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蛋糕烘焙管理软件|面包店收银管理系统|智方蛋糕房收银会员管理软件
产品型号V6.0
供应地区河南 郑州
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　　软件简介： 　　智方快餐店管理软件(系统)是餐饮经营者的得力助手。软件界面设计简洁、美观。人性化的软件流程，使普通营业员不需培训也能很快掌握快餐店管理软件操作使用方法。 　　智方快餐店管理软件(快餐收银系统，快餐会员收银管理系统，餐饮外卖管理系统)是专为餐饮行业中先交钱后消费经营模式而特别定制，软件界面优雅美观，拥有智方界面唯一美观舒适度认定，操作直观简单，支持键盘操作或触摸屏操作系统，支持POS收银一体机，让最普通的餐饮店操作员无需培训即可轻松使用。快餐店管理软件完全支持传统收银系统不能实现的如会员管理，客户回访管理，提醒管理，后厨打印、外卖管理、挂单管理、物料管理等强大功能。 　　快餐店管理软件主要特点包括： 　　1、集点菜、配餐、收银、外卖、临时挂单、会员、库存管理于一体，功能强大而实用易用。 　　2、能够管理餐饮酒店大堂内的每一个吧台，支持键盘、鼠标、无线点菜器等多种点菜方式。 　　3、支持用料、库存、客存酒水、会员、员工的管理。 　　4、支持管理者通过系统查询各种营业报表、收银报表、利润报表等， 进行全面分析，及时调整餐饮店的经营战略。 　　5、可实现完善的对会员的统计分析，掌握不同会员客户的兴趣爱好，实行个性化营销，实现贴心式关怀营销。 　　6、完善科学精确的提醒管理如最低储值金额提醒、会员的生日提醒，特殊事件提醒，即时提醒等。 　　7、短信营销功能，短信的即时发，定时发，单发、批量发。 　　8、精确的日、月、或定期销售单据及销售明细数据的统计分析。 　　9、完整的进销存(进货、退货、库存、营业收银)管理;查询、统计所有单据简单快捷。 　　10、智方独到的单据、报表打印功能，所有的营业报表支持自定义设计，均可通过随时设计与打印，免去手工单据的麻烦。 　　11、完善的安全与保密管理，系统可手工、自动备份;数据安全稳定，缜密的软件权限分配，防止人为错误操作。 　　12、解决了日常易出现问题的交接班管理，包括因为不同收费员处理营业额的棘手问题。 　　13、财务管理模块，让你轻松的分析出库存情况、日月年毛利和成本以及每类或每种药品的销售额、毛利和成本以及针对每位客户的利润情况。 　　智方快餐店管理软件广泛适用于各类中式快餐店、西式快餐店、早餐店、休闲饮食店等餐饮娱乐场所，是广大餐饮酒店经营者最得力的管理助手。智方贴心与贴身的软件支持服务，是餐饮经营者最放心的选择。 　　智方软件公司主要有智方会员管理软件|进销存软件|化妆品软件|连锁店软件|蛋糕房管理软件|奶茶店软件|快餐店软件|美容院软件|汽车美容软件以及各中小企业定制软件，详情请登录/网站免费下载试用，客服电话:& &
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揭阳信通软件科技公司企业编号:&277544企业性质:&民营企业企业规模:&50—100人所属行业:&综合性工商/实业公司营业执照:&注册资金:&未填写
揭阳信通软件科技公司简介:
揭阳信通软件科技公司是一家致力于面向商业、中小企业用户信息化建设提供整体解决方案的高科技软件公司.本公司长期专注于零售连锁店会员收银系统管理、各行业进销存管理、企业资产办公用品管理、餐饮管理等领域的信息化建设，在零售行业、连锁店行业、商贸行业、生产企业的信息化中，作为信息化行业领导者，拥有众多大型成功案例，客户众多，口碑卓著。联系人:林先生 电话 8211901本公司主营产品（支持零售和批发）会员管理系列：智方-通用会员管理系统（适合各行业）智方-服装店会员管理智方-化妆品VIP管理系统智方-美容美发保健VIP管理系统智方-汽车美容管理系统智方-儿童摄影会员管理系统智方-婚纱摄影会员管理系统智方-加油站会员管理系统信通-汗蒸馆会员管理系统信通-汽车行业会员积分管理系统信通-汽车美容会员管理系统信通-宠物店会员管理系统信通-养生馆会员管理系统天琪-会员积分管理软件（简单的）进销存管理系列:天琪-进销存积分管理系统(简单好用)天琪-仓库进销存管理系统(简单好用)生意通-进销存财务管理系统信通-简单进销存管理系统信通-医疗器械进销存管理系统信通-药品销售进销存管理系统信通-烟茶酒进销存管理系统信通-手机进销存管理系统信通-食品销售进销存管理系统信通-简单服装销售管理系统智方-通用进销存管理系统智方-办公用品销售管理系统智方-电脑耗材销售管理系统智方-家具用品销售管理系统智方-汽车配件销售管理系统智方-日用百货销售管理系统智方-五金建材销售管理系统智方-电子数码销售管理系统智方-家纺用品销售管理系统智方-办公用品销售管理系统智方-母婴用品销售管理系统智方-皮具箱包销售管理系统智方-汽车用品销售管理系统智方-医疗器械销售管理系统智方-玩具用品销售管理系统智方-户外用品销售管理系统智方-医疗器械销售管理系统智方-数码用品销售管理系统餐饮管理类：信通-快餐店管理系统信通-餐饮管理系统
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| 超市收银会员管理软件
软件大小：15.98 MB
下载次数：
软件授权： 免费软件
软件语言：简体中文
官方网站：
更新时间： 16:10:21
软件类型：.zip
软件类型：国产软件
应用平台：Win2003/WinXP/Win2000/WinNT/Win9x
智方8000系超市管理软件(会员管理软件)是一款功能强大而实用的可用于超市实现会员化商务管理的专业销售管理系统，软件将会员管理、卡管理、货品管理、员工管理、会员销售管理、会员积分管理以及各种查询统计等紧密结合起来，操作简单方便，界面美观大方，智方超市管理软件可满足如会员化销售、会员超市、会员精品店等行业进行日常对会员及消费管理的需求。
　　智方8000系超市管理软件相比较其他软件的特色为以下几点：
　　主要功能:
　　会员卡储值/计次/积分/打折卡、散客消费、积分兑换、进销存管理、POS收银、自动提醒、客户来电管理
　　辅助功能：
　　钱箱支持、打印单据、员工提成、短信发送、结算统计、数据管理、触摸屏支持、客显屏支持、各种会员卡支持(条码卡、磁条卡、接触式IC卡、非接触式IC卡)、指纹采集器、电子称支持、表格布局设置管理、信息批量设置管理
　　系统特点：
　　1) 支持双触摸显示屏：主屏通过智方软件进行业务操作，副屏可播放广告动画、字幕，更能吸引客户。
　　2) 操作简单：支持拼音简码或条码扫描录入商品，不必记商品编号。
　　3) 易学易用：所有功能均有简要操作说明，提示如何使用。数据导入、导出方便灵活，可导出各种格式的数据文件。
4) 会员打折：方便灵活的折扣策略设置，可灵活设置不同会员，不同商品的折扣
　　5) 会员积分：会员消费可自动积分;可自由设置积分倍数和积分规则;积分可以兑换礼品，兑换储值，也可以在消费时抵扣现金。
　　6) 会员管理：全面的开户、充值、补卡、挂失、解挂、注销、修改消费密码和资料功能。
　　7) 一卡多用：会员卡功能可自由组合;储值卡、次数卡也可积分、打折和设置有效期。
　　8) 储值管理：指定哪些分类商品可以用储值消费，设置消费时储值占总金额的比例，充值按比例赠送。
　　9) 生日提示：启动软件可自动提示过阳历生日(也含当天阴历)的会员信息，可设置自动生成会员生日短信。
　　10) 促销积分策略：方便设置促销特价规则、促销折扣规则、促销活动管理、促销赠送规则和商品积分及提成。
　　11) 商品进销存：支持商品进销存管理功能，销售商品自动扣减数量。支持按分类管理。
　　12) 联网支持：可单机也可局域网使用;使用IC卡或智方联网通可实现多店联锁、会员通用。
　　13) 万能查询：会员资料、消费记录、操作日志等查询窗口可自由组合查询方式。
　　14) 权限管理：完整的权限设置管理功能，可给不同操作员分配不同权限。
　　15) 消费安全：会员可预留消费密码、照片等信息;若预留密码则需检验密码方可消费。会员前台储值消费，会员充值，可以自动给客户手机发条信息，更安全
　　16) 数据安全：数据自动加密备份，保证数据安全性。可恢复或清除某时间点的数据。
　　17) 操作安全：操作日志记录操作人员的每一步操作、金额、等详细信息，做到有据可查。
　　18) 会员卡自动升级：设置会员升级规则，会员可满足条件可自动从低级会员升级为高级会员。
　　19) 介绍人奖励：可以设置一次奖励，或新会员每消费，介绍人的奖励，支持积分和金额奖励，并可以阶梯形式查看介绍人情况。
　　20) 短信发送：可发送祝福、促销短信给移动、联通、电信用户。
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&&智方3000系汽车配件管理系统使用手册 （智方3000系汽车配件进销存管理软件 智方3000系汽车配件库存管理软件）
智方3000系汽车配件管理系统是一款专业的销售管理软件，其中包含商品销售管理系统，库存管理系统（仓库管理系统），收银系统财务和报表系统等子模块。软件界面设计简洁，美观，其人性化的软件流程，使普通用户不需培训也能很快掌握软件，操作使用方法，上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的最大特色，所有功能在用户需要的使用地方自然体现，不用打开多个窗口重复查询。智方3000系进销存软件广泛适用于公司企业，商场，超市，门店等用于商业销售管理，库存管理，财务管理等，客户管理，员工管理等场合，是您企业进行信息化管理的强大工具。
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计算机化管理，使库存不再是糊涂帐。
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一、系统简介
1.1、功能特点
后台基本功能：
进货管理:进行商品采购订单，采购入库,采购退货,订/进/退单据和当前库存查询,供货商的往来帐务查询等。
销售管理:进行商品销售订单，商品销售,顾客退货, 订/销/退业务单据查询,客户的往来帐务统计查询等。
库存管理:包括仓库之间的商品调拔移库,商品的报损溢,强大的库存盘点功能,商品拆装功能，库存商品报警查询，库存追踪功能及所有业务单据的查询功能。
统计报表:完整的采购业务与销售业务相关统计查询功能，前台销售流水帐及销售帐务查询，会员销售帐务查询，每张单据每次收款付款都可以清楚的反映。
财务管理:采购的付款及销售的收款功能，银行帐目报表，应收应付表，经营状况查询，日常收入支出管理。
基本设置:商品信息，供货商，客户，员工，会员资料,仓库等基本参数的设置，操作员设置与授权，库存期初建帐。
系统设置:数据库备份/恢复,系统初始化,操作员修改密码,报表中心设计所有打印报表,查看日志，压缩数据库，SQL数据连接设置，运行参数设置，使用单位公司信息。
前台基本功能：
商品销售:用户可以通过输入商品的条码,编号来选择商品，也可通过扫描枪销售商品。
销售退货:进行已销售商品的顾客退货工作,同样可以通过商品条码和编号来选择商品。
打印设置:设置小票的标题和脚注以及要选择的打印机。
快捷键设置:设置 POS 中各功能的快捷键。
1.2、系统要求
1、 计算机硬件在586等级以上
2、 软件要求操作系统为中文WIN98,WIN2000,WINXP,WIN2003
3、 装有microsoft数据库驱动程序
4、 屏幕分辨率800X600以上
二、快速入门
后台主界面及功能说明：包括七个模块
2.1、系统设置
2.2、基本设置
2.3、采购管理
2.4、销售管理
2.5、库存管理
2.6、统计报表
2.7、财务管理
系统后台主界面如下图：
2.1、系统设置：
2.1.1、用户设置：
输入使用单位也就是使用软件的门店、公司的名称，电话等信息，这里的使用名称将出现在所有单据的上方和软件的下方。用户信息设置界面如（图1.1）
2.1.2、运行参数设置：
系统运行参数设置界面如（图1.2）
“商品采购时显示上笔采购单进价”的意思是在添加采购入库单时，选择这一项的话那每次添加入库单时都会显示上次采购这个商品的进价，否则不显示；
“商品销售时显示当前客户上次售价”的意思是开销售单时可以显示这个客户的历史销售价格，以往所有的销售都可以显示并选择；
“前台退出时删除挂单单据（否则保留一天）”的意思是在前台销售的时候，假如选择这一项那在进行POS前台销售时如果有挂单单据在退出时会删除，否则的话会保留一天；
成本核算方法：提供两种核算方法，当选择加权平均法的时候，所有数据输入将取平均值，商品将不计批号和有效期，当选择指定批次法的时候，商品可选择批号和有效期管理。核算方法在首次使用时要选择，以后将不能更改，（注：当选择指定批次法的时候不能使用前台POS销售管理，会造成总库存正确但批次信息中产生负数的情况）；
小数点后位数：可任意保留位数，使数据更精确，建议保留位数2到4位最多不超过6位。
2.1.3、修改密码：可修改当前操作员的使用密码。如（图1.3）
2.1.4、报表中心：对所有的单据及统计报表等能打印的报表提供二次设计功能，随心所欲的设计自己风格
&&&&&&&&单据与报表格式。如（图1.4）
2.1.5、系统初始化：操作界面如（图1.5）
第一项“保留基本设置信息，并将库存转为期初建帐”的意思是商品信息，员工信息，会员信息，仓库等基本信息会全部保留，商品的库存会转为期初库存，所有的营业数据删除，会员消费信息删除；
第二项“保留基本设置信息，并清空库存”的意思是只保留商品信息，会员信息，员工信息等基本信息，清空所有营业数据，库存清空为0；
第三项“删除所有数据”指把基本信息与营业数据全部删除，软件将没有任何数据，需要全部重新输入或者导入基本信息。
2.1.6、数据库连接设置：
单机版只能连接到本机数据库，不提供数据库连接。网络版的通过设置可连接到服务器数据库上，输入服务器的机器名称，下边的用户名和密码默认。如（图1.6）
2.1.7、数据库备份：
首先选择备份路径，点右边的省略号处选择存放备份文件的路径，建议不要选择C盘，自动备份功能选择后可按设定的时间自动备份数据到指定路径，对于有时忘记手工备份比较安全。界面如（图1.7）
2.1.8、数据恢复：
和数据备份一样首先选择以前备份的数据文件的存放路径，选择备份文件然后恢复，每次恢复时都会产生一个“恢复前备份”数据文件，以免因客户误操作造成数据丢失。界面如（图1.8）
2.1.9、压缩修复：
压缩修复是对数据库进行压缩修复的操作，当软件使用比较长时间，数据越来越大的时候，运行速度慢，可能出现莫名其妙的错误，进行数据压缩修复将可以解决此类问题。任务完成后返回操作成功提示，如（图1.9）
2.1.10.日志管理：可查询每天的登陆退出系统时间，添加单据等业务操作时间，防止操作人员作弊。如（图1.10）
2.2、基本设置：在基本设置中可以对商品信息、供货商、客户、员工、操作员、会员、仓库进行设置，可进行库存期建帐。
2.2.1、商品信息：在基本设置模块中点击“商品设置”进入商品信息界面如图2.1
商品信息窗口中左边是商品类别，右边列表中是类别对应的商品。点击商品类别中的的“同级”将在所有类别下增加一个新类别，同时可修改类别名称；点“下级”时在某一级别下再增加一个下级类别，点“修改”可修改类别名称，点“删除”可删除掉类别，如果类别下有商品则该类别不允许删除，在“查找”的左边文本框中输入类别名称或类别简码可查询需要的类别。
在窗口右边的商品列表中点击“添加”按钮打开增加商品界面，如图2.1.1
在商品信息窗口输入新增商品的名称、规格、型号、单位、价格等信息。如果选中某一类别再点“添加”时，类别默认为该类别并会自动生成一个商品编码，如果当时没有选择类别直接点“添加”时商品编码为空，类别为空，商品编码可自动生成也可手动根据自己习惯输入。
“不计库存”的意思是指此商品可以不计库存直接销售，主要针对一些服务项目和不需要进货的商品。
“停止使用”是指此商品不再进货与销售，退出市场，停止业务操作。
“可作为赠品”的意思是针对会员使用的，也就是说当会员在前台消费后卡里有积分时，此商品可做为赠品兑换给会员。
“商品信息记忆”指添加商品时添加完一条商品如果添加下一条商品的某些内容和上一条一样，那上一条商品的内容可以直接保留，不用再次输入一遍。信息输入完毕可点击“保存”按钮把该商品保存商品列表中，保存后可以继续输入下一种商品。如果商品增加完后可以直接点“关闭”按钮。
退出增加商品窗口后会在商品列表中看刚才增加的商品。如果要修改商品，先选中要修改的商品，然后点击“修改”按钮打开商品修改界面，在商品修改界面中修改相应的信息点击“保存”即可。点击“删除”按钮即可以把选中的商品删除，该商品发生过业务后则是不能删除的。
假如使用软件前是用excel建的帐，那就可以直接把excel里的商品信息导入到软件而不用一条一条的添加了。导入商品信息时首先选择要导入的商品类别，然后点“导入”出现如(图2.1.2)窗体
首先点“选择文件”按钮出现选择文件窗口，找到你要导入的商品信息的excel文件然后打开，这时候excel表里的商品信息导入到商品信息导入窗口中，“excel文件字段”下边对应的内容，这是你选择的excel表里的内容，这时候你就要选择“本系统商品属性字段”对应的内容，“Excel文件字段”和“本系统商品属性字段”的内容要一一对应。比如在“Excel文件字段”下的编号，在编号前打个勾，然后再点一下“本系统商品属性字段”对应的地方，然后会出现一个选择框，点下拉箭头选择对应的编号，下边的名称，条码等都是一一对应选择。全部选择完后点“导入”按钮，商品信息就导入到软件的商品列表里了。假如商品的条码和编号已经被其它商品使用则不能导入，会提示导入失败，需要退出操作然后把Excel文件里的商品条码或者编号修改之后再导入。
点“导出”按钮可以把商品基本信息导出到Excel表格里进行编辑，当点击“导出”的时候可选择导出所有纪录或者全部商品。如果只选择某些商品，按下ctrl键然后再用鼠标一一选择要导出的商品。
点“打印”按钮可预览和打印商品信息，并可以在预览的时候把预览的内容导出到Excel表格里。可以在“查找”按钮左边文本框里输入商品的编号，名称，关键字进行查询，也可点“所有商品”显示所有商品信息。
选择“显示不计库存商品”则会在显示其它商品的同时显示不计库存的商品，选择“显示停用商品”时将显示包括停用商品在内的所有商品信息，否则不显示。
2.2.2、供应商设置：界面如（图2.2）
在“查找”左边的文本框内输入供应商的编号，名称及关键字等可快速查询到供应商。点“修改”和“删除”按钮可以对添加的供应商进行修改和删除操作。供应商发生业务则不允许删除，期初应付在发生业务后也不允许修改。点“打印”和“导出”按钮时可以进行打印和导出操作。
点“添加”按钮出现添加供应商信息窗口如（图2.2.1）
输入相应的信息点“保存”即可，“期初应付”是指使用本软件前和供应商的应付款，就是欠供应商的款。操作完毕点击“关闭”按钮关闭窗口。
2.2.3、客户设置：客户设置窗口如（图2.3）
操作同供应商设置，系统始终保留一个普通客户不允许删除，客户发生过业务则不允许删除。期初应收在发生业务后是不允许修改的。
2.2.4、仓库设置：仓库设置窗口如（图2.4）
操作同供应商设置，仓库里发生过业务则不允许删除，可修改仓库信息。
2.2.5、员工设置：员工设置窗口如（图2.5）
员工离职的时候可以通过修改来修改员工在职状态，员工发生过业务则不允许删除，其它操作同供应商设置。
2.2.6、会员设置：会员设置窗口如（图2.6）
2.2.6.1、会员管理设置：点“设置”按钮，出现会员管理设置窗口，如图2.6.1
在“会员管理设置”窗口“级别设置”页面点击“增加”按钮，出现级别信息窗口，如图2.6.2
在级别编号右边的文本框里随便输入纯数字的级别编号，在级别名称右边的文本框里输入会员的级别名称，比如高级会员，中级会员等；在级别折扣右边的文本框里输入折扣，1为不打折，0为免费，0.8为打八折；积分下限指的是会员级别的最低积分，积分上限是这个级别的会员的最高积分，假如这个级别的会员积分超过积分上限就可以升级为更高一级的会员。每个级别都有一个积分上下限，假如第一个级别是0-100之间 ，第二个级别的积分下限就应该是101，如果第二个级别上限为300，那第三个级别的下限就应该是301，这样依次类推。输入完毕点“保存”按钮保存级别信息。回到会员管理设置窗口，“修改”和“删除”按钮可以修改和删除级别信息。在“查找”左边的文本框里输入会员级别信息可查找级别信息。
会员管理设置——升级设置，界面如（图2.6.3）
“每积一分的消费金额为XX元”的意思是会员每消费XX元就积一分，XX可以设置为任意金额；选择“积分余额累积到下一次升级”的话就是假如会员设置了消费3元积一分，那如果一次消费了10元，积了3分，还剩下1元不够积1分，这1元就会累积到下次消费的时候累加上，如果不选择此项的话积分后剩余的金额下次消费就不累积。设置完以后点“保存”按钮保存设置信息。然后点“退出 ”按钮将关闭会员设置窗口。
2.2.6.2、会员信息：会员设置窗体中点击“添加”按钮弹出添加会员信息窗口，如（图2.6.4）
在会员信息窗口中，输入会员编号，选择会员所属级别，依次输入会员姓名，电话，加入日期，生日，密码，并选择加入日期，如果是有期限的会员卡，在“有使用期限”前的方框内打勾，并选择截止日期，如果此会员按积分自动升级的话则在“按积分自动升级前的方框内打勾”，假如会员卡不再使用的时候可以选择“该会员卡停止使用”。全部输入完毕点“保存”按钮即保存了会员信息并同时关闭了此窗口。
2.2.6.3、修改会员信息：
会员设置窗体中选择某一会员点击“修改”按钮可以修改会员信息，但是会员编号不允许修改。点“删除”按钮可删除添加的会员，会员发生业务后则不允许删除。
2.2.6.4、导出会员信息：
点“导出”按钮出现“另存为”对话框，选择导出文件的存放路径，在文件名里输入导出后的文件名，然后点“保存”，就把会员的基本信息导出到excel表格里，可以进行二次编辑修改再导入。
2.2.6.5、导入会员信息：点击“导入” 出现会员信息导入窗口，如（图2.6.5）
首先点“选择文件”按钮，出现一个打开窗口，选择要导入的excel文件，然后点打开，就会出现 excel文件字段，与本系统会员属性字段，这里的导入和商品基本信息导入方法相同，两边字段一一对应即可，完成后点“导入”即可，会员编号不能重复。详细操作可参照商品信息导入功能。
2.2.6.6、会员积分兑换赠品：会员设置窗体中点击“赠送”按钮，打开“兑换\赠送”窗体，如图2.6.6
添加商品信息时可设置该商品可做为赠品，商品可做为赠品时才能选择赠送。
在“仓库”右边选择仓库，在商品右边的文本框里输入赠品的编号，选择赠品，选择完以后双击选中的赠品会跳出修改数量窗口，可以修改赠品的数量，点“保存”按钮进行保存，点“修改”和“删除”按钮可以修改和删除选择的赠品。选择普通客户的时候针对普通客户赠送，不指定具体客户。
2.2.6.7、会员卡充值：点击“续费”按钮出现会员续费窗口，如图2.6.7
“实续金额”是指客户实际付的金额，“帐户金额”是指实际金额加上赠送的金额。如果需要打印续费小票，选择打印小票，前台需要设置好打印机并确定电脑连接了小票打印机，小票打印时不支持普通打印机。
2.2.7、操作员设置：操作员设置窗口如（图2.7）
在“查找”框里输入操作员信息可查询到所要找的操作人员信息。点“添加”按钮添加一个操作员信息，然后保存即可，点“修改”按钮可修改操作员信息。点“导出”按钮可导出操作员基本信息到excel表格里。
在操作员设置窗口中点击“权限”按钮，打开权限设置窗口，如图2.7.1
在每个大功能模块的前边都有一个+号，点开+号可以打开大模块下的小模块，每个模块左边都有一个复选框，如果需要分配给操作员权限，就在复选框内打勾。不打勾的权限，这个操作员登陆后是不允许操作的。权限设置窗口下方可设置此操作员是否可以操作前台，如果允许操作前台POS端，还可以授权允许不允许修改前台的销售价和抹零结帐金额。设置完成以后点“保存”按钮保存设置信息。点“关闭”按钮关闭窗口。
注：超级管理员具备所有操作权限，且不允许修改和删除。
2.2.8、库存期初建帐：在基本信息窗口中点击库存期初建帐打开库存期初建帐窗口，如（图2.8）
在“商品信息”文本框内输入商品基本信息然后点“查找”可查询需要的商品。进行期初库存建帐首先选择商品存放的仓库，在‘仓库’右边选择仓库，然后选中左边可建帐商品窗口里的商品，在对应商品上双击或点击右边已建帐商品窗口上方的“建帐”按钮，打开“期初建帐商品信息”输入窗口；
在“期初建帐商品信息”窗口中输入正确的数量和进货单价。如果选择的是指定批次法，可输入批号和有效期。选择加权平均法则不需要输入批号和有效期。输入完毕点“保存”即可。期初建帐后如果发现有错误的可点“修改”和“删除”按钮修改和删除信息，商品如果发生业务则不允许修改和删除期初建帐。
2.3、采购管理
2.3.1、采购订货：在采购管理中点击“采购订货”按钮打开采购订货窗口如图3.1
在采购订货窗口中可以看到右上角红色的为单据号，单号由四部分组成如CD001，前两位“CD”是采购订货单据的标志，“”是号增加的单据，“001”为当前操作员的编号，“0001”是流水帐号。选择“供应商”和“经办人”。如果设置的有默认仓库，则该窗口打开的时候“仓库”右边文本框内显示的就是该默认仓库，如果要更换仓库点“仓库”文本框右边的小图标更换仓库。“日期”右的下拉窗口中可以选择订货日期。“交货日期”是指约定的交货的日期，在下拉窗口中选择。“预付金额”是记录当前订单的预付金额，只做为查询使用不入财务帐，当订单转为入库单时再入帐。
在单据上点“添加”按钮单据右下方会出现一个嵌入式商品信息选择窗口，在“商品基本信息”右边的文本框内输入商品的编号和名称等可查询所需要的商品，双击选择或者点“选中”按钮选择。这时出现一个商品信息窗口，输入数量和单价即可，然后保存。这样商品就添加到单据上了，可继续选择下一个商品。在采购订货单据上点“修改”“删除”按钮可以对所选商品进行修改和删除操作。点“打印”按钮出现打印预览界面，可以看看打印格式，如果不是自己想要的格式可以在系统设置模块中的报表中心对采购订货单进行重新设计。点击“保存”按钮就保存了当前单据到软件里，但是库存不会有变化，也就是说订单的保存只是一个纪录方便查询，不影响库存帐目等。
2.3.2、采购进货：在采购管理中点击“采购进货”按钮打开采购进货单窗口如图3.2
在采购进货窗口中可以看到右上角红色的为单据号，单号由四部分组成如CJ001，前两位“CJ”是采购进货单据的标志，“”是号增加的单据，“001”为当前操作员的编号，“0001”是流水帐号。在“供应商”右边选择供应商，“经办人”和供应商操作方法相同。如果设置的有默认仓库，则该窗口打开的时候“仓库”右边文本框内显示的就是该默认仓库。如果当天前一天进货没有来得及输入，其它日期输入的时候可以“日期”右边的下拉窗口中选择正确的进货日期，同时单据号里的日期信息也会相应改变为正确的日期而不是当前的日期了。“应付金额”为当前单据上所有商品的销售金额总计，就是客户应该付的金额。点“付款方式”右边的下拉窗口，可选择付款的方式，比如选择“现金”的时候表示客户付的是现金，或者添加建行，选择时就是通过银行转帐方式或者刷卡付款，其它方式如代金券，储值卡等都可以。“付款金额”是指当前单据实际付给供货商的金额，比如单据上应付的商品总额是5000元，一次性不会全部付给供应商，只付了3000元货款，剩余的2000元以后再付，那么就在付款金额里输入3000元，这样这个单据保存时会提示是优惠还是欠款，如果是欠款就选择欠款，那就欠供货商2000元，以后可在采购付款中把剩余欠款付给供货商，如果是优惠选择优惠就不需要再还款了。
操作流程：
选择供应商、经办人、仓库(默认仓库正确不需要再选择)、日期(默认当前日期)；
点击“添加”按钮，在采购进货单据右下方会出现一个嵌入式商品信息选择窗口，在“商品基本信息”右边的文本框内输入商品的编号和名称等可查询所需要的商品，双击商品选择或者点“选中”按钮选择商品；
“添加”按钮时是已经在基本信息里添加过的老商品，点“新商品”按钮时输入的是第一次进货的新商品（没有在基本信息里输入过）。如果进一批货既有新商品又有老商品时，就不用先去打开基本信息输入新商品后，再打开采购单操作，而直接可以在打开的采购单窗体中进行新老商品的添加。
点“新商品”按钮出现商品信息窗口，和基本信息里添加商品信息方法一样，分别输入商品对应的信息，然后点“保存”按钮出现“商品基本信息”窗口，如图3.2.1
分别输入进货数量和进货单价，如果是指定批次核算方法要求商品计批次，则输入批次和有效期。输入完点“保存”按钮即可保存到单据上；
在采购进货单据上点“修改”“删除”按钮是对所选商品进行修改和删除操作的。点“打印”按钮出现打印预览界面，可以看看是否是自己想要的打印格式，如果不是可以在系统设置模块中的报表中心对采购进货单进行重新设计。点击“保存”按钮就保存了当前单据到软件里，同时库存会变化。注：假如单据最后整单有优惠或者欠款的时候，单据在保存时会提示是让你选择优惠或者欠款。如果在系统设置中，“系统运行参数设置时”选择了“商品采购时显示上笔采购单进价”，那么在入库单时，会默认显示上次这个供货商的进货价格。
商品信息选择完毕，数量单价正确，那么就会看到有一个应付金额，付款金额默认和应付金额是相同的，如果实际付款比应付金额少则在付款金额里输入实际付款金额，然后选择付款方式。最后点“保存”按钮保存单据。
2.3.3、采购退货：功能界面如图3.3
采购退货的操作步骤与采购进货一样，只是在采购退货单据上多一项“整单退货”，可以对刚才添加的采购进货单进行整单退货而不需要一个一个来退商品。采购退货单操作可参见采购进货操作。
2.3.4、采购付款：在“采购管理”窗口或“财务管理”中点击“采购付款”，打开采购付款单据，如图3.4
操作方法：同销售管理的销售收款操作相同，请参照销售管理的销售收款操作。
2.3.5、供货商采购统计：共分为四部分：采购/退货单据表，商品明细表，商品汇总表，财务表。如图3.5
在查询区间里输入要统计的起始时间和结束时间；在供应商里选择要查询的供应商，如果空白就是查询所有供应商的，检索信息里可以输入供应商的关键字等查找；
采购/退货单据表：查询的是采购与退货的单据信息。在这里点右键可以配置显示的内容，可以打印此统计信息并可导出此统计信息到excel表格里进行编辑；
商品明细表：可以查询每个商品的采购明细信息，相当于商品采购流水帐，可清楚查询某一时间内所有商品的采购明细，在此页面上点右键可以操作打印，配置，导出功能；
商品汇总表：可以统计一段时间内商品采购的汇总信息，在此页面上点右键可以操作打印，配置，导出功能；
帐务表：统计的是与供货商某段时间内的采购付款信息。
2.3.6、当前库存：在采购管理中点击“当前库存”按钮打开如图3.6
打开“当前库存”窗口，左上角的“显示停用商品”如果前边打勾则会显示包括停用商品在内的所有商品信息，不选择则不显示停用的商品信息。在“仓库”右边的文本框旁点下拉箭头可选择所有仓库或者某一仓库，选择所有仓库时则显示所有仓库的所有商品的库存信息，选择某一仓库时显示某一仓库的所有商品库存信息，在“分仓库”前的方框内打勾则会显示同一商品在不同仓库的库存信息。在商品信息内输入某一商品的商品信息内容然后点“查找”可快速查询到该商品的库存情况。点“库存追踪”按钮时出现库存追踪查询窗口，可以清晰看到商品的每一次入库与出库的信息。
注：在窗口的列表上点右键可以进行“打印”“配置”“导出”的操作。成本价取商品的平均成本价，而不是取某一次的进价。
2.3.7、订单查询：点击“订单查询”，打开“采购订货单据查询”窗体，如图3.7
在供应商右边的文本框内输入供货商相关信息或者直接选择供应商，然后在查询区间里选择好查询时间，再点“查找”按钮，这时候下边的窗口内会显示某个时间段内某个供应商的所有订单，如果某一个订单因为某种原因需要结束不再执行，选中那个订单然后点“终止”按钮，订单即终止不再执行。选中某个订货单然后点“采购”时，可以把订单转为进货单。在窗口中任意一个地方点右键，可以打印，查看单据，配置显示项目和导出当前报表为excel文件。每次选中一个订单时，窗口的下方就会显示这个订单的详细单据信息。操作完毕点“关闭”按钮即可。
2.3.8、采购单查询：点击采购单查询，打开采购进货单据查询窗体，如图3.8
在供应商右边的文本框内输入供货商相关信息或者直接选择供应商，然后在查询区间里选择好查询时间，再点“查找”按钮，这时候下边的窗口内会显示某个时间段内某个供应商的所有采购进货单，如果只想查询所有欠款单，在“只显示欠款单”前边的方框内打勾，这样查询到的只有欠款采购单。如果某一个单据输的时候有错误或者其它原因不要时，可以选中那个单据然后点“删除”按钮，采购单即删除掉恢复到原来的状态(注：建议不要经常的删除单据，而且单据保存后如果没有进行过销售可以删除，一旦些进货单上的商品已经发生了业务操作，建议最好不要再删除，否则可能会造成数据错误，所以开单据的时候请尽量确认无误后再保存)。在窗口中任意一个地方点右键，可以打印，查看单据，配置显示项目和导出当前报表为excel文件进行二次编辑。每次选中一条单据时，窗口的下方就会显示这个单据的详细信息。操作完毕点“关闭”按钮即可。
2.3.9、采购退货单查询：点击退货单查询，打开采购退货单据查询，如图3.9
在供应商右边的文本框内输入供货商相关信息或者点旁边的按钮选择供应商，然后在查询区间里选择时间段，再点“查找”按钮，这时候下边的窗口内会显示某个时间段内某个供应商的所有采购退货单，如果某一个单据输的时候有错误或者其它原因不要时，可以选中那个单据然后点“删除”按钮，采购退货单即删除掉数据恢复到开退货单前的状态。在窗口中任意一个地方点右键，可以打印，查看单据，配置显示项目和导出当前报表为excel文件。每次选中一条单据时，窗口的下方就会显示这个单据的详细信息。操作完毕点“关闭”按钮即可。
2.4、销售管理
2.4.1、批发订货：在销售管理中点击“批发订货”，打开批发订货窗口如图4.1
在批发订货窗口中可以看到右上角红色的为单据号，单号由四部分组成如：XD001，前两位“XD”是批发订货的标志，“”是号增加的单据，“001”为当前操作员的编号，“0001”是流水帐号。在“客户”右边文本框旁边点查找按钮选择客户。在“经办人”里选择经办人。如果设置的有默认仓库，则该窗口打开的时候“仓库”右边文本框内显示的就是该默认仓库，否则同样需要选择仓库。“日期”右边的下拉窗口中可以选择订货日期。“交货日期”是指约定的交货的日期，在下拉窗口中选择。“预付金额”是记录当前订单的预付金额，只做为查询使用不入财务帐，当订单转为入库单时再入帐。
在单据上点“添加”按钮单据右下方会出现一个嵌入式商品信息选择窗口，在“商品基本信息”右边的文本框内输入商品的编号和名称等可查询所需要的商品，双击选择或者点“选中”按钮选择。这时出现一个商品信息窗口，输入数量和单价即可，然后保存。这样商品就添加到单据上了，可继续选择下一个商品。在批发订货单据上点“修改”“删除”按钮可以对所选商品进行修改和删除操作。点“打印”按钮出现打印预览界面，可以看看打印格式，如果不是自己想要的格式可以在系统设置模块中的报表中心对销售订单进行重新设计。点击“保存”按钮就保存了当前单据到软件里，但是库存不会有变化，也就是说订单的保存只是一个记录，方便查询，不影响库存和财务等统计帐目等。
2.4.2、批发销售：在销售管理中点击“批发销售”，打开批发销售窗口如图4.2
在窗口中选择客户、仓库、经办人等信息，点击“添加”按钮，右下角打开商品信息窗口，具体操作参见“采购进货”操作，“应付金额”是指这个单据上商品总的金额就是客户应该付的金额，如果给客户优惠了或者是客户欠了一部分时，需要在“付款金额”里来处理，如果应付金额是5100元，给客户整单优惠了100元，那付款金额就应该输入5000元，保存的时候会提示是优惠还是欠款，按要求选择优惠就可以，如果是客户只付2000元，那付款金额就输入2000元，保存的时候就按要求选择欠款，这样，这个单据客户就欠了3100元。(注：如果一个单据同时即有优惠又有欠款的时候，需要把优惠在单价上做修改，不能存在欠款和优惠同时处理的情况)。 “订单导入”是在销售单上可以直接把销售订单导入到销售单里完成销售订货过程。注：未交付数量指的是在导入订单时，显示此订单的商品交货情况，就是此订单还有多少未交付。
2.4.3、批发退货：窗体界面如图4.3
顾客退货的操作步骤与“批发销售”一样，可以参见批发销售操作。
点击“整单退货”进入“批发销售单据查询”窗口，在客户那里显示的是批发退货单上选择的客户名称，用户可以选择要退货的销售单，进行退货；当销售单是前台的销售单时要到前台进行相应的退货操作。
2.4.4、销售收款：在“销售管理”或“财务管理”窗口点击“销售收款”，打开销售收款单据，如图4.4
收款单据显示内容：序列号(需要收款的销售单排列的顺序号)，销售日期(欠款销售单的销售日期)，销售单编号，应付金额(单据应该付的金额)，实付金额(单据客户实际付的金额)，未结算金额(单据客户未付款的金额也就是欠款的金额)，本次支付(本次针对这个单据收款的金额，可直接输入支付金额)。
收款单据按钮说明：右上角红色部分为收款单据号，在“客户”右边文本框旁边点查询按钮，可选择客户。同样操作可选择“经办人”，“日期”是默认当前时间，也可选择其它日期；“收款方式”可选择付款的方式，是现金还是某个银行等。“收款金额”输入本次收款的金额。“自动分配”的意思就是假如此次要收款5000元，而你有几张要收的欠款单据，几张欠款单据未结算金额总计是5000元，在收款金额里输入5000元后，再点自动分配，那么这5000元会自动分配到各单据中去。如：1、2、3三张单据，单据1未结算金额1500元，单据2未结算金额1200元，单据3未结算金额2300元，本次客户把三张单据上的欠款全部付清，在收款金额里输入5000元，再点自动分配，然后点保存，此次收款就成功了。“手工分配”例如：此次客户只结算单据1上的1500元，其它两张先不结算，那这时候就不能用自动分配了，就需要手工分配，选中单据1后点手工分配，输入收款的未结算金额，然后点保存就可以了。“打印”按钮可打印销售收款单据。点“关闭”按钮则关闭本单据界面。
操作流程：首先选择‘客户’、‘经办人’、‘日期’、‘收款方式’，然后输入收款金额，根据自己收款情况，分配选择自动分配还是手工分配，并可以进行打印、保存、关闭等操作。
2.4.5、客户销售统计：点击销售管理中的客户销售统计，打开如图4.5
在客户销售统计窗口中共分为四部分：销售/退货单据表、商品明细表、商品汇总表、帐务表。
“销售/退货单据表”中显示的是所有的客户或指定某个客户的往来帐务单据，这个窗口中显示的是销售单、销售退货单。当选中一条单据时在下边的商品明细信息中会显示出该单据的详细情况。点击“商品明细表”显示出某个时间段内所有客户的销售情况，也可以在“客户”后边输入客户名称显示出某个客户的商品销售详细情况，就是商品销售流水帐。点击“商品汇总表”显示的是某时间段内所有的商品销售汇总信息，在“客户”中输入客户名称可查找某个客户的所有销售汇总，在商品信息里输入商品的信息可查询某个商品的销售汇总情况。点“帐务表”可查询所有销售收款单和采购付款单。
注：在这四个部分的每个界面上点右键都可以进行打印，导出报表和配置操作。
2.4.6、订单查询、批发单查询、退货单查询
操作同采购管理里的订单查询，采购单查询，采购退货查询，请参考采购管理操作。
2.5、库存管理
2.5.1、库存调拨：在库存管理中点“库存调拨”，打开库存调拨窗口，如图5.1
操作流程：用户通过在“调出仓库”、“调入仓库”、“调拨日期”、“经办人”、“备注”选项中选择或输入调拨的基本信息，然后点击“添加”按钮在单据右下角会显示商品信息窗口，进行要调拨商品的选择，找到商品后双击出现商品信息窗口，输入调拨数量点“保存”按钮。通过“修改”按钮可以进行所选调拨商品调拨数量的修改；通过“删除”按钮可以进行“调拨商品”表格中所选商品的删除；通过“打印”按钮弹出“库存调拨单据”预览窗口，点打印出现打印窗口，选择打印机及相关信息，点确定打印单据。用户通过“保存”按钮，进行本次调拨的保存和下一次调拨的开始。
当用户在“库存调拨”表格中单击右键时，弹出“配置”菜单，可以选择“库存调拨”表格要显示的各列项目。
2.5.2、库存调拨查询：调拨单据查询窗口，如图5.2
显示内容：在“库存调拨列表”中显示各条调拨单据，在其下面的表格中显示各调拨单对应的详细调拨商品信息；
操作流程：用户通过在“查询区间”选项中选择不同的时间段、通过“查找”按钮进行不同时间段内各仓库调拨情况的查询统计；在“库存调拨列表”中单击选择不同的调拨记录，下面表格中将显示各调拨单对应的详细调拨商品信息；用户在窗口中单击右键，出现一个对话框，点“打印”可以打印所有调拨单据统计信息报表，点“查看单据”可以查看并打印详细调拨单据表，点“配置”可以控制列表显示的项目内容，点“导出”可以把报表导出为excel文件。
2.5.3、库存报损、库存报溢：这两个功能主要完成库存商品的报损、报溢，界面如图5.3
用户在“仓库名称”、“日期”、“经办人”、“备注”选项中选择或输入各项基本信息。
操作流程： 以报损商品为例，1、通过“添加”按钮进入“商品信息”窗口，进行要报损商品的选择；2、通过“修改”按钮可以进行所选报损商品报损数量的修改；3、通过“删除”按钮可以进行报损商品表格中所选商品的删除；4、通过“打印”按钮可以预览单据并打印单据；5、通过“保存”按钮，进行本次报损的保存和下一次报损的开始。
注：库存报损查询和库存报溢查询操作方法同库存调拨查询不再详细说明，请参照库存调拨查询的操作说明。
2.5.4、库存盘点：在库存管理中点击“库存盘点”按钮，打开如图5.4所示窗口
操作流程：1、在窗口中选择“仓库”、“经办人”、“日期”，根据需要填写备注信息；2、点添加按钮或者F5选择盘点商品并输入盘点的数量，“保存”，如果帐面数量和盘点数量不同，会提示“是否修正本次盘点商品的库存信息”，点“是”修正库存为盘点数量，点“取消”不修正库存并同时保存了单据。此时，该商品的信息将在“盘点综合统计”模块中“已盘商品表”的表格中显示；3、点修改和删除可对列表中的商品进行数量修改和信息删除操作，点打印可打印单据。
2.5.5、盘点综合统计：包括三个模块：单据查询，未盘商品表，已盘商品表。界面如图5.5
单据查询：同以上库存报损查询方法相同不再详细说明。
未盘商品表：打开未盘商品表后显示某一时间段内所有未盘点的商品信息，在列表中单击右键：1.可以打印未盘点商品信息；2.可以配置当前列表显示项目；3.可以直接打开库存盘点单据进行未盘商品的盘点；4.可以导出未盘点商品的资料为excel报表文件。
已盘商品表：打开已盘商品表后显示某一时间段内所有已盘商品的信息，在列表上单击右键可进行打印、配置、导出操作。
2.5.6、商品拆装、商品拆装查询
商品拆装窗口，如图5.6.1
操作流程： 在窗口中选择“仓库”、“经办人”、“日期”，并在“备注”中输入说明信息。点单据窗口上半部分的“添加”按钮添加出库商品也就是要拆装的商品，并输入数量，然后再点单据窗口下半部分里的“添加”按钮添加入库商品就是要组成的商品。选择的商品如果有错误可以点“修改”按钮进行修改，或者点“删除”按钮删除重新选择。确认商品选择无误后可以点“保存”按钮保存单据，如果需要打印可在保存前点“打印”按钮打印单据。点“关闭”按钮可关闭单据窗口。
商品拆装查询窗口如图5.6.2
选择时间段，点“查找”按钮，这一时间段内所有商品拆装单据都会显示，在某一条单据信息上单击，下边对应显示单据的详细信息。在单据信息上点右键可以做“打印”“查看单据”“配置”和“导入”的操作。
2.5.7、库存报警：显示库存数量高或者低于系统设定的最高或者最低库存的商品。
在库存管理中点击“库存报警”按钮，打开如图5.7所示窗口
窗口打开显示是所有库存超过上下限的商品，在“商品信息”右边的文本框内输入某个商品的信息，可以单独查询某个商品的库存上下限信息。点“关闭”按钮关闭库存报警窗口。
2.5.8、库存量查询：
和当前库存查询相同，只是库存量查询不显示进价和库存金额，只显示库存的数量和销售量，客户在授权的时候如果不想让操作人员看到库存金额和价格可以只授权查询库存量。
2.6、统计报表
2.6.1、采购商品统计：对不同商品在一定时间段内的采购进、退货记录作以统计，界面如图6.1
显示内容：采购进退货的业务发生时间、单据号、商品、采购数量、采购单价、总金额、经办人、供货商、仓库、操作员等基本信息。
操作流程：
在“查询区间”选项内根据自己的需要选择不同的时间段；
在“商品信息”选项内输入商品的名称、编号、名称简码进行一定时间段内不同商品采购记录的统计；
选择“明细表”可以查询某一时间段内商品采购的流水帐统计；选择“汇总表”可查询某一时间段内所有商品的采购统计汇总信息；
在列表上点“右键”，跳出对话框选择，可以选择“打印”“配置”“导出”进行不同功能的操作。通过“打印”预览报表，报表将显示本次统计的统计时间，采购日期，记录数，商品信息，商品采购数量，采购单价，总金额，以及打印时间等信息。通过“配置”可以选择本窗口列表显示的项目。通过“导出”可以导出本次查询信息为excel报表格式。
2.6.2、采购帐务：对不同的供货商在一定时间段内的采购付款作以统计，界面如图6.2
显示内容：付款单据号，付款日期，供货商，付款金额，经办人，支付方式等信息。
操作流程：在“查询区间”选择时间段，在“供货商”方框内输入供货商的信息，在“单据信息”输入单据的信息，点“查找”按钮可查询某一时间段内对供货商的付款信息，或者针对某一单据的付款信息。选择某一帐务信息，点“删除”按钮可以删除些付款单。在列表上点击右键，可以进行“打印”“查看单据”“配置”“导出”等操作。选择某一付款信息时列表下方将显示付款的详细信息。
2.6.3、供货商采购统计：对不同的供货商在一定时间段内的采购进、退货记录作以统计，界面如图6.3
采购/退货单据表：显示单据号，日期、供货商，仓库、应付款，实付款，优惠金额，欠款金额，经办人，操作员等信息；
商品明细表：显示采购日期、单据号、商品信息、数量、单价、总金额、经办人、操作员等信息；
商品汇总表：显示商品信息，数量，金额等信息；
帐务表：同采购帐务表。
操作流程：
在“查询区间”根据自己的需要选择不同的时间段；
在“供货商”选项内输入供货商的名称、编号、名称简码进行一定时间段内不同供货商采购记录的统计；
单击选择上方列表中的某一条单据记录，下方列表中将显示该单据记录对应的详细商品采购信息；
在列表上单击右键可以进行“打印”“配置”“导出”操作。
2.6.4、员工采购统计：主要进行一定时间段内员工采购纪录的统计，界面如图6.4
操作方法同“供货商采购统计”，不再详细说明。
2.6.5、综合分析：主要进行一定时间段内商品采购、销售、成本、毛利、报损溢等商品进出与成本利润统计情况。如图6.5
显示内容：日期，采购数量、金额，销售数量、金额，成本、毛利，报损溢等库存变动信息。
操作流程：在“查询区间”选择内选择需要查询的时间段，点“分析”按钮进行综合分析的统计。
2.6.6、销售商品统计、销售帐务、客户销售统计、员工销售统计
销售商品统计、销售帐务、客户销售统计、员工销售统计这四个模块的操作方法同采购统计里相同不再详细说明，请参照采购模块的相关统计进行操作。
2.6.7、前台销售统计：包括前台流水表、收银员收银统计、会员销售统计，主要统计前台的销售信息。
前台销售流水表：点击前台销售统计－前台流水表，打开前台销售流水表，界面如图6.7.1
显示内容：前台销售单据号，时间，会员信息，应收金额，抹零金额，实收金额，收款方式、收银员，导购员、仓库等信息。
操作流程：在“查询区间”选项内选择用户需要的时间段，点“查找”按钮可查询前台某时间段所有销售情况；在收银员右边的文本框内选择不同的收银员，可查询选择的收银员的前台收银情况；在单据信息框内输入单据信息可查询某一单据的信息；在列表中选择某一销售信息列表下方可显示详细的销售信息。
收银员收银统计：点击前台销售统计－收银员收银统计，打开收银员收银统计窗口如图6.7.2
会员销售统计：包括四个模块：销售/退货单据表、商品明细表、商品汇总表、帐务表。界面如图6.7.3
销售/退货单据表：显示单据号，时间，会员信息，应付金额，实收金额，抹零金额，收款方式，收银员，导购员等信息；
商品明细表：显示销售日期、单据号、商品信息、数量、单价、折扣、原价合计、总金额、会员等信息；
商品汇总表：显示商品信息，数量，金额等信息；
帐务表：帐务表同采购（销售）帐务表；
操作流程：
在“查询区间”选项内根据自己的需要选择不同的时间段；
在“会员编号”选项内输入会员的编号进行一定时间段内不同会员销售记录的统计；
在列表上单击右键可以进行“打印”“配置”“导出”操作。
2.6.8、商品营业分析：
主要进行一定时间段内商品库存量、库存成本、采购量与金额、销售数量与金额、成本、毛利、报损溢量、盘点差额量、成品和原料入库与出库等详细商品的进出与成本利润统计情况。界面如图6.8
显示内容：商品编号、商品名称、库存量、库存均价、库存总成本、采购数量、采购均价、采购总额、销售数量、销售均价、销售总额，销售成本、毛利、调拔量、报损报溢量等库存变动数据。
操作流程：在“查询区间”选择内选择需要查询的时间段，点“分析”按钮可以分析所有商品的营业统计。在“商品信息”右边的方框内输入某个商品的信息，可统计某个商品的营业分析信息。点“关闭”按钮关闭此窗口。在窗口的中心区域点“右键”，可通过“打印”进行打印报表操作、通过“配置”可选择窗口列表项目的显示与否、“明细”是针对单独商品查询进出库的记录信息，通过“导出”可以把此页面的信息导出到excel表格里，进行再编辑。
2.7、财务管理：包括以下模块：现金银行、采购付款、销售收款、银行帐目日报、收支管理、经营情况表、应收应付表。
2.7.1、现金银行：界面如图7.1
在窗口上点击“添加”按钮，跳出添加银行窗口，可添加本公司开户的各个银行的名称，如：中行，建行等，还可添加一个现金，因为很多时候收款都收的是现金，所以要添加一个现金帐户，其它的有信用卡、代金券、储值卡，这些系统已经默认添加，客户只需要再添加银行名称就可以。点“修改”的“删除”按钮可以对添加的银行信息进行修改和删除操作。“期初金额”是指刚开始使用软件，使用软件之前帐号里已经有了资金，把这个资金一次性添加到软件里。一旦发生业务就不能再进行期初金额的操作了。“入款”和“出款”就是没有业务发生往帐户里添加金额和减少金额。窗口下半部分是明细帐，当选中某一银行时下边就会显示对应的明细帐，清晰看出帐户的业务发生纪录。
显示内容：编号(银行编号)、名称(银行名称)、余额(银行帐户截止到查询时的余额)、期初金额(使用软件前的帐户金额)、备注(注明一些特殊说明)。
明细帐显示内容：编号、业务发生日期、业务类型、单据号、发生的金额、经办人信息、业务方信息、仓库信息、银行科目信息，单据的备注信息。
在窗口区域内点右键可打印信息。
2.7.2、采购付款：
同采购管理的采购付款相同，操作请参照采购管理——采购付款。
2.7.3、销售收款：
同销售管理的销售收款相同，操作请参照销售管理——销售收款。
2.7.4、银行帐目日报：在财务管理中点击银行帐目日报，打开如图7.4窗体
显示内容：科目名称，区间内入款，区间内出款，合计金额。
操作流程：选择查询时间，点击“查询”按钮就会显示时间段内各银行科目的进入款信息。当选中某一科目时，下边对应就会显示出项目明细信息。在页面上点击右键可进行打印和导出操作。点击“关闭”按钮可关闭窗口。
2.7.5、收支管理：点击财务管理里“收支管理”按钮进入收支管理界面，如图7.5
显示内容：编号，类型，名称，总金额，备注。
操作流程：1、首先点击“项目管理”按钮，跳出收支项目管理窗口，在支出和收入前的圆内点一下选择支出或者收入，在“项目名称”右边的文本框内输入收入或者支出的项目名称，比如住宿费，餐费，厂家返利等。在项目备注里输入对此项目的一些特殊说明信息。输入完毕后点击“添加”按钮，就会添加上一项收入或者支出，并显示在下边的文本区域内。如果添加后有错误，选中后点“删除”即可。操作完毕点击“关闭”按钮关闭此窗口。2、通过项目管理添加了收入和支出项目后，在页面上会显示收入和支出的项目，选中收入或支出项目后点击“收支添加”按钮，跳出添加支出或者收入窗口，输入金额，选经办人以及收款方式，点保存。下边的明细帐可以显示一定时间段内某一项收入或者支出的明细信息。
2.7.6、经营情况表：点击财务管理里“经营情况表”按钮打开窗口如图7.6
显示内容：业务类型，区间发生金额，累计金额；
项目明细显示内容：项目发生日期，单据号，业务类型，金额，客户，付款方式，备注。
操作流程：选择时间段点“查询”按钮即显示一定时间段内营业收入和支出数据。选中某一业务类型下边项目明细会显示详细的单据信息。点“关闭”按钮关闭窗口。
2.7.7、应收应付表：点财务管理里的应收应付表，打开窗口如图7.7
显示内容：(应付款管理)供货商编号，供货商名称，应付款，实付款，总优惠，未付款。(应收款管理)客户编号，客户名称，应收款，实收款，总优惠，未收款。
操作流程：应付款管理和应收款管理相同，只举例说明应付款管理，“包含期初应付款”的意思是这里的应付款包括期初建帐里的初始应付款。查询区间里选择时间段，“供货商”那里选择供货商，然后点“查询”按钮，可查询需要选择的供货商的应付款信息，不选择供货商的时候则会显示所有供货商的应付款信息。在窗口下方的显示框内点击鼠标右键，可以打印，查询采购单据表和采购付款单据表，并可以导出本窗口的查询内容到excel表格里。
三、前台销售
软件安装后桌面上会有两个图标，一个是后台管理，一个是POS前台销售。打开POS销售主界面如下图
POS界面上部分显示内容：收银员(哪个操作员登录就显示哪个操作员)，单据号，业务(有两个选项，销售和退货，如果是销售就选择销售，退货的时候选择退货即可)，仓库(选择POS销售的出货仓库)，导购员(相当于员工或者是经办人，方便查询是方便经办的，统计他的销售量，可以计算销售提成)；
POS界面中间区域显示内容：编号(商品编号)，条码(商品的条码)，名称(商品的名称)，数量(销售数量)，单价(销售原价)，折扣(如果是会员的时候打的折扣)，原价总计(数量乘于单价的金额)，折扣总计(原价总计乘于折扣的金额)；
POS界面下部分显示内容：商品信息(光标放在右边的文本框内，扫描枪直接扫描商品条码，商品就会出现在界面中间部分)，数量(直接输入销售的数量)，总金额(指的是所有商品折扣后的总金额的总计)，总优惠额(所有商品总的优惠金额)。最下边显示的是各操作按钮的快捷键。
操作流程：
首先打开键盘设置界面，按相应快捷键打开如图1
可以对结帐、挂单、修改、删除等操作重新设置快捷键，适合自己的使用习惯。各快捷键不能重复。修改的时候，鼠标的光标移到每个操作名称(比如结帐)右边的文本框内，然后点一个需要设置的快捷键(比如结帐的快捷键想改为F1，那么用鼠标点一下F1就可以了)，设置完确认无误后点“保存”按钮即可。
小票设置：点快捷键打开小票设置界面如图2
在“打印机”右边的文本框内选择打印机(这里只支持POS小票打印机，请确认打印安装连接正常)；“标题”右边的文本框内可输入小票打印的标题信息，比如：欢迎光临XXXX店。“脚注”右边的文本框内输入小票下边的信息，比如：谢谢惠顾，欢迎再来，电话等等。“份数”右边的文本框内输入每次要打印的小票的份数。“前空行数”和“后空行数”指的是小票上下的距离。“打开钱箱”如果在左边的文本内打勾，那么在销售结帐的时候就可以使用开钱箱功能。“自动切纸”是针对一些带有自动切纸功能的小票打印机设计的，选择的话就会自动切纸不需要再手动的撕掉了。设置正确后点“保存”按钮保存设置信息。
销售操作：如果是会员销售，首先点会员的快捷键选择会员，然后在主窗口下方“商品信息”后的文本处输入商品的条码、编号后单击“Enter”键来选择商品(如果是扫描枪直接扫描即选择)。数量：系统默认销售的商品数量与主窗口数量后的数据相等，一般为1，如果销售的商品数量不是1改为销售的正确数量即可。确认后按结帐的快捷键打开“付款结帐”界面如图3
“应付金额”：是指商品折扣后总的金额；“抹零金额”：是指现在抹去应付金额零头的金额，比如应付金额为699.85元，那按F2抹零时输入0.85保存，抹零金额就会显示0.85，就是抹去了0.85元。“现金支付”如果客户直接付现金，那就默认为现金直接点保存结帐即可，如果其它支付方式，比如刷卡，储值卡，代金券方式，那按相应的快捷键然后输入金额就可以，现金就要修改为0，或者鼠标在上边点一下清零。
“挂单”操作：按挂单功能的快捷键进行当前销售单的挂单工作，挂单的单据可以通过“解挂”功能来继续销售，主要是为了有些客户正在结帐时发现还有商品要买，这时就挂单操作，以方便下一客户结帐不耽误时间。
“解挂”操作：按解挂功能的快捷键进行单据的解挂工作时将弹出如下图5所示的“解挂”窗口
用户可以在“解挂”窗口中选择不同的挂单单据，进行解挂工作，选中单据号点解挂即可！
注：在后台的系统设置中有一项设置“前台退出时删除挂单单据（否则保留一天）”，这里的意思是在前台销售的时候，假如选择这一项那么在进行POS前台销售时如果有挂单单据在退出时会删除， 如果不选择这一项挂单单据则会保留一天；在第二天的时候会自动删除。
“修改”和“删除”，当需要修改商品的单价和数量时，可以通过“↓”或“↑”键来选择列表中的商品，然后按“修改”快捷键跳出修改窗口，修改数量和单价后点保存即可。删除时同样通过“↓”或“↑”键来选择列表中的商品，然后直接点删除快捷健删除即可。如果要全部清除商品信息点“全清”清除商品信息即可。如果要开钱箱直接按钱箱快捷键即打开钱箱。换班操作方法相同。锁机的话就是操作员临时离开时不允许其它人操作，点一下输入自己的密码，重新操作时输入输入即可操作。按ESC退出前台POS 销售系统。
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