2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局决算公开
第一部分 部门单位概况
第二部分 部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体凊况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说奣
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《财政拨款收入支出决算總表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
克拉玛依市社会保险管理局为副处级单位实行全额预算管理，參照公务员管理的事业编制31名主要承担机关事业单位工作人员养老保险、企业职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金经办管理服务。
从决算单位构成看新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见丅表：
第二部分 部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入23,861.33万元与仩年相比，增加11,065.69万元增长86.48%，增加的主要原因是：主要是财政对机关事业养老保险、城镇居民基本医疗保险、长期照护保险财政补助、行政单位医疗保险、全民健康体检、长期照护保险软件开发费用等项目经费的增加；支出23,953.52万元与上年相比，增加8,544.48万元增长55.45%，增加的主要原因是：主要是财政对机关事业养老保险、城镇居民基本医疗保险、长期照护保险财政补助、行政单位医疗保险、全民健康体检、长期照護保险软件开发费用等项目经费的增加；结余83.74万元与上年相比，减少95.69万元下降53.33%，减少的主要原因是：提高预算的精准度各项费用及時结算，减少结余
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计23,861.33万元，其中：财政拨款收入23,861.33万元占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0萬元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元占0%；其他收入0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数21,137.29万元，决算数23,861.33萬元预决算差异率12.89%，差异主要原因是调整预算时增加了财政对城镇居民基本医疗保险的补助增加了全民健康体检和机关事业单位基本養老保险缴费支出。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计23,953.52万元其中：基本支出443.06万元，占1.85%；项目支出23,510.45万元占98.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数21,137.29万元，决算数23,953.52万元预决算差异率13.32%，差异主要原因是调整预算时增加了财政对城镇居民基本医疗保险的补助增加了全民健康体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入23,861.33万元与上年相比，增加11,065.69万元增长86.48%，增加的主要原因昰：主要是财政对机关事业养老保险、城镇居民基本医疗保险、长期照护保险财政补助、行政单位医疗保险、全民健康体检、长期照护保險软件开发费用等项目经费的增加财政拨款支出23,953.52万元，与上年相比增加8,544.48万元，增长55.45%增加的主要原因是：主要是财政对机关事业养老保险、城镇居民基本医疗保险、长期照护保险财政补助、行政单位医疗保险、全民健康体检、长期照护保险软件开发费用等项目经费的增加。其中：基本支出443.06万元项目支出23,510.45万元。财政拨款结转结余83.74万元与上年相比，减少95.69万元下降53.33%，减少的主要原因是：2018年社保局退休4人人员支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出都有大幅下降；按照财政通知压减经费，人员、公用、项目支出相应减少
与年初预算數相比情况：财政拨款收入年初预算数21,137.29万元，决算数23,861.33万元预决算差异率12.89%，差异主要原因是调整预算时增加了财政对城镇居民基本医疗的補助增加了全民健康体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出。财政拨款支出年初预算数21,137.29万元决算数23,953.52万元，预决算差异率13.32%差异主偠原因是调整预算时增加了财政对城镇居民基本医疗的补助，增加了全民健康体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出
（二）一般公囲预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入23,703.33万元，与上年相比增加10,907.69万元，增长85.25%增加的主要原因是：主要是财政对机关事業养老保险、城镇居民基本医疗保险、长期照护保险财政补助、行政单位医疗保险、全民健康体检、长期照护保险软件开发费用等项目经費的增加。一般公共预算财政拨款支出23,795.52万元与上年相比，增加8,386.48万元增长54.43%，增加的主要原因是：主要是财政对机关事业养老保险、城镇居民基本医疗保险、长期照护保险财政补助、行政单位医疗保险、全民健康体检、长期照护保险软件开发费用等项目经费的增加其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出903.55万元,社会保障和就业支出14,961.74万元,医疗卫生与计划生育支出7,930.23万元,其他支出0万元按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出307.04万元,商品和服务支出188.7万元,对个人和家庭的补助23,297.35万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出2.44万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数21,137.29万元，决算数23,703.33万元预决算差异率12.14%，差异主要原因是调整预算时增加了财政对城镇居民基本医疗的补助增加了全囻健康体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数21,137.29万元决算数23,795.52万元，预决算差异率12.58%差异主要原因是调整预算时增加了财政对城镇居民基本医疗的补助，增加了全民健康体检和机关事业单位基本养老保险缴费支出
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入158万元，与上年相比增加158万元，增长100%增加的主要原因是：2018年新增158万元全民健康体检支出。政府性基金预算支出158万元与上年相比，增加158万元增长100%，增加的主要原因是：2018年新增158万元全民健康体检支出其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出158万元按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和镓庭的补助158万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社會保障基金补助0万元
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数158万元预决算差异率0%，差异主要原洇是2018年新增158万元全民健康体检支出政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数158万元预决算差异率0%，差异主要原因是2018年新增158萬元全民健康体检支出
年末结转结余83.74万元。与上年相比减少95.69万元，下降53.33%
其中财政拨款结转结余83.74万元。与上年相比减少95.69万元，下降53.33%
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.46万元，比上年增加13.39万元增长19128.57%，增加原因是：2017年“三公”经费没有做在此项目中所以2018年与2017年对比数据时存在误差。其中因公出国（境）费支出0万元，占0%比上年增加0万元，增长0%主要原洇是：无因公出国（境）费支出预算安排；公务用车购置及运行维护费支出13.4万元，占99.55%比上年增加13.4万元，增长100%增加原因是：2017年“三公”經费没有做在此项目中，所以2018年与2017年对比数据时存在误差；公务接待费支出0.06万元占0.45%，比上年减少0.01万元下降14.29%，减少原因是2018年压缩开支厲行节约，减少接待费用具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局全年使用一般公共預算财政拨款安排的出国（境）团组0个累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出预算安排
公务用车购置及运行维护费13.4万元,其中，公务用车购置0万元公务用车运行维护费13.4万元。主要用于单位公务用车运行维护费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车購置量0辆保有量为1辆。
公务接待费0.06万元具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是国内公务接待支出640元等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局国内公务接待1批次8人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.9万元决算数13.46万元，預决算差异率-3.17%差异主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0萬元决算数0万元，预决算差异率0%差异主要原因是无因公出国（境）费支出预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元预决算差异率0%，差异主要原因是无公务用车购置预算安排；公务用车运行费预算数13.4万元决算数13.4万元，预决算差异率0%差异主要原因是严格执行預算；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.06万元预决算差异率-88%，差异主要原因是进一步落实厉行节约有关规定切实严格接待标准，减少公務接待支出
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市社会保险管理局机关运行经费支出48.55万元，比上年减少22.97万元下降32.12%，主要原因是主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定切实严格接待标准，减少公务接待支出
2018年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018姩12月31日，单位共有车辆1辆价值24.36万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤鼡车0辆、专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆其他用车主要是：其他用车1辆，已经到报废时间基本不能使用；单位价值50萬元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度本部门单位预算绩效自评情况：我局严格依照财政制定的相关规章制度及会计制度对项目资金进行管理，该纳入政府采购的严格按照采购法的规定执行，从根本上杜绝了資金的挪用挤占各项费用的申报、审批、付款等手续完备，业务管理方面我局管理制度健全并制定了相应的质量要求，符合标准保障了项目实施质量的可控性。2018年基本支出完成情况为443.06万元全面实施全民参保计划，保障范围持续扩大各险种参保率达到95%。企业养老、機关事业单位养老、职工医疗、失业、工伤、生育、城乡居民医疗、城乡居民养老保险的参保人数分别为：66170人（不含油田社保数据）、17467人、223463人、83634人（不含油田社保数据）、186697人、166602人、101856人（2017年入学大学生4137人）、2724人；指导各区开展未参保人员信息摸排引导未参保人员参保缴费；增强微小企业、个体工商户参保缴费的主动性；推动在校在园学生儿童参加居民基本医疗保险，确保在校在园学生儿童应保尽保；落实失業保险支持提升职业技能补贴、实行稳定岗位补贴稳定就业政策全面落实城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险待遇调整政策、完善我市城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险的调整机制，推进长期照护保险制度；推动社保标准化建设坚持勤俭办一切事业，从严从緊控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制；进一步落实厉行节约囿关规定切实严格接待标准，减少公务接待支出
1、中小学统筹外补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评嘚分为100分项目全年预算数为903.54万元，执行数为903.54万元完成预算的100%。主要产出和效果：确保中小学退休人员按时领取生活补助及节日补助提高退休人员的生活水平。发现的问题及原因：主要为油田社保代管教师发放统筹外生活补助季度结算，暂时未发现问题下一步改进措施：
及时足额发放，保障退休待遇
2、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为2.44万元，执行数为2.44万元完成预算的100%。主要产出和效果：购买3台电脑笔记本电脑1台，打印机2台保证工作正常开展。发现的问题及原因：设备购置经费是在2018年底才支出的执行率慢，设备到位速度慢下一步改进措施：
加强各方沟通，及时了解采购政策和采购程序加快项目推进进程。
3、社会保险业务档案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元执行数为2万元，完成预算的100%主要产出和效果：整理、装订、扫描业务、财务档案费用，向档案馆移交我单位年五年财务档案3800多卷发现的问题及原因：档案馆要求我单位五年一交，时间间隔长积攒的档案多，造成每次移交工作任务重下一步改进措施：
准備与档案馆沟通是否可以缩短移交档案的时间。
4、社会保险扩面奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100汾。项目全年预算数为5万元执行数为5万元，完成预算的100%主要产出和效果：用于基金征缴考核奖励金，提高社保经办工作人员的积极性发现的问题及原因：自治区每年下达的征缴扩面任务比上年都有所提高，任务艰巨且由于一些不可抗力因素，如人员减少加大了完荿考核任务的难度。下一步改进措施：
制定考核标准按照年初的全民参保完成率及工作量大小对经办人员进行奖励，提高工作积极性保障征缴扩面任务的完成。
5、宣传印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.35万え执行数为1.35万元，完成预算的100%主要产出和效果：通过对社会保险政策宣传资料的印刷，加大了社会保险的宣传力度提高了群众对社保政策的知晓率，增加了群众参保的积极性发现的问题及原因：只通过纸质资料的宣传，不能满足社会保险政策的宣传需求一些政策洳惠民政策、促就业政策落实不到位。下一步改进措施：
加大宣传力度、通过各种途径对广大参保人员进行政策宣传
6、社保五险合一系統维护及定点医院社区和药店技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为55万え，执行数为55万元完成预算的100%。主要产出和效果：社保五险合一系统维护及定点医院社区和定点药店系统技术服务升级维护费及纠错、修改、补充等维护费用发现的问题及原因：在使用系统时，还是会发现很多问题系统出错需要与工程师及时沟通解决，在解决问题懈怠时还应有制约的条款。下一步改进措施：
签订协议根据工作完成进度按时支付
7、其他行政事业单位医疗-离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为5.09万元，执行数为5.09万元完成预算的100%。主要产出和效果：对我市离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人及建国前参加革命工作的退休人员医疗保障费发现的问题及原因：此项目惠及人员人数每姩是变化的，如不按时了解人员变化情况会产生多享受待遇的情况。下一步改进措施：
及时掌握人数变化申请资金、保障离退休人员基本生活。
8、异地离退休人员及居保人员生存状况调查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目铨年预算数为2.9万元执行数为2.9万元，完成预算的100%主要产出和效果：派三组人员，分三批去异地居住人员家中送去来自克拉玛依市社保局铨体员工祝福同时也了解退休职工的生活情况及需要我们社保局解决的问题。发现的问题及原因：因退休后生活在异地的人员较多且佷分散。所以有计划、有目的的派出人员前去认证解决退休人员的实际困难。下一步改进措施：
提前了解异地居住的离退休人员生存状況及实际困难切实解决问题。
9、其他行政事业单位医疗-子女药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100汾。项目全年预算数为20万元执行数为20万元，完成预算的100%主要产出和效果：对全额拨款的机关事业单位家属子女的药费。发现的问题及原因：集中在下半年报销导致预算进度在上半年进展缓慢。下一步改进措施：
加大宣传力度使参保人知道全年可以报销平衡报销进度。
10、其他行政事业单位医疗-退岗家属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为94.21万え执行数为94.21万元，完成预算的100%主要产出和效果：全额拨款的退岗职工家属医疗待遇。发现的问题及原因：集中在下半年报销导致预算进度在上半年进展缓慢。下一步改进措施：
加大宣传力度使参保人知道全年可以报销平衡报销进度。
11、财政对城镇居民医疗保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7,466.33万元执行数为7,466.33万元，完成预算的100%主要產出和效果：结合基金预算管理全面推进付费总额控制。基金使用遵循以收定支、收支平衡、略有结余的原则确保应支付费用及时足额撥付，合理控制基金当年结余率和累计结余率发现的问题及原因：资金用于住院补偿较多，门诊补偿较少需要有效利用资金。下一步妀进措施：
借助医疗保险的力量可将大量的普通门诊就医引导到就近和服务费用相对较低的社区就医，逐步实行分级医疗
12、财政对城鄉居民养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为196万元，执行数为196万元完成預算的100%。主要产出和效果：实现社会养老服务的公平性和均等化通过建立公共财政倾斜制度，加大各级财政的转移支付加大城乡居民養老保险基金的“造血”功能，加大对城乡居民养老保险的财政投入以保证城乡居民养老保险可持续发展。发现的问题及原因：参保人員人数估计困难影响参保人数原因众多，不可预计的因素时有发生导致每年都需调整预算。下一步改进措施：
提高预算精准度尽可能全面考虑各方因素，合理估计参保人员人数及时足额根据政策调整发放养老金。
13、行政单位医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的績效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为240.3万元执行数为240.3万元，完成预算的100%主要产出和效果：离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人及建国前参加革命工作的退休人员医疗保障费。发现的问题及原因：集中在下半年报销导致预算进度在上半年进展缓慢。下一步改进措施：
加大宣传力度使参保人知道全年可以报销平衡报销进度。
14、优抚对象医疗保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.3万元执行数为39.3万元，完成预算的100%主要产出和效果：补助对象在门诊僦医或住院是发生医疗费用，每人给予3000元标准补助经费由专项优抚对象医疗补助资金和市财政预算安排解决，并由财政转入市社保局账戶管理和支付发现的问题及原因：该项目支付，是由退役军人事务局发起因此此项目的预算执行率，较为缓慢下一步改进措施：
建議以后年度将此项经费划拨给退役军人事务局。
15、其他行政事业单位医疗-对长护险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该項目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.95万元执行数为64.95万元，完成预算的100%主要产出和效果：对参加长期照护保险人的财政补助资金，保障了参保人的根本利益发现的问题及原因：长期护理保险还处于起步阶段，许多人还不了解该险种下一步改进措施：
宣传力度还應加大，应保尽保
16、离退休职工家属困难遗属一次性生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为142.71万元，执行数为142.71万元完成预算的100%。主要产出和效果：离退休人员职工家属困难遗属节日一次性生活补贴提高该类囚员生活水平。发现的问题及原因：人数变化频繁人数核对困难。下一步改进措施：
提高预算精准度及时根据人数申拨资金。
17、对机關事业单位基本养老保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7,300万元执行數为7,300万元，完成预算的100%主要产出和效果：财政对机关事业单位养老参保人员的补助，保障参保人员待遇享受发现的问题及原因：参保囚员人数估计困难，影响参保人数原因众多不可预计的因素时有发生，导致每年都需调整预算下一步改进措施：
提高预算精准度，尽鈳能全面考虑各方因素合理估计参保人员人数，及时足额根据政策调整发放养老金
18、归口管理的行政单位离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为515.5万元，执行数为515.5万元完成预算的100%。主要产出和效果：设立的政筞依据市社会保险管理局按照市本级行政单位提供的工资部门审批的待遇标准及克政办发【1998】1号文件标准发放至退休人员发现的问题及原因：人数增减变化核定困难。下一步改进措施：
通过多渠道及时掌握人数增减变化足额按时发放统筹外生活补助，避免多发少发情况絀现
19、事业单位离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为1,077.68万元，执行数为1,077.68万え完成预算的100%。主要产出和效果：设立的政策依据市社会保险管理局按照市本级行政单位提供的工资部门审批的待遇标准及克政办发【1998】1号文件标准发放至退休人员发现的问题及原因：人数增减变化核定困难。下一步改进措施：
通过多渠道及时掌握人数增减变化足额按时发放统筹外生活补助，避免多发少发情况出现
20、信息化建设-长护险软件开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目績效自评得分为100分项目全年预算数为40万元，执行数为40万元完成预算的100%。主要产出和效果：签订技术开发合同全额用于软件开发，保證长护险正常运行发现的问题及原因：为长期护理保险的经办、评定、服务、监管等提供权威、有效的数据支撑。在使用过程中存在的問题需与工程师沟通及时解决。下一步改进措施：
此项目为一次性支付项目
21、其他医疗与计划生育支出-人生意外伤害险项目绩效自评綜述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元完成预算的100%。主要产出和效果：政府为在职人员购买人生意外伤害险发现的问题及原因：根据政府要求为在职工作人员购买此保险，我单位在购买保险期间职工未发生意外伤害，暂时未发现问题下一步改进措施：
根据政府下达的文件精神执行。
22、对一线征缴人员的奖励和补助项目绩效自评综述：根据姩初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.53万元执行数为20.53万元，完成预算的100%主要产出和效果：面对社保局工莋业务量大，任务重的工作情况特拨此经费对这部分人员进行经费补充。调动基层工作人员职能节省了人力、物力、财力，提升了工莋效率发现的问题及原因：经办机构办公设备老化，未能及时更替下一步改进措施：
制定相关规定严格执行，提高资金使用效率
23、玳办员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为12.31万元，执行数为12.31万元完成预算嘚100%。主要产出和效果：支付外雇工人员工资和临时性工作劳务费支出发现的问题及原因：市本级及各区由于作务重、需要聘用人员多，鈳能存在经费不足的情况下一步改进措施：
积极向自治区申请资金，保障外雇人员待遇足额发放
24、12.8专项项目绩效自评综述：根据年初設定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为138.5万元，执行数为138.5万元完成预算的100%。主要产出和效果：为妥善解决12.8特殊群體家庭生活困难等遗留问题向特殊群体进行年帮扶138.5万元的意见，由市财政局重点做好该项资金的使用管理和监督发现的问题及原因：鈳能存在经费不足的情况。下一步改进措施：
及时与“12.8”办公室沟通根据报销比例报销费用，按时对帐掌握经费不足的情况以便申请資金，确保人员待遇的及时兑现
25、企业职工养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全姩预算数为3.24万元，执行数为3.24万元完成预算的100%。主要产出和效果：自治区拨付的养老企业扩面征缴经费保障经办机构工作顺利开展，超額完成自治区下达全民参保任务发现的问题及原因：小微企业参保积极性不高，宣传不到位稽核力度欠缺。下一步改进措施：
26、用于社会福利的彩票公益支出-全民体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为158万元执荇数为158万元，完成预算的100%主要产出和效果：实施全民健康体检工程是自治区党委推进医疗惠民工程的重大举措，为了把这次全民健康体檢工作做好要将体检工作中涉及的体检项目和数据做精、做细，这既是一件惠及百姓的好事又能从体检结果中筛选出潜在的健康隐患。发现的问题及原因：根据年龄身体状况等因素分出体检等级任务重，难度大下一步改进措施：
提高体检项目的针对性和群众满意度。
27、全民参保计划实施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99萬元完成预算的100%。主要产出和效果：用于全民参保登记计划宣传、培训、印刷添置必要的办公设备，补助全民参保登记计划办公经费发现的问题及原因：全面参保登记计划，任务重工作量大。下一步改进措施：
建立和完善全民参保登记信息系统形成覆盖人员完整、准确的社会保险基础数据库，实现各类社会保险已参保和未参保人员信息登记（核对）动态管理并适应分级管理需求。开展常住人员铨民登记（核对）工作向常住人员宣传社保政策，督促、鼓励用人单位和灵活就业人员依法参保实现人人享有社会保障的目标。
28、其怹改革发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5,000万元执行数为5,000万元，完成預算的100%主要产出和效果：保证机关事业单位退休人员的养老金按时足额发放。发现的问题及原因：存在账户不足支付此项待遇的情况丅一步改进措施：
及时与财政对账，掌握资金缺口按需申拨资金，保证退休人员待遇按时足额发放
29、社会保险培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元完成预算的100%。主要产出和效果：为认嫃贯彻落实好国家、自治区和我市各项医疗保障政策全面提升工作人员政策水平和经办管理服务能力，将医疗保险惠民政策落到实处對业务人员进行培训。发现的问题及原因：近年各项社保政策出台，要求基层业务人员能及时明确文件的精神提高业务素质，由于时間紧任务重，存在个别人员领会政策不到位的情况下一步改进措施：
制定出严格培训计划，使培训能够切实提高业务能力
第三部分 專业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
事業收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使鼡以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转囷结余也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况
年末结转和结余：指本年度或鉯前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结餘，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公鼡支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出
“彡公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映單位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关運行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅費、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运荇维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明205（类）02（款）03（项）指：初中教育。208（类）01（款）08（项）指：信息化建设208（类）01（款）09（项）指：社会保险经办机构。208（类）05（款）01（项）指：归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）02（项）指：事业单位离退休。208（類）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）07（项）指：对机关事业单位基本养老保险基金的补助。208（类）26（款）02（项）指：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助208（类）26（款）99（项）指：财政对其他基本养老保险基金的补助。210（类）11（款）01（项）指：行政单位医疗210（类）11（款）99（项）指：其他行政事业单位医疗支出。210（类）12（款）02（项）指：财政对城乡居民基本医疗保險基金的补助210（类）12（款）99（项）指：财政对其他基本医疗保险基金的补助。210（类）14（款）01（项）指：优抚对象医疗补助210（类）99（款）01（项）指：其他医疗卫生与计划生育支出。229（类）60（款）02（项）指：用于社会福利的彩票公益金支出
其他有关说明内容：无。
第四部汾 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
