列出来。当月末与往来单位对账时客户可使用"对账标记"标识每一笔已对账的单据，为用户核对往来账提供了方便。（6）按单结算查询：按单结算查询是用于查询日期段内与往来单位发生的销售单、销售换货单、销售退货单及进货、进货退货单、进货换货单、一般费用单、其它收入单的收付款结算情况。可以通过此表查看与往来单位还没有结算完成的业务，并查看原始单据。在按单结算明细表中，可以查询所有单据，也可以只显示未完成单据，还可过滤单据类型。点击表格中左边带"+"号的地方，以查看此张单据的每一笔结算明细情况。（7）回款统计：回款统计用于统计各往来单位的回款额，作为业绩考核的标准。（8）应收应付管理：应收应付管理中提供了单位应收应付查询、超期应收款查询、应收超额查询、应收款账龄分析等报表。可以查询各供应商或客户应付和应收款以及明细发生状况，并且统计超期、超额的应收款，对不同时间段的应收款账龄进行分析。（9）经营情况表：经营情况表其实就是会计上的损益表(利润表)，但经营情况表上的各收入、费用项目名称不拘于损益表的固定栏目及归类，它可以显示所有收入费用项目，包括系统自带的和用户添加的项目，企业经营损益情况一目了然。（10）资产负债表：资产负债表是总括反映企业一定日期(月末、季末或年末)的全部资产、负债及所有者权益情况的会计报表。资产负债表以"资产＝负债+所有者权益"这一会计等式为基础进行编制，反映企业静态财务状况的一种报表。（11）月结信息表：用于查看各结存月份的起止日期和单据数。每月做月结存后，在月结存信息表中会自动记录会计月的起止日期、单据数、单据明细数。（12）年结信息表：用于查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。n 进销存分析：以进货、销售、库存业务为线索的报表均存放在此目录下，内容如下： （1）销售排行榜：在经营活动中，为了能够选择更好的适销对路的商品，选择更有销售能力的合作单位，我们时常会关注商品销售量最大的是哪些，最小的又是哪些？哪个单位的购买能力最强？销售排行榜就是从这些方面来帮助我们进行排行统计的。（2）进货排行榜：在经营活动中，为了统计每月的进货情况，我们时常会关注进货量最大的是哪些商品，进货量最小的又是哪些商品？从哪个单位购进的商品最多？进货排行榜就是从这些方面来帮助我们进行排行统计的。（3）零售相关查询: 用于统计所有零售（退货）单的销售合计数量、金额、销售均价，并且统计了收银员零售收款账户金额。（4）销售类统计：处理销售业务后，本系统提供了多种销售业务汇总统计方式，可按商品、单位等统计某段时间的销售情况，以分析各商品销售业绩情况。（5）进货类统计：处理进货类业务后，系统提供了多种进货（退货）统计方式，可按商品、单位等统计某段时间的进货情况，以了解企业的进货流程。系统也提供了查看每天每笔进货明细详细信息的功能。（6）物流单据统计: 统计库存中各种类型的业务单据的发生情况，对各类单据统计商品业务发生情况，并可以联查到单据明细。（7）畅销商品统计: 在我们经营活动中， 有商品销售情况好，我们需要分析其销售情况，以免出现供不应求的情况。因此我们要对畅销商品进行分析，以求得企业利润的最大化。因此我们可以通过查询畅销商品表以获取上述信息。进入畅销商品表,对查询配置进行设置以获得畅销商品的查询信息。（8）滞销商品统计: 在我们经营活动中，有的商品销得慢，销量小，我们要分析其销售情况及库存状况，防止库存积压，加速资金的流动。因此我们要对滞销商品进行分析，以求得企业利润的最大化。因此我们可以通过查询滞销商品表以获取上述信息。进入滞销商品表,对查询配置进行设置以获得滞销商品的查询信息。（9）客户商品销售统计：用于查看某一时间段内的有业务往来的各个客户的各类商品销售数量、均价、金额。n 决策支持（1）库存状况表：以树型结构列出当前所有商品的数量、成本金额、销售金额、金额差额编码、名称、金额、数量、成本均价、成本金额、参考单价、参考金额、金额差额，对比显示库存中的商品是花多少钱买回来的，还可以卖多少钱，以及能赚多少钱。同时还可反映当前库存序列号情况。（2）库存分布表：反映了商品在各仓库的数量和金额的分布情况，一次最多查看15个仓库的分布情况。（3）盘点相关查询：操作分量盘点和总量盘点单，对盘点数量、金额、次数进行汇总分析。（4）价格管理：该功能对商品的销售价格、进货价格、调拨价等进行设置、跟踪。（5）库存报警：该功能对库存商品的上下限进行管理。科学地使用库存上限，可以有效地保持最优库存，减少库存积压；科学地使用库存下限，可以有效保证库存余量，不妨碍销售。在此提供了库存预警功能，有效的管理积压商品和及时补货。（6）商品保质期报警：该功能对库存商品的保质期进行管理。科学地使用保质期报警功能，有效防止商品过期问题出现。（7）单品分析：对商品进行销售和进货的统计分析。销售单品分析用于统计查询某商品或某一类商品各月中的销售金额、数量、利润以及他们在本类商品与全部商品中的比重。还统计了当月的销售金额、数量、利润在全年销售金额、数量、利润中所占的比重，以及商品的利润率。进货单品分析用于统计查询某商品或某一类商品各月中的进货金额、数量以及他们在本类商品与全部商品中的比重，还统计了当月的进货金额、数量在全年进货金额、数量中所占的比重。（8）波动分析：在企业经营情况中,我们通常需要按照不同的时间段（例如：季、月、日）对比分析各时间段内各商品、单位、职员、部门、仓库、地区的销售或进货的总数量、金额，以分析在不同时间段内商品销售或进货的波动情况,区分哪些时段属于旺季或淡季。（9）商品相关查询：商品相关查询用于查询某一时间段内的商品出入库的每一笔明细流水信息，包括商品信息、单位、价格、经手人、往来单位、仓库等相关信息一一罗列显示。（10）商品进销存变动表：可以查询单个仓库或全部仓库中各商品在某一段时间内的库存变化状况，包括上期结存、本期入库和本期出库各项，查看某一时间段的库存量。10、价格管理机制（1）价格系统设置本系统提供了强大的价格管理体系功能，可以按商品、仓库、往来单位对进价、售价、成本价的存取进行一系列的配置。具体描述见手册。在主菜单中单击【系统维护】菜单，然后再单击其下级菜单的【价格系统设置】功能进行各类价格的优先级以及是否使用的配置。设置内容如下：n 售价提取售价提取主要用于新增销售出库单、销售换货单、销售退货单、，商品价格按此项设置的价格显示。n 进价提取进价提取主要用于新增进货入库单、进货换货单、进货退货单时，商品价格按此项设置的价格显示。n 默认价格跟踪默认价格跟踪设置为允许使用，是指在单据界面中"价格跟踪本单"为选中状态，即将此单据过账后的价格记录到价格跟踪表中。如未设置为允许使用，则单据界面中"价格跟踪本单"为未选中状态，单据过账后，此笔单据的价格不会影响上一次的跟踪价格。n 盘点单使用成本价盘点单使用成本价指盘点时商品的单位成本价等于0或库存数量小于0时，采用的成本价。n 出库类单据成本价　　出库类单据成本价是指出库类单据过账时取不到成本时系统根据此配置自动赋予成本。n 入库类单据成本价入库类单据（如销售退回单）成本价是指入库类单据过账时取不到成本时系统根据此配置自动赋予成本。n 售价进价保存用于设置系统中记录哪些进价、售价，即用户可以自己设置对价格管理细化到什么程度。（2）零售价格可以在零售设置中设置零售单默认提取商品哪个价格，而且可以分仓库设置。（3）价格管理对各仓库、往来单位的商品预设价格进行修改，实现一个商品多套价格体系。并且可以查询进价、售价等出入库价格一段时间内的变动情况。具体描述见手册。在主菜单中单击【决策支持】菜单，然后再单击其下级菜单的【价格管理】功能进行。设置内容如下：1. 商品价格设置2. 仓库价格设置3. 商品售价查询4. 商品进价查询5. 仓库价格跟踪6. 价格波动分析7. 往来单位价格跟踪11、序列号管理我们知道，电脑、手机等IT产品，为了保障用户的合法权益，享受应有的服务，产品出厂时，就有个序列号，唯一标识一个产品，它类似于人的身份证，后续客户可以以此为依据查询产品的真伪或得到售后服务。本产品序列号管理正好满足了上述需求，即商品如果启用了序列号，后续出入库单据就要严格的录入序列号，而且序列号不允许重复，并增加了专门的序列号查询的相关报表，如库存序列号查询等。12、售后服务整个售后服务处理的核心是“售后服务记录单”，它分为：返修记录，维修记录，维修记录费用记录和取机记录四个部分。每部分的编辑权限都能分别设置，使各人员只拥各自相应的权限。而增加、删除、保存、打印查询权限统一控制，以便对记录单的统一管理。（1）售后服务记录单售后服务记录单详细记录了返修机返修操作过程。为有效管理售后服务和掌握售后服务情况提供了基础。（2）售后服务记录查询在该功能中您能查询到返修机器的返修记录。让您有效管理售后服务和掌握售后服务情况。（3）序列号销售查询该功能能让您查询某机器销售历史情况，以确认是不是用户销售的商品，什么时间销售的。（4）序列号采购查询在该功能您能查询某机器采购历史情况，以确认是从谁家拿的货，有问题该送到哪里。
利用计算机选案：为税务稽查编织“天网 利用计算机选案：为税务稽查编织“天网
　　近日，广西桂林市某房地产开发公司会计向桂林市国税部门补缴税款3327万元，并表示以后公司再不会出现无票据直接计成本、用其他单位的发票入账、多计提固定资产折旧、多结转成本等问题。最近，桂林市国税局上线运行了稽查选案分析管理软件，稽查人员通过该软件可以自动选案分析，快而准地发现纳税异常并确定检查对象，自动传递稽查任务等。启用该软件以来，该局稽查局的选案准确率提高40%以上，查补税款4300万元。 　　税务稽查受到手工选案和分析的掣肘 　　&稽查选案分析管理软件由桂林市国税局自主开发，以解决手工选案、人工分析数据带来的问题。&桂林市国税局稽查局有关负责人说。 　　据介绍，之前，桂林市国税局稽查选案采用传统方式，即手工选案。也就是说，选案人员要确定检查对象，需要先手工调取大量的数据资料，然后对这些数据资料进行人工统计和分析比对，从中发现异常，犹如大海捞针。在这个过程中，由于是人工操作，且工作量巨大，往往会存在数据获取不全或不准、信息分析对比困难、分析过程和分享结果不易与其他稽查环节分享等问题，导致稽查选案不仅效率低下，而且准确度不高，直接影响了税源管理的质量。 　　桂林市国税局意识到，与日新月异的税收征管信息化手段相比，这种手工稽查选案、分析的方式，已不能适应信息时代税务稽查工作的需要。如果不寻求改变，突破瓶颈制约，税务稽查工作将面临严峻考验。 　　选案分析管理软件将稽查工作数字化 　　为解决上述问题，桂林市国税局经过调研，去年开始以更新选案手段、优化选案流程、提高选案准确度为切入点，组织开发稽查选案分析管理软件。经过几个月努力，稽查选案分析管理软件去年底开发完成。 　　&该软件为稽查人员提供了一个高效的稽查选案分析管理工作平台。&参与软件研发的技术人员说。 　　据介绍，该软件按照统一选案、交叉检查、集中审理、分级执行的扁平化管理模式设计，设置有稽查选案、选案结果、案源管理、辅助数据采集、综合查询、系统帮助、系统维护七大模块，具有行业分析、行业预警、稽查对象确定、案源环节管理等功能。特别突出的是，该软件搭建了实用的数据分析和基于纳税评估的选案指标体系。比如，提供了按行业分类的增值税、所得税纳税统计信息，包含有总收入、总利润、总纳税额、平均税负、税负标准差、税负离散度、预警下限等总体信息和预警信息；提供了40多个选案分析指标，供选案人员选案分析时对比使用；提供了各行业及各纳税人的纳税情况走势分析、纳税结构分析结果，并以图形的形式直观地进行展现。 　　此外，该软件还实现了稽查选案分析的自动化管理。稽查人员进行选案分析时，该软件可按照操作指令自动从综合征管系统（CTAIS）中准确获取、快速存取数据，自动定位到要处理的步骤，并提供纳税人的申报信息、同行业的申报信息等丰富的分析内容。选案分析对象经筛选确定后，相关稽查任务可以通过该软件自动下达给选案对象的所属管理单位，基层稽查局可以根据软件下达的检查任务，从软件中获取选案分析的结果，为下一步税务检查工作提供指导性数据。 　　由于沿用了国家税务总局金税三期的技术路线，以企业版JAVA开发平台（J2EE）为基础，采用先进的ORACLE数据库分析技术，该软件具有易于部署、方便维护和升级、数据存储安全等特点。 　　经过试点运行，该软件今年初开始在桂林市国税系统全面运行。 　　稽查选案的效率和准确率均大幅提高 　　随着软件运行，桂林市国税局稽查人员选案的效率和准确率都大幅度提高。 　　&现在，我确定检查对象不用再大海捞针了，通过稽查选案分析管理软件提示的异常指标和分析就能搞定，比以前轻松多了，选案准确多了。&桂林市国税局稽查局从事稽查选案工作的小董坦言。他说以往制定年度检查计划时，自己需要调阅大量数据资料进行人工分析，确定检查对象，工作量巨大，还常常确定不准。 　　小董举例说，自己近日在利用选案分析管理软件进行分析时发现，某房地产开发有限公司2009年收入32697万元，在全市房地产行业中名列前茅，所得税贡献率却仅为0.9%，远远低于全广西该行业的平均水平2.64%和全市平均水平2.49%.其成本费用利润率行业差异幅度为12%，企业耗费同等的成本费用产生的经济效益，与本地区同行业企业不相当。系统因此发出提示：该公司成本费用列支等指标异常，可能存在使用不规范发票或将其他项目成本费用放入完工项目等多计成本的涉税问题。经查，该公司被证实存在无票据直接计成本、用其他单位的发票入账、多计提固定资产折旧、多结转成本等问题，涉税金额达3327万元。 　　全州县国税局一名检查人员证实说：&从近期的案源查处情况来看，选案人员通过稽查选案分析管理软件选出的案源，定位很准。软件提示的相关异常内容，对案件查处帮助很大，有效地提高了案件查实率和结案率。& 　　据介绍，近日，全州县国税局收到桂林市国税稽查局通过选案分析管理软件发现的信息&&某电子有限公司2010年销售收入比2009年大幅增加，申报税款却没有同步增加，呈明显异常。该局稽查部门随即对该公司展开检查。经查发现，该公司存在&两套账&问题，一套外部账用于向税务机关申报，一套内部账用于股东之间结算，真实反映公司的经营情况。日至日，该公司利用上述手段隐瞒销售收入336.7万元。同时，检查人员还查实，该公司2010年12月向某进出口贸易公司虚开增值税专用发票8份，涉及税额110.6万元。 　　统计数据显示，稽查选案分析管理软件正式运行以来，桂林市国税局稽查选案的准确率已提高40%以上，查补税款4300万元，同比增收876万元，增幅为26%.其中前4个月就查补税款1878万元，同比增收851万元，增幅高达83%. 　　据了解，下一步，该局将按照目前稽查工作的实际需求，在稽查选案分析管理软件中增添文书管理、案件跟踪、考核监控、成果分析等模块，使其真正成为让涉税违法犯罪分子无所遁形的&天网&。
用友U8收发存汇总表怎样按项目统计存货收发存汇总表按项目统计存货
标题:收发存汇总表按项目统计存货问题现象:如何按项目统计收发存汇总表数据？原因分析:见问题答案。问题答案:点击“库存”-“库存统计分析”-“收发存汇总表”，选择仓库点击‘确认’，勾选‘按项目统计’即可。
结账后发现凭证有错怎么办？结账后发现凭证有错怎么办？
我们在结账后发现凭证有错怎么办？这是很多财务人员在操作时碰到的问题，当遇到上述情况怎么办？若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。（1）、取消结账以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。（2）、取消记账A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。（3）、取消审核以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。4）、取消出纳签字以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。当出现结账后发现凭证有错怎么办？我们没有其它好的办法，只能在做账的时候认真仔细，杜绝重复操作的后果。
如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额_标题：如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额问题解答：首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
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新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
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用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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