按照《中华人民共和国预算法》《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》（鄂财教发〔2018〕82号）《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2018〕36号）文件要求，现将我校2017年度部门决算信息予以公开。

湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市，是一所以教师教育为主要特色，教育学、文学、理学等学科为主要支撑的省属普通本科院校，是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年4月，湖北省工业学校整体并入。2003年9月，学校迁至东湖新技术开发区——武汉中国光谷园区内。2007年，经全国高等学校设置评议委员会专家评审、教育部审批，学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年1月，湖北省经济管理干部学院与学校合并。2012年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校80多年来，学校培养了近15万名优秀毕业生，为基础教育和经济社会发展做出了突出贡献。  学校的主要职责是：学校将秉承“学高、身正、诚毅、笃行”的校训，坚持“正己达人、以生为本”的办学理念，立足湖北，面向全国，努力建成比较规范的、特色鲜明的、高质量的本科院校，为区域基础教育和经济社会发展提供人才和技术支撑。

学科性学院：马克思主义学院，管理学院，教育科学学院，艺术学院，文学院，体育学院，外国语学院，建筑与材料工程学院，数学与经济学院，国际学院，物理与机电工程学院，继续教育学院，化学与生命科学学院，教师教育学院，计算机学院。

 学校办公室（督查室、校友会办公室），组织部（党校），纪委（监察处），人事处，审计处，学工部（学工处）、团委、人民武装部，宣传部、统战部，工会，离退休工作处，教务处（语言文字工作委员会办公室），发展规划与建设处，科研处，质量评估处，招生就业处，学科建设办公室（研究生处），财务处，国际交流合作处（国际学院），综合治理与安全保卫处，资产管理处（招投标中心），校区协调办公室。

教辅部门：，信息化办公室。

产业服务部门：期刊社（书刊发行公司），后勤集团（资产经营公司）、校医院。

二、2017年部门决算报表

三、2017年部门决算收支情况说明

（一）2017年纳入本部门决算汇编范围的核算主体只有1个，与上年无变化。

2017年收入决算总额31819.71万元，2016年收入决算总额33596.49万元，比2016年减少1776.78万元，降幅5.29%。其中：公共预算财政拨款2017年29297.51万元，占收入总额92.07%，相比2016年30624.1万元，减少1326.59万元，主要原因是一般非税收入上缴国库，未申请用款指标确认收入。事业收入2017年249.62万元，占收入总额0.79%，相比2016年206.85万元，增加42.77万元，主要原因是本年科研事业收入有所增长；经营收入2017年191.61万元，占收入总额0.6%，相比2016年93.81万元，增加97.8万元，  主要原因是本年度增加河南财政中小学幼儿培训费101.7万元；附属单位上缴收入2017年93.54万元，占收入总额0.29%，相比176.71万元，减少83.17万元，主要原因是2016年初班主任之友上缴2015年收入72.5万元，2017年当代经济相比2016年少上缴收入11万元；其他收入2017年1987.42万元，占收入总额6.25%，相比2016年2495.02万元，减少507.6万元，主要原因为上级部门拨下的各种培训经费有所减少。

2017年支出决算总额31818.73万元，2016年支出决算总额32771.31万元，比2016年减少952.58万元，降幅2.91%。2017年学校从严从紧执行各项支出，机关运行经费均维持在较低水平。

（四）财政拨款支出说明

2017年财政拨款年初预算31828.14万元，2017年财政拨款支出决算数29473.5万元，年末财政拨款结转和结余455.86万元。2017年学校从严从紧执行各项支出，日常公用经费（机关运行经费）年初预算为7709.3万元，实际支出为5525.73万元，维持在较低水平。

（五）收入支出预算执行情况

2017年预算收入35973.14万元（包括年初结转和结余650.99万元），实际收入32615.12万元，执行率91%。支出预算资金35973.14万元，实际支出31818.72万元，执行率88.45%，结余分配89.19万元，年末结转和结余707.20万元。

如上表所示，本年实际收入比预算数少了3502.46万元，差异主要原因是行政事业单位资产收益拨款和其他收入减少。2017年预算安排的资产收益拨款2601.15万元中2000万元为收回恒昌公司武昌职院股权转让款，但实际仅上交了875.74万元。预算中其他收入3862万元包括兴华公司收益35万元、凯乐公司利息2000万元、科研收入249万元等，实际上凯乐公司利息2000万元未实现，兴华公司收益35万元根据审计要求记入“应缴财政专户款”科目，科研收入249万元记入了“事业收入”科目。

2017年实际支出31628.55万元（不含经营支出190.17万元），比预算数少了4344.59万元。“商品和服务支出”项目预算中包括公寓融资返款1200万元，但由于学校未实现资产处置收益，无法支付公寓融资返款，致使此项目预决算数相差2532.62万元，变化率26.75%。设备、设施的购置要经过政府采购，程序复杂，在实际运行中需要一定的周期，购置完成后有一段的试用期，因此实际资本性支出完成率只有50%。

（六）“三公”经费支出说明

2017年”三公”经费决算总额44.82万元，相比2016年47.2万元，减少2.38万元，降幅5.04%。其中因公出国（境）费用10.24万元，因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次数21人；公务用车购置及运行维护费30.57万元，2017年未新购置公务用车，年末公务用车保有量29台；公务接待费4.01万元，共55批次474人。三公经费较2016年有所下降。

（七）机关运行经费支出说明

2017年机关运行经费支出5525.73万元，相比2016年6614.09万元，减少1088.36万元，降低16.46%。主要原因是：一般设备购置费减少1030.26万元。

（八）政府采购支出说明

湖北第二师范学院2017年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出368.2万元、政府采购服务支出1259万元。授予中小企业合同金额2684.27万元，占政府采购支出总额的77.6%，其中：授予小微企业合同金额1857.54万元，占政府采购支出总额的53.7%。  

（九）国有资产占用情况说明

     截至2017年12月31日  ，本单位共有车辆29辆，其中，一般公务用车23辆，其他用车6辆，其他用车主要是大型普通客车3辆，上饶大客车1辆，轻型厢式货车1辆，中型专业洒水作业车1辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十）2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全国开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2373万元，占一般公共预算项目支出总额的72.26%。从评价情况来看，各项目主要通过收集、查阅湖北第二师范学院相关账务预决算文本、账务账簿、会计凭证、各项监督检查通知、调研台账、调研报告、各项活动新闻、各学校统计数据、学校工作总结、各二级学校及项目实施计划和总结，经分类整理、核实计算后定量验证产出指标，通过收集、查阅学校及媒体公开信息、相关调查问卷、评估、审计报告等相关资料，经核实和计算后定量验证效益指标，各项目的综合评分均在80分以上，评价结果为“良”。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我校高度重视财政资金的使用和管理，在各类支出中，都制定了详细的计划，多数支出制定了绩效目标，并将各类支出纳入了湖北第二师范学院的目标管理考核范围，年度绩效目标全面完成。这些成绩的取得，财政资金发挥了较大的作用，也体现了财政资金用到了实处。通过评价，我校在财政专项项目组织及资金管理方面存在不足之处，为更好发挥财政专项资金的效益和有效地组织项目实施，在项目绩效目标编制，建立相关的项目和财政资金管理制度，特别是强化项目过程管理等方面需要进行改进，同时进一步做好预算管理工作，使整个预算支出决策科学合理，管理规范有序，绩效成果显著，实现预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

湖北省高等学校创新创业教育改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一产出是建设了一个创新创业实训中心，跨专业综合实训、创业模拟实训两门课程已经在此中心开课；完善创新创业课程，形成三大课程体系，完成一门创新创业教育线上课程建设；培训创新创业专职教师26人次；大学生创新创业训练计划项目国家级项目12项，省级项目40项；获得省级以上创新创业大赛、学科竞赛奖项419项；举办创新创业讲座5场；校企合作创新创业实习基地5个。二效果是生动直观的创新创业教育平台和课程，增强了学生良好的自主创业意识，使其树立了全新的就业观念，启发了学生的创业思路、拓宽其创业视野，培养了学生创业的基本素质、能力和品质。通过大赛、讲座，营造了创新创业教育氛围，激发了大学生创业的热情和欲望；丰富的创业教育实践活动，构建人才培养新模式；教师通过专业培训与学习，提升自己的专业能力，能够更有效地指导学生进行创新创业学习与活动。发现的问题及原因：一是资源配置不足，创业实践环节薄弱；二是学生创业的支撑体系不够完善；三是课程设置偏理论，制约了创业教育的深入发展。下一步改进措施：调整预算支出，加大对创新创业实训方面的支出，重点完善基础设备、场地建设，加大资助学生参加创新创业活动；课程建设进一步完善，重点投入实践课程的建设；进一步整合校内资源，充分发挥创新创业学院指导、组织、协调学校创新创业教育工作的职能；营造创新创业教育氛围，完善服务体系，设立大学生创业基金，为大学生创业提供物质上的保证；加强创新创业教育科研工作，为创新创业教育提供理论基础。

优秀大学生海外游学计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一产出是本年度共选派了10名学生参加为期1个月的游学计划项目。项目基本实现预期目标，建设项目有序推进；经费使用依照预算标准，控制在预算之内；二效果是学生通过参加课程学习、参观访问、文化体验等特色项目活动，对于本次游学组织安排均表示满意，学生英语语言运用能力得以提高，学习效果和质量得到提高，学生的自主学习氛围浓郁，学生的学术视野和国际化交流能力得到锻炼，学生的独立生活和团队合作能力得到提高，对自己未来发展以及学校建设等方面也进行了重新深入的思考，并提出了很多建设性的意见和建议。发现的问题及原因：一是海外游学项目是我校第二年实施，游学方案的选择难以顾及所有学生的学科和专业背景，使得部分学生的学习效果受到一定程度的影响。今后，学校将探索不同学科门类学生的需求，以利于更加深入的开展课程学习，取得更好的效果；二是应加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；三是加强过程考核。为了提高游学效果，以及更好的激励和约束学生认真完成游学任务，学校应制定相关奖惩办法，将考核结果与学校奖励比例相挂钩，对于游学过程中表现突出的学生，给予表彰与奖励，对游学过程中出现问题的同学给予相应惩罚。下一步改进措施：开放办学，培育国际合作特色是提升我校竞争力的主要任务，为此，一要满足学生日益增长的国际化学习需求，为广大学生提供对话海外优质教育资源的机会，下一年，学校将在认真总结前期工作的基础上，进一步加强与外方高校的联系，积极开拓教育资源，开展更为广泛的交流合作，让学生有更多选择。二要加大力度宣传、准备充分、提前选拔、加强英语培训、集中进行安全教育。

本科高校试点学院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为50.99万元，完成预算的84.97%。主要产出和效果：一是项目立项：国家社科基金课题1项；教育部科研项目2项；湖北省社科项目1项；湖北省教育厅哲社重大项目1项；教育厅科研项目5项；校级科研项目5项；方言文化中心开放课题6项，试点学院项目38项。二是著作论文：著作5部；CSSCI论文5篇；核心期刊7篇；一般期刊29篇。三效果是服务于人才培养：一是研究成果转化成课程建设，主要是在线课程资源建设5门；二是获得国家级项目1项，教育部青年项目1项，教育部专项项目1项；湖北省社科项目1项；省级教研项目2项；教育厅哲社重大项目1项；教育厅一般项目5项；人文基地项目6项；试点学院项目38项；三是申报湖北省荆楚“教育新闻传播”卓越新闻人才计划获得立项；四是获得湖北省第八届教学成果二等奖1项，三等奖1项；五是获得智慧树2017第一届混合式教学改革优秀实践奖；六是改革成果有利于专业建设，已经进行校内专业审核评估，汉语国际教育专业已成为中国区域一流专业，全国排名第13；提升试点学院改革单位影响力。随着试点学院项目的推进落实，所获得的改革绩效带来的示范效应和模范作用会大大增强，进而扩大试点学院改革的影响力，促进试点改革单位各项工作的改革。发现的问题及原因：一是部分项目参与者未按重大节点进行有效考核，项目进度控制不力。在项目管理过程中，虽在计划中明确了重大节点和一般节点，但对于节点的具体完成形式和考核方式并未具体确定，导致对节点的考核和把控不完全到位。二是部分项目参与者能力欠缺，导致项目期望与项目实施落差较大。目前一部分项目参与者，由于缺乏积累，难度较大。三是一些项目成果转化率低。目前大有一些试点改革项目后续产生的经济效益较差，改革成果转化率较低。主要原因是项目参与者过于“理论先行，实践滞后”，不太注重改革成果的转化。四是双一流建设和产教融合校企合作工作需要加大力度。下一步改进措施：一是强化项目实施节点控制。尤其对一些时间已经过半，但是实施效果滞后的项目进行“警告”，对时间节点进行精准控制；二是强化项目成果指标控制。主要依托绩效考核体系，对广大试点项目改革者的项目进行分类和规划；三是强化项目验收考核力度。把握好项目最后阶段的严守工作，尤其是科研成果转化、项目成果认证、项目档案归档等环节的把握。

湖北高校省级实习实训基地建设计划（光谷教师专业发展省级实训基地）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为11.8万元，完成预算的39%。主要产出和效果：一是建设了6所示范性实训基地；二是聘任了33名实践教学名师；三是丰富实践教学课程资源和教研活动形式；四是获批省“荆楚卓越人才计划”和教学成果一等奖；五是建立教师专业成长案例库；发现的问题及原因：一是资金下发时间较晚，在4月份才到位，预算开支难以科学准确估计和安排；同时年度资金使用时间有限，去掉暑期学校放假，只有6个月，无法保障年度资金按期支出，实习实训基地建设是一个长期的过程，建议将资金结转到下年度使用和支出；二是预算采购5万的图书资料，由于中标公司不能按照我院提供的具体书目提供书目，中标商认为价格不能接受，5万的图书资料未能按时采购，预算资金未能使用。三是共建的实习单位光谷区域中小学不是独立的资金单位，不能开具发票，预算给共建实训单位添置实习实训的设备不能按期采购，导致部分资金未能本年度支出。

湖北高校省级实习实训基地建设计划（光谷软件产业实习实训基地）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立“光谷软件产业实习实训基地”湖北高校省级实习实训平台，建立、完善和落实基地组织管理体系框架。制定各方职责和任务。建立校企合作的长效机制；二是制定符合企业人才需求的计算机科学与技术、软件工程和物联网专业2017版人才培养方案；三是与武汉中软卓越科技有限公司和武汉软帝信息科技有限责任公司开展合作，按照企业的开发氛围装修实践工程中心，为学生提供实际职业岗位技能训练环境；四是在学校、企业老师的指导下，组成大学生创新团队，参加学生竞赛活动，2017年，我院学生获得32项省级和国家级竞赛奖；五是组织881名新生到基地合作企业进行了认知实习、专业见习。开展了37人的中软卓越班、10人软帝对日外包班、8人的软通动力华为外包班，为学生的专业就业提供机会；六是获国家发明专利4项、实用新型专例1项；获“2017年度湖北省科学技术奖励科技进步二等奖”1项；获第八届湖北省高等学校教学成果二等奖2项。产出指标在数量和质量上都超过了预期指标。七效益指标是开展横向项目15项，到账218.53万；开展了的中软卓越班、软帝对日外包班、软通动力华为外包班，专业就业人数达55人。“湖北省研究生工作站”得以获批。获批教育部高教司产学合作协同育人项目7项。“基于语义计算的教育大数据关键技术”教师团队获“湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队”。绩效目标未完成原因和下一步改进措施无。