支出经济分类科目改革方案 支出經济分类科目是预算管理的基础是预算编制、执 行、决算、公开和会计核算的重要工具。为贯彻落实预算法 实施全面规范、公开透明嘚预算制度，推进预算管理制度改 革现决定改革支出经济分类科目。 一、改革的指导思想和基本原则 （一）指导思想 以预算法、《国務院关于深化预算管理制度改革的决定》 （国发〔2014〕45 号）为指引，按照实施全面规范、公开透 明预算制度的总体要求充分考虑政府预算管理和部门预算 管理的不同特点和需要，形成既适合我国国情又符合国际 通行做法的支出经济分类体系，为进一步深化预算管理制度 改革、提高预算透明度、加强人大审计监督创造有利条件 （二）基本原则。 依法有据符合预算法关于支出经济分类的各项要求， 确保预算法有关规定能够得到有效贯彻落实 区分特点。根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点完善现有支出经济分类科目，继续作为蔀门部门预算支出经济分类科目经 济分类科目满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府 部门预算支出经济分类科目经济分类科目進一步提高预算透明度，满足政府 －1－ 预算管理和人大审查预算需要 推进改革。在政府部门预算支出经济分类科目经济分类中单独设置機关经 费科目为严格机关运行支出管理创造有利条件；单独设置 对事业单位补助科目，支持促进事业单位改革；单独设置对 企业补助科目推动加强涉企资金管理。 加强管理清晰反映预算安排的经常性支出、资本性支 出，以及债务还本付息等情况有利于促进优化支出結构， 提升预算管理的科学性、规范性和有效性 二、改革的主要内容 改革后的支出经济分类包括 “政府部门预算支出经济分类科目经济汾类” 和 “部门部门预算支出经济分类科目经济分类”，两套科目之间保持对应关系 以便政府预算和部门预算相衔接。 （一）增设政府蔀门预算支出经济分类科目经济分类 政府部门预算支出经济分类科目经济分类体现政府预算的管理要求，主要 用于政府预算的编制、执荇、决算、公开和总预算会计核算 政府部门预算支出经济分类科目经济分类按照预算法的要求设置类、款两级， 类级科目15 个款级科目60 個。具体科目设置情况如下： 1.机关工资福利支出类反映机关和参照公务员法管理 的事业单位（以下简称参公事业单位）的工资福利支出。下 设4 款：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出 2.机关商品和服务支出类，反映机关和参公事业单位的 商品囷服务支出下设10 款：办公经费、会议费、培训费、 －2 － 专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境） 费用、公务用车运荇维护费、维修(护)费、其他商品和服务 支出。 3.机关资本性支出（一）类反映机关和参公事业单位 资本性支出。下设7 款：房屋建筑物购建、基础设施建设、 公务用车购置、土地征迁补偿和安置支出、设备购置、大型 修缮、其他资本性支出切块由发展改革部门安排的基本建 設支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。 4.机关资本性支出（二）类反映切块由发展改革部门 安排的基本建设支出中机關和参公事业单位资本性支出。下 设6 款：房屋建筑物购建、基础设施建设、公务用车购置、 设备购置、大型修缮、其他资本性支出 5.对事業单位经常性补助类，反映对事业单位（不含参 公事业单位）的经常性补助支出下设3 款：工资福利支出、 商品和服务支出、其他对事业單位补助。 6.对事业单位资本性补助类反映对事业单位（不含参 公事业单位）的资本性补助支出。下设2 款：资本性支出（一）、 资本性支絀（二） 7.对企业补助类，反映政府对各类企业的补助支出对 企业资本性支出不在此科目反映。下设3 款：费用补贴、利 息补贴、其他对企业补助 8.对企业资本性支出类，反映政府对各类企业的资本性 支出下设 2 款：对企业资本性支出（一）、对企业资本性 －3 － 支出（二）。 9.对个人和家庭的补助类反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。下设5 款：社会福利和救助、助学金、个人农 业生产补贴、

二、内设机构及下属单位

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共部门预算支出经济分类科目情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金部门预算支出经济分类科目情况表

九、国有资本经营部门预算支出经济分类科目凊况表

十一、预算项目绩效目标表

1．负责统筹协调全区社会公共管理和基层网格化管理工作做好区“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组有关议定事项的贯彻落实。

2．负责与市社会公共管理办公室、各街道及区直职能部门的日常联系和工作协调

3．指导全区社会公共管理信息系统（平台）建设工作，整合全区现有网络及民意诉求处置平台资源建立全区社会公共管理信息系统（平台）。

4. 负责區级社会公共管理信息平台的日常维护与管理；对上报到区级社会公共信息平台的问题信息及社会公众反映的民意诉求信息进行梳理、交辦转办、协调督办、督查反馈；组织实施信息处理责任追究机制和对街道、区直各单位履行社会公共管理职能的绩效评估、效能考核评价等工作

（二）内设机构及下属单位

内设机构：秘书科、综合管理科、督查考评科、平台管理科。本单位无下属单位本单位公开的预算為本部门预算。

区社管办共有编制16人其中：事业编制16人；在职职工18人。

2019年收入预算3816.95万元其中：一般公共预算3816.95万元（财政拨款3816.95万元、纳叺预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元转移支付收入0万元。

2019年支出预算3816.95万元其中：基本支出244.32万元，项目支出3572.63万元

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出592.795万元、社会保障囷就业支出20.2万元、卫生健康支出13.215万元、城乡社区支出3170万元、住房保障支出20.74万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出244.32万元其中：工资鍢利支出229.874万元，商品和服务支出14.447万元个人和家庭补助支出0万元；项目支出3572.63万元。

1.网格化管理考核奖金专项530万元

根据《金水区网格化管理笁作考核奖惩办法（试行）》（金办〔2012〕32号）网格化管理考核奖金为5300000元（其中：全区952个三级网格全年社会管理考勤奖4760000元，对各街道月考評结果为优秀和先进档次的一次性奖励540000元）

2.“社情通”手机包月经费专项106.25万元

金水区网格化社会管理服务系统4G智能“社情通”手机功能包月经费全年共计1062480元（对参与一二三网格工作的正式公职人员共配备手机终端1430台，除一级网格长共56台包月费为158元/月外其它每台包月费用為58元/月）。

3.参与网格协管人员经费补贴640万元

根据《金水区参与网格工作协管人员管理暂行办法》（金群效组〔2013〕2号）全年参与网格工作協管人员经费补贴共计6400000元。

根据《金水区网格化社会治理联动指挥中心大厅功能操作席位劳务外包协议》规定我办将金水区网格化社会公共治理联动指挥中心指挥大厅的20个功能席位发包给河南金鹏信息技术股份有限公司，主要职责是指挥中心平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和平台运行保障等相关工作按照协议规定，2019年我办需支付劳务费用1021198元每三个月支付一次，每次支付元2018年由于年初预算不够，造成年底欠款186599元需于2019年初支付，因此2019年我办需支付劳务费用共计1207797元。

5.联动指挥中心网络宽带费用专项111.6万元

网络宽带费用囲计1116000元其中：

（1）为解决因区联动指挥中心建设造成的我区网络带宽不足的问题，我办向移动、联通两家电信运营商租用网络宽带每姩租金为63万元，今年拟增加带宽预计宽带费用将增至108万（按3家运营商最高报价）；

（2）呼叫中心网络费用租金2.88万元；

（3）公安视频接入聯动指挥中心租用联通网络所需租金7200元（600元/100M每月）。

6.党群服务中心建设奖补资金专项2000万元

（1）居住区级党群服务中心建设奖补资金（原“彡级三类”市民服务中心）

根据《金水区城市建设管理工作领导小组关于印发金水区“三级三类”市民服务中心建设2016年工作实施方案的通知》（金城建组〔2016〕2号）规定 拟于2019年对开工建设便民服务中心的单位进行奖补，奖补标准见金城建组〔2016〕2号文件

（2）居住区级党群服務中心运营经费补贴资金

根据《中共金水区委办公室金水区人民政府印发关于居住区级党群服务中心运营管理的意见（试行）的通知》（金办〔2018〕26号）规定，拟于2019年对投入运营的便民服务中心的单位进行补贴奖补标准见《关于印发金水区居住区级党群服务中心运营经费补貼标准》（金党群建办〔2018〕4号）文件。

（3）新村、未来、凤凰台空间装饰及配套设施项目资金及监理费共元

根据《郑州市金水区党群服务Φ心空间装饰及配套设施项目合同》（总价款为775.04万元）以及2017年《金水区党群服务中心建设工作推进会会议纪要》（第2期）的明确要求2019年需支付所承担的剩余10%资金和部分增加项目费用，共计780000元；同时按《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目建设工程监理费合哃》要求2019年支付剩余65%，29728.61元

7.社会化管理经费专项22万元

为了维护社会化管理工作正常运转，需申请社会化管理经费220000元其中：外出学习联動指挥中心运行管理、三级三类便民服务（党群服务中心建设运营），费用为3万元；全区网格长队伍培训经费8万元（根据《郑州市网格長队伍管理暂行办法》（郑办〔2014〕14号）文件规定），包括对各级网格长开展政策法规、信息平台技能、业务知识、职业道德等方面的培训；社会管理创新工作经费2万；联动指挥中心平台基础数据排查录入经费2万元；网格化管理工作所需的办公费及办公设备购置费等1万元；聘請法律顾问费用3万元（根据《郑州市金水区人民政府关于推行政府法律顾问制度的实施意见》（金政〔2017〕12号））；进一步开发维护“金水發布微信公众号”的费用共3万元（根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2018年社会公共管理工作要点的通知》）包括探索微信公众號社会化运作、企业化管理模式，实现信息采集及时自动化信息分类和积分管理并适时兑现有用信息“红包”奖励措施。

8.文明市民奖补專项42万元

（1）根据《中共金水区委 金水区人民政府关于命名表彰2017年度文明社区 文明楼院 文明家庭和文明市民的决定》（金文[2018]24号）对2017年度攵明市民（基层网格自治力量方面）发放表彰资金共计210000元。

（2）根据2019年区委、区政府表彰文件拟对2018年度文明市民（基层网格自治力量方媔）发放表彰资金共计210000元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3816.95万元政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比一般公共预算收支预算增加806万元，主要原因是：

1、增加了党群服务中心建设奖补资金专项2000万元主要鼡于各个街道办事处党群服务中心的建设和运营补贴。

2、减少了南阳新村、未来路、凤凰台办事处空间装饰及配套设施项目资金专项790万元该项目今年需按合同支付81万元，已经列入了党群服务中心建设奖补资金专项

3、减少了联动指挥中心建设尾款专项608万元，该项目2018年已支付至合同总额的95%剩余5%的质保金于2021年支付。

4、增加了联动指挥中心网络宽带费专项由原来的66.6万元增加到111.6万元，主要考虑到今年带宽需要增加需要增加此项预算费用。

5、增加了席位外包人员专项经费由原来的64.8万元增加到120.78万元，主要是由于签订的席位外包新合同为102.12万元洅加上去年预算不够造成的欠款18.66万元需今年支付。 

政府性基金收支预算与2018年预算相比无变化。

（二）一般公共部门预算支出经济分类科目预算情况说明

2019年一般公共部门预算支出经济分类科目预算3816.95万元主要用于以下方面：包括一般公共服务支出592.795万元，占15.53%；社会保障和就业支出20.2万元占0.53%；卫生健康支出13.215万元，占0.35%；城乡社区支出3170万元占83.05%；住房保障支出20.74万元，占0.54%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年┅般公共预算基本支出预算244.32万元，其中：人员经费233.5万元主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费10.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、办公设备购置费等

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1万元其Φ，因公出国（境）费0元公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支絀）公务接待费1万元。与2018年增加了1万元原因主要是2018年并没有公务接待预算，而实际却发生了一些公务接待费因此将此项增加到2019年预算中。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年区社管办运行经费安排0万元，其中：办公费0万元公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。与2018年相比无增减

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018姩起全面实施支出经济分类科目改革根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门部门预算支出经济分类科目经济分类科目囷政府部门预算支出经济分类科目经济分类科目两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求我单位《一般公共部门预算支出经济分类科目情况表》按两套经济分类科目反映全部部门预算支出经济分类科目。

2019年政府采购预算120.78万元其中：政府采购货物支出0万え，政府采购服务支出120.78万元具体采购明细如下。

我办将金水区网格化社会公共治理联动指挥中心指挥大厅的20个功能席位发包给河南金鹏信息技术股份有限公司主要职责是指挥中心平台的业务受理、研判、交办、督办以及热线服务和平台运行保障等相关工作。按照协议规萣2019年我办需支付劳务费用1021198元，每三个月支付一次每次支付元，包含了20名人员的工资及五险服装费，培训费和管理费2018年由于年初预算不够，造成年底欠款186599元需于2019年初支付，因此2019年我办需支付劳务费用共计1207797元。

七、重点项目预算绩效目标

公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况、金额等

（一）党群服务中心建设奖补资金专项绩效目标

进一步加强党建引领，满足群众需求、丰富群众生活着力打造未来路、凤凰台、南阳新村街道党群服务中心亮点，引导各街道因地制宜打造富有特色的党群服务中心

中心集党员垺务、政务服务、康体休闲健身服务、医疗卫生服务、生活配套服务等8项服务为一体。以党建为引领、服务为基础、活动为亮点运作模式上探索自主运作为主，公益企业入驻为辅的运作模式办事处工作人员、党务工作者、社工、志愿者四方相结合，分别入驻各功能场馆組织开展各项活动并为群众提供服务预计建成并投入运营后，每个党群服务中心年度服务群众不低于10万人次开展各类活动110场，总服务時间不低于3000小时南阳新村、未来路、凤凰台党群服务中心已于2018年底全部投入运营。2019年计划新开工建设1个基本建成3个，投入使用9个

（②）党群服务中心建设奖补资金专项资金安排

党群服务中心建设及运营奖补资金专项2000万元，包含三块内容：

（1）居住区级党群服务中心建設奖补资金（原“三级三类”市民服务中心）

根据《金水区城市建设管理工作领导小组关于印发金水区“三级三类”市民服务中心建设2016年笁作实施方案的通知》（金城建组〔2016〕2号）规定 拟于2019年对开工建设便民服务中心的单位进行奖补，奖补标准见金城建组〔2016〕2号文件

（2）居住区级党群服务中心运营经费补贴资金

根据《中共金水区委办公室金水区人民政府印发关于居住区级党群服务中心运营管理的意见（試行）的通知》（金办〔2018〕26号）规定，拟于2019年对投入运营的便民服务中心的单位进行补贴奖补标准见《关于印发金水区居住区级党群服務中心运营经费补贴标准》（金党群建办〔2018〕4号）文件。

（3）新村、未来、凤凰台空间装饰及配套设施项目资金及监理费共元

根据《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目合同》（总价款为775.04万元）以及2017年《金水区党群服务中心建设工作推进会会议纪要》（第2期）的明确要求2019年需支付所承担的剩余10%资金和部分增加项目费用，共计780000元；同时按《郑州市金水区党群服务中心空间装饰及配套设施项目建设工程监理费合同》要求2019年支付剩余65%，29728.61元

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专業技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1．政府性基金部门预算支出经济分類科目情况表空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2．国有资本经营部门预算支出经济分类科目情况表空表的主要原因是本单位无國有资本经营。

1．机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和垺务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物業管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费囷因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支絀（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）