检验过程的过程方法审核检查表检查表怎么写

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-07 06:09 标签： 过程方法内审检查表
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审核评估:NR(需进一步调查)、OFI(改进的机会)、NC(不合格)XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司内审检查表编号:XX/QR-M04(01)-02(A/0)NO:涉及过程订单管理审核区域供销部审核员过程类型C04责任人审核日期08-9-20审核内容(输入、输出、资源、人员、方法、目标)涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确?是否有能力执行?6.2明确过程责任人,有能力执行2过程的资源是否充足,是否能有效支持?6.3e-mail,电话,资源充足,能有效支持3通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客为关注焦点”的原则?5.2传真、电话,走访,与顾客沟通,贯彻“以顾客为关注焦点”。4是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)7.2.1经询问供销部负责人和抽查相应的传真订单,能明确顾客名师的要求、隐含的要求、法规要求,公司没有向顾客承诺附加要求。5是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?7.2.1.1顾客没有指定尺寸的特殊特性,但回火温度、硬度有要求6是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认?当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单更改通知等)7.2.2对顾客产品的各项要求进行了评审。对于顾客电话合同在接受前进行了确认目前没有顾客修改的合同。经询问,若有知道再次评审,并将更改要求通知车间、采购人员。7是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)7.2.2.2进行,如对交货期、关键尺寸、回火温度、硬度等评审8当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?7.2.3及时进行沟通,并采取解决措施。9是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等)7.2.3.1经查找,能够以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通10本过程的衡量目标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?8.2.38.4/8.5目标:1、质量信息反馈、顾客报怨处理及时性100%,已达到2、合同履约率≥96%,已达到审核评估:NR(需进一步调查)、OFI(改进的机会)、NC(不合格)XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司内审检查表编号:XX/QR-M04(01)-02(A/0)NO:涉及过程产品设计和开发审核区域生技部审核员过程类型C03责任人审核日期08-9-21审核内容(输入、输出、资源、人员、方法、目标)涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确?是否有能力执行?6.2明确,有能力执行2过程的资源是否充足?是否能有效支持?6.3电脑、CAD软件、技术人员,资源充足,能有效支持3是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(查某个项目的策划过程)7.1编制了《产品质量先期策划程序》,规范了嫌弃策划的要求4在策划产品实现的过程中,考虑哪些方面的内容?(查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告)7.1按照APQP的五个步骤进行展开,经查相关的记录,记录完整、详细5产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样品,顾客特殊要求,样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表。)7.1.1规划包括了顾客要求,也对技术规格进行了参考。6是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作?7.1.3没有建立相应的文件对开发的产品进行保密NC7是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查APQP功能展开表)7.3.17.3.1.1查阅了“项目开发时间进度表”,规定了各阶段的职责和权限,采取了多方论证的方法8过程设计的输出是否文件化?是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料?是否经过评审?7.3.2.2查阅了设计开发输出资料,包含相应的模具图纸、产品图纸、生产计划文件、零件清单、出事供应商清单、成本及价格等,经过评审。9是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,工序流程图等)7.3.2.3识别了特殊特性,在图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,工序流程图等体现。审核评估:NR(需进一步调查)、OFI(改进的机会)、NC(不合格)XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司内审检查表编号:XX/QR-M04(01)-02(A/0)NO:涉及过程产品设计和开发审核区域生技部审核员过程类型C03责任人审核日期08-9-2110过程设计的输出是否满足输入的要求?(查过程设计输出资料的充分性)7.3.3.2输出满足输入,输出资料充分,有效。11是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录)7.3.4进行了过程设计和开发进行验证,提供了材料清单、工装清单、检验标准及相应的检验记录12是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审?监视的结果是否有提交管理评审?(查评审记录,管理评审的输入资料)7.3.4.1进行了评审,监视的结果提交了管理评审,在管理评审输入资料中有相关记录。13开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题:a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。)b) 针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足?7.1.4没有变更没有针对专利权的设计14是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍?7.3.5编制了生产计划单、工序流转卡安排生产,试生产采用正式的工装、材料、设备、生产节15是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验?7.3.5按照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验,提供了检验报告。16是否依照MSA计划进行测量系统分析?是否依照SPC分析计划进行过程能力研究?7.3.5按MSA计划进行了测量系统分析,量具可接受;进行了SPC研究,计算过程能力指数,Cpk≥1.3317是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果?7.3.6按提交等级3进行提交。审核评估:NR(需进一步调查)、OFI(改进的机会)、NC(不合格)XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司内审检查表编号1
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版权问题，侵犯个人或公司的版权
*详细原因：过程方法审核检查表
六个过程特性
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立联系
□保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）
适用的要求
适用的参考
）的支持过
组织的场所
期望和要求的
关键参数、测量
文件管理过程
●文件控制过程
●工程规范过程
●记录控制过程
技术开发部
质量保证部
文件控制过程:
●目录清单,包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版
●文件发放范围、回收、销毁等记录，现场有效文件:
●外来文件识别，顾客图纸、标准翻译(外文),评审、发放、更
改实施日期
工程规范过程
●一周内评审(收到、评审日期，评审人员、内容、结果的记录)
二周内发放、实施，
●涉及PPAP的更改一及更改实施日期的记录
记录控制过程：
●目录清单，不遗漏，包括补充、新增的均应补上
●质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客要求
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