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第一篇:自评报告《自评报告》范文
关于对Ⅱ―28―1“创建文明城市（区）规划” 测评指标的 自评报告
按照《2007 年度沙依巴克区争创自治区文明城区工作方案》中 的分工及责任，我办对照《自治区文明城区测评体系》中Ⅱ―28―1 “文明委指导协调作用” 测评指标认真进行自查，现将自评情况报 告如下一、自评结果 对照Ⅱ―28―1“创建文明城市（区）规划”自查后，认为我区 符合该指标的三项测评标准，自评的测评状态为“A” 。二、结论性文字说明结论性文字说明1、符合标准 1） “区、街道成立精神文明建设指导委员会，有健 全的工作制度” 依据（若此项标准不符合， “依据”则改为“原因”） 2005 年，因人事调动或工作需要等原因，经区委研究决定，我 区及时调整了精神文明建设工作领导小组，制定并下发了沙党发 [2005 年]6 号文件《关于调整沙依巴克区精神文明建设工作领导小组 的通知》 。每年坚持对文明委工作制度进行完善与修订，并在《文明 城区创建方案》中细化文明委成员单位的分工及责任。各街道每年也是根据实际情况， 及时调整地区精神文明建设工作 领导小组，并不断完善文明委工作制度。2006 年，依据同上。2、符合标准 2） “各级精神文明建设指导委员会工作正常，能有 效指导、协调创建工作” 2005 年，创建全国文明单位 3 个，全国精神文明建设先进单位 2 个（其中就有沙区区委机关） 。创建自治区级文明单位 10 个，通过届 满验收的自治区级文明单位 60 个。创建市级文明单位 15 个、通过届 满验收市级文明单位 30 个。创建沙区级文明单位 10 个。创建国家级 绿色社区 1 个、 自治区级绿色社区 3 个， 乌鲁木齐市级绿色社区 9 个， 沙区级绿色社区 44 个。创建成功率与保级率均达到 100%。
2006 年，创建自治区级文明单位 6 个，通过届满验收的自治区 级文明单位 42 个。创建市级文明单位 11 个、通过届满验收市级文明 单位 7 个。创建沙区级文明单位 5 个。创建自治区文明社区 1 个。创 建市级文明社区 13 个，通过届满验收的市级文明社区 17 个。创建沙 区级文明社区 9 个。创建自治区级绿色学校 2 个，市级绿色社区 10 个，沙区级绿色社区 12 个。创建成功率与保级率均达到 100%。3、符合标准 3） “落实文明委成员单位责任制，各相关职能部门 职责明确，形成合力，实现齐抓共管” 我区文明委成员单位落实文明委交办任务情况较好， 文明办协调 组织，各成员单位相互配合，齐抓共管的局面已形成。如：在创建工 作中， 各成员单位能够履行职责， 对每年新申报的创建目标把关审核， 并以函的形式告知文明办；在验收中，能够积极配合文明办抽调工作 人员组成验收组。在未成年人工作中，制定了多家成员单位的联席会 制度等等。自评单位主管领导：
第一篇:自评报告XXX 安全生产标准化自评报告
二 O 一二 年 十 月 二十七 日
企业安全生产标准化
评 审 申 请
申请企业申请行业申请性质申请日期：
XXX 轻工 专业纸制品制造 等级三级
2012 年 10 月 27 日
XXX 省安全生产监督管理局制
一、基本情况表
申请企业 地 址 企业性质 安 全 管 理 机 构 员工总数 固定资产 倒班情况 法 定 代 表 人 联 系 人 XXX XXX 县 XXX 镇和平街东段 13 号 私营独资 安全科 75 人 专职安全 管理人员 2人 主营业务收入 倒班人数 及 方 式 传 真 传 真 电子 信箱 特种作 业人员 3人
2000 万元 □有 ■没有 XXX XXX
5000 万元 无
XXX XXX XXX
电 话 XXX 电 话 XXX 手 机 XXX
■初次评审 □延期 □一级 □二级 ■三级 本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 ■无 本次申请 本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：无 如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无 如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无 姓 本企 业安 组长 XXX XXX 全生 XXX 产标 XXX 准化 自评 成员 XXX 小组 XXX 主要 XXX 成员 名 所在部门 职务/职称
总经理 厂长 供销科长 生产科长 财务科长 质检科长 安全科长
二、企业重要信息表
1．企业概况XXX
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况近三年没有发生重伤死亡或其他重大安全事故和职业病。
3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）主要管理措施⑴.建立健全安全生产标准化的规章制度。⑵.建立完善的安全生产监督检查制度，促进企业安全生产。⑶.建立完整的安全生产教育培训体制， 提高员工安全意识， 强化安全管理。⑷.不断改善劳动条件，积极采取安全技术和工业卫生技术措施。消灭生产 中存在的不安全、职业危害因素，保证安全生产顺利进行。主要绩效企业把开展安全生产标准化活动列入重要议事日程，从而使企业安全 生产基础工作得到全面加强，安全生产面貌从根本上得到改善，实现了安 全生产标准化管理；落实安全责任，健全安全生产法律法规；培养企业员 工安全教育，增强员工的安全意识；掌握了安全技能训练；发动两位员工 参与安全监督检查，消除了安全事故隐患；杜绝不安全行为发生。
4.有无特殊危险区域或限制的情况公司限制区域：锅炉房
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? ■是 □否 2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料◆安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供) ◆工商营业执照复印件 ◆安全生产标准化管理制度清单 ◆安全生产组织机构及安全管理人员名录 ◆工厂平面布置图 ◇重大危险源资料 ◆自评报告 ◆自评扣分项目汇总表 ◆评审需要的其他材料 3.企业自评评分：68.4 分 4.企业自评结论自评情况符合轻工企业安全生产标准化三级评定标准。
法定代表人(签名)5.上级主管单位意见：
（申请企业盖章） 年 月 日
负责人(签名)6.安全生产监督管理部门意见：
（主管单位盖章） 年 月 日
负责人(签名)：
（安全监管部门盖章） 年 月 日
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行 业所属专业填写， 有专业安全生产标准化标准的， 按标准确定的专业填写， 如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥” 专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、 “二级”或“三级”。4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和 时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的 最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010 年 3 月 5 日”。6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括 职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业 概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作 特点等。7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。
一、安全生产标准化建设及自评开展情况根据 XXX 市安监局关于安全生产标准化建设的通知要求，为全面提升 我公司的安全生产水平，加强对安全生产基础工作的监督管理，促进自我 约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司成立了以总经理为组长 的“创建安全生产标准化活动领导组” ，专门负责标准化活动的落实、监 察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规 章及《企业安全生产基本规范》AQ/T 等文件汇编，深刻理解和 掌握了标准化建设工作的内容和要求，认真扎实地对公司的安全生产基础 管理工作、设备设施作业现场的安全状况等工作按照标准进行了全面详细 的整治和自评，现将自评情况汇报如下1、企业概况 XXX 2、安全生产领导机构及人员设置情况 接到 XXX 市安监局通知后，公司立即成立了由总经理王萍任组长，各 部门负责人为成员的领导小组，具体负责公司安全生产标准化建设工作全 过程的监督管理，领导组成员根据工作需要，成立了两个业务组，一、基 础管理考评组：安全科长任组长；二、设备设施作业现场安全考评组：生 产部长任组长。各业务组既有明确的分工，又有密切的合作，形成了一个 相对独立的统一体。3、安全生产管理制度及有关规定制定情况 公司建立和完善了诸多方面的安全生产责任制和安全生产管理制度， 制定和修订了相关生产岗位的安全生产操作规程。从总经理到部长，从安
全员、机电员、消防员、班组长到岗位操作工，制定了《安全生产责任制 管理制度》 ，做到了人人有职责，岗岗有规程，同时还制定了《安全生产 管理目标》 《安全教育制度》 《设备设施管理制度》 《消防安全管理制度》 以及“职业安全健康”所应有的 50 余项规章制度。在建立健全各项规章 制度的同时，我们组织公司各单位人员认真学习且忠实执行，狠抓制度的 落实，力求形成一种长效安全机制。4、安全生产教育培训情况 根据公司的“安全培训计划” ，结合公司安全生产标准化建设活动的 实际情况，七月份对公司全体人员进行了安全标准化培训教育、生产岗位 职工的安全培训教育。对特种作业人员培训根据《特种作业人员安全技术 培训考核管理办法》由上级相关部门培训、考核、发证。对新入厂或新调 动工作的员工，公司即时进行了三级安全教育。管理人员的安全教育（包 括中层以上、生产部长、班组长、安全管理员）由公司统一组织学习《安 全生产法》 《XXX 省安全生产监督管理规定》 《生产安全事故报告和调查处 理条例》等法律法规。安全教育培训、安全检查、安全会议有记录、有计 划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到 了安全生产的目标。5、设备设施安全运转情况 （一）设施：公司以一幢四层楼为办公楼，四个生产车间为生产场所，还 有相应的库房和成品库，设施较为齐全。（二）公司健全了《设备管理制度》 《设备维护保养制度》等各项设备管 理制度，责任落实到人，做到了设备的日常维修、保养有计划，加强设备
使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。6、安全生产事故及应急管理情况 公司制定了《安全事故应急救援预案》 ，设有应急领导组，且配备了 经过专业培训的应急救援人员，以应对突发事故的发生，同时对生产现场 的人、机、物、料做了合理安排，制定了《作业安全管理制度》 ，保障安 全有序的工作环境，车间的安全通道宽敞，多处设有安全出口，标志明显， 对突发事故的人员疏散，由综合科长、班组长负责，保证职工的安全。应 急设施配备情况：公司在厂区、车间根据消防要求配置了大量灭火器、制 定了《消防安全管理制度》 ，职责明确，确保应急器材的性能良好。每年 由上级部门进行检查，不断改进，确保了安全生产，防止了重大事故的发 生。7、安全隐患检查、整改情况 公司厂办在本次安全标准化建设活动中，通过拉网式安全检查，共查 出 27 项隐患， 逐一按车间下发了“事故隐患整改通知书”， 明确整改责任 部门，限期整改。并对各车间的整改进展情况，在公司每周的安全例会上 通报。车间班组安全员每月在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、 劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改， 通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。8、安全生产责任制奖惩考核情况 为切实加强安全生产工作的责任落实，公司严格按照“抓生产首先抓 安全、谁主管谁负责”的原则，公司总经理与安全科长、安全科长与班组 长、班组长与操作工人等层层签订《安全生产目标责任书》 ，真正把安全
生产工作责任到人。工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安 全生产事故，从严从重处理，年底由公司综合部对各单位的安全生产管理 责任执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度 严格，措施到位，责任落实，未发生安全责任事故。9、安全生产操作规程制定情况 各工种、工序、各类设备都制定了安全操作规程，且下发到每个班组， 便于班组学习有资料，执行有规程，奖惩有依据。10、自评得分情况 公司在自查自改的基础上，前后三次聘请专家到公司亲临生产现场面 对面指导整改工作，充分根据《造纸企业安全生产标准化评定标准》的规 定，反复检查，反复整改，于 10 月 27 日形成自评得分结果：总得分 68.4 分。本评定标准共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式 如下标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容 分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数 具体得分情况如下公司总参评项目 194 项，空项 22 项空项分 83，实得分 627 分，得分率 68.4% 依据考核标准得分计算方法：评价等级为三级。二、自评主要内容（见评分表）
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
自评单位XXX 自评时间：从 2012 年 10 月 25 日 到 2012 年 10 月 27 日 自评组组长XXX 自评组主要成员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX
一级 要素 二级 要素 基本规范要求 企业根据自身安全 生产实际，制定总体和 年度安全生产目标。企业达标标准 建立安全生产目标的管理 制度，明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节内容。4 标准 分值 评分方式 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不 得分；安全生产目标管理制度 缺少制定、分解、实施、绩效 考核等任一环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责任 部门或责任人相应责任的，扣 2 分。无总体和年度安全生产 目标的，不得分；未以文件印 发的，不得分；安全生产目标 内容不完善（如目标中只有伤 亡指标的）的，扣 3 分；目标 不合理或不明确， 每处扣 1 分。无年度安全生产目标分 解的，不得分；无实施计划或 考核办法的，不得分；实施计 划无针对性的，扣 2 分；缺一 个基层单位和职能部门的目 标实施计划或考核办法的，扣 自评/评审 描 述 实际 得分
建立了《安全生产目标管理制 度》明确了目标与指标的制定、 分解、实施。考核等环节。
按照安全生产目标管理制 度的规定， 制定文件化的总体和 年度安全生产目标。
按照《安全生产目标管理制度》 建立了整体目标和年度目标， 并以“关于发布规章制度的通 知 (金达包装发{2012}第 2 号） 文件形式发布。
按照所属基层单位 和部门在生产经营中的 职能，制定安全生产指 标和考核办法。
根据所属基层单位和部门 在安全生产中的职能， 分解年度 安全生产目标， 并制定实施计划 和考核办法。
根据所属基层单位和部门在安 全生产中的职能，分解年度安 全生产目标，并制定了实施计 划和考核办法。
基本规范要求
企业达标标准
标准 分值 2 分。
自评/评审 描 述
按照制度规定， 对安全生产 目标和指标实施计划的执行情 况进行监测， 并保存有关监测记 录资料。定期对安全生产目标的完 成效果进行评估和考核， 依据评 估考核结果， 及时调整安全生产 目标和指标的实施计划。评估报 告和实施计划的调整、 修改记录 应形成文件并加以保存。
小计 企业应按规定设置 安全生产管理机构，配 备安全生产管理人员。二、组 织 机 构 和 职责 2.1 组织 机构 建立设置安全管理机构、 配 备安全管理人员的管理制度。
按照相关规定设置安全管 理机构或配备安全管理人员。3
无安全目标实施情况的 检查或监测记录的，不得分； 检查和监测不符合制度规定 的，扣 2 分；检查和监测资料 不齐全的，扣 1 分。未定期进行效果评估和 考核的（含无评估报告） ，不 得分；未根据评估结果及时调 整实施计划的，不得分；调整 后的目标与指标以及实施计 划未以文件形式印发的，扣 2 分；记录资料保存不齐全的， 扣 1 分。得分小计 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不 得分；与国家、地方等有关规 定不符的，扣 1 分。未设置或配备的，不得 分；未以文件形式进行设置或 任命的，不得分；配备的人员 不符合规定的，每人扣 2 分； 本小项不得分时，追加扣除 6 分。
按照制度规定，对安全生产目 标和指标实施计划的执行情况 进行监测，并保存有关监测记 录，但资料不全。
定期对安全生产的完成效果进 行评估和考核，考核资料齐全。
建立了《关于设置安全管理机 构配备安全管理人员的管理制 度》，并以文件形式发布
按照相关规定设置了安全管理 机构
基本规范要求
企业达标标准 根据有关规定和企业实际， 设立安全生产委员会或安全生 产领导机构。
评分方式 未设立的，不得分；未以 文件形式任命的，扣 1 分；成 员未包括主要负责人、部门负 责人等相关人员的，扣 1 分。
自评/评审 描 述
以“关于成立安全生产委员会 的通知 （金达包装发[2012]第 1 号） ” 的文件形式设立了安全 生产委员会，并对相关人员进 行任命。
安委会或安全生产领导机 构每季度应至少召开一次安全 专题会，协调解决安全生产问 题。会议纪要中应有工作要求并 保存。
企业主要负责人应 按照安全生产法律法规 赋予的职责，全面负责 安全生产工作，并履行 安全生产义务。
主要负责人全面负责安全 生产工作，并履行下列主要职 责（1）组织建立、健全本单 位的安全生产责任制， 并保证有 效执行； （2）组织制定安全生产规 章制度和操作规程， 并保证其有 效实施； （3）保证本单位安全生产 投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全 生产工作， 及时消除生产安全事 故隐患； （5）组织制定并实施本单 位的生产安全事故应急救援预 案； （6）及时、如实报告生产 安全事故。
未定期召开安全专题会 的，不得分；未跟踪上次会议 工作要求的落实情况的或未 安委会每季召开一次安全工作 制订新的工作要求的，不得 会议，并跟踪了上次会议的要 分；无会议记录的，扣 2 分； 求。有会议记录。有未完成项且无整改措施的， 每一项扣 1 分。主要负责人安全生产职 责不明确的，不得分；没有履 行主要职责的，每缺一项，扣 3 分；本小项不得分时，追加 扣除 20 分。
在《安全生产责任制》中，主 要负责人责任明确，符合要求， 并履行了主要职责
基本规范要求 企业应建立安全生 产责任制，明确各级单 位、部门和人员的安全 生产职责。
企业达标标准 建立针对安全生产责任制 的制定、沟通、培训、评审、修 订及考核等环节内容的管理制 度。建立、健全安全生产责任 制，并对落实情况进行考核。
评分方式 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不 得分；制度中每缺一个环节内 容的，扣 1 分。未建立安全生产责任制 的，不得分；未以文件形式发 布生效的，不得分；每缺一个 纵向、横向安全生产责任制 的，扣 2 分；责任制内容与岗 位工作实际不相符的，每个扣 1 分；没有对安全生产责任制 落实情况进行考核的，不得 分；本小项不得分时，追加扣 除 6 分。无该培训的，不得分；无 培训记录的，不得分；每缺少 一人培训的，扣 1 分；被抽查 人员对责任制不清楚的，每人 扣 1 分。未定期进行适宜性评审 的，不得分；无评审记录的， 不得分；评审、更新频次不符 合制度规定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式发布 的，扣 1 分。得分小计 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不 得分；制度中职责、流程、范 围、检查等内容，每缺一项扣
自评/评审 描 述
A、建立有《安全生产责任制管 理制度》 B、并以“关于发布规章制度的 通知 (金达包装发[2012]第 2 号）文件形式发布。
A、建立了安全生产责任制 B、并以“关于发布规章制度的 通知 (金达包装发[2012]第 2 号）文件形式发布。
对各级管理层进行安全生 产责任制与权限的培训。2
对各层安全生产责任制进行培 训，保留有《安全生产责任制 培训签到表》等记录
定期对安全生产责任制进 行适宜性评审与更新。3
定期对生产责任制进行适宜性 评审，有评审记录。
小计 三、安全生产 投入 企业应建立安全生 产投入保障制度，完善 和改进安全生产条件， 按规定提取安全费用， 建立安全生产费用提取和 使用管理制度。
建立了《安全生产费用提取和 使用管理制度》，制度中明确 职责、流程、范围、检查等内 容，并以“关于发布规章制度
基本规范要求 专项用于安全生产，并 建立安全费用台账。
企业达标标准
标准 分值 1 分。
自评/评审 描 述
的通知 (金达包装发[2012]第 2 号）文件形式发布。
保证安全生产费用投入， 专 款专用， 并建立安全生产费用使 用台账。12
制定包含以下方面的安全 生产费用的使用计划（1）完善、改造和维护安 全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和 配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险 源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检 测检验； （5）应急救援器材、装备 的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接 相关的 物品或者活动。制定职业危害防治，职业 危害因素检测、 监测和职业健康 体检费用的使用计划。
未按 规定 提取 安 全生 产 费用的，不得分；安全生产 投入不足的，不得分；无财 务专项科目或报表中无安全 未按规定提取安全费 生产费用归类统计的，不得 分；无安全费用使用台账的， 扣 8 分；台账不完整齐全的， 扣６分。无该使用计划的，不得 分；计划内容缺失的，每缺一 个方面扣 2 分；未按计划实施 的，每一项扣 2 分；有超规定 范围使用的，每次扣 4 分。
制定有安全投入使用计划，有 《年度安全资金投入计划》， 计划内容符合规定。
制定有安全投入使用计划，有 《年度安全资金投入计划》， 计划内容符合规定。
基本规范要求
企业达标标准 建立员工工伤保险、 安全生 产责任保险的管理制度。
标准 分值 4
自评/评审 描 述
实际 得分 4
无该项制度的，不得分； 建立了《员工工伤保险管理制 未以文件形式发布生效的，扣 度》，并以“关于发布规章制 度的通知 (金达包装发[2012] 2 分。未缴纳的，不得分；无缴 费相关资料的，不得分。
第 2 号）文件形式发布。为员工缴纳了足额的工伤保 险， 保存有 《XXX 省社会保险基 金专用收据》.
足额缴纳工伤保险费、 安全 生产责任保险费。保障 死亡、 受伤员工获取 相应的保险与赔付。
小计 企业应建立识别和 获取适用的安全生产法 律法规、标准规范的制 度，明确主管部门，确 定获取的渠道、方式， 及时识别和获取适用的 安全生产法律法规、标 准规范。企业各职能部门应 及时识别和获取本部门 适用的安全生产法律法 规、标准规范， 并跟踪、 掌握有关法律法规、标 准规范的修订情况，及 时提供给企业内负责识 别和获取适用的安全生 产法律法规的主管部门 建立识别、获取、评审、更 新安全生产法律法规与其他要 求的管理制度。
有关保险评估、年费、返 回资料、赔偿等资料不全的， 每一项扣 2 分；未进行伤残等 保障了受伤员工获取相应的保 级鉴定的，不得分；伤残等级 险保险与赔付。有记录。鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿 不到位的，不得分。得分小计 无该项制度的，不得分； 缺少识别、获取、评审、更新 等环节要求以及部门、人员职 责等内容的，扣 2 分；未明确 主管部门的，扣 2 分；未以文 件发布生效的，扣 2 分。
建立了《 安全生产法律法规识 别获取管理制度》，明确了主 管部门，规定了识别、获取、 评审、更新等环节要求以及部 门、 人员职责等内容。并以 “关 于发布规章制度的通知 (金达 包装发[2012]第 2 号）文件形 式发布。
四、法 律 法 规 与 安 全 管 理 制度
4.1 法律 法 规、 标准 规范
各职能部门应定期识别和 获取本部门适用的安全生产法 律法规与其他要求， 并向归口部 门汇总。4
每少一个部门定期识别 和获取的，扣 2 分；未及时汇 总的， 扣 2 分； 未分类汇总的， 各部门均进行了法律法规识 扣 2 分。
别，并获取了安全生产法律法 规与其他要求，并向综合科汇 总。
基本规范要求 汇总。
企业达标标准
自评/评审 描 述
企业应将适用的安 全生产法律法规、标准 规范及其他要求及时传 达给从业人员。
定期识别和获取使用的安 全生产法律法规与其他要求， 并发布清单。
及时将适用的安全生产法 律法规与其他要求传达给从业 人员，并进行相关培训和考核。企业应遵守安全生 遵守安全生产法律法规与 产法律法规、 标准规范， 其他要求， 并将相关要求及时转 并将相关要求及时转化 化为本单位的规章制度， 贯彻到 为本单位的规章制度， 各项工作中。贯彻到各项工作中。
未定期识别和获取的， 不得分；工作程序或结果不 符合规定的，每次扣 2 分； 无安全生产法律法规与其他 要求清单的，不得分；每缺 一个安全生产法律法规与其 他要求文本或电子版的， 扣2 分。未培训考核的，不得分； 无培训考核记录的，不得分； 每缺少一项培训和考核的，扣 2 分。未及时融入转化成规章 制度的，每项扣 2 分；制度与 安全生产法律法规与其他要 求不符的，每项扣 2 分；未落 实到实际工作中的，每项扣 2 分；本小项不得分时，追加扣 除 16 分。
定期进行识别和获取适用的法 律法规与其他要求，并发布了 清单。
及时将适用的法律法规和其他 要求，传达给从业人员，并进 行了相关培训和考核。
遵守安全生产法律法规与其他 要求，并将相关要求及时转化 为本单位的规章制度，贯彻到 各项工作中
基本规范要求 企业应建立健全安 全生产规章制度，并发 放到相关工作岗位，规 范从业人员的生产作业 行为。安全生产规章制 度至少应包含下列内 容：安全生产职责、安 全生产投入、文件和档 案管理、隐患排查与治 理、安全教育培训、特 种作业人员管理、设备 设施安全管理、建设项 目安全设施“三同时” 管理、生产设备设施验 收管理、生产设备设施 报废管理、施工和检维 修安全管理、危险物品 及重大危险源管理、作 业安全管理相关方及外 用工管理，职业健康管 理、防护用品管理，应 急管理，事故管理等。
企业达标标准 建立规章制度的管理制度， 确保安全生产规章制度和操作 规程编制、发布、使用、评审、 修订等效力。
评分方式 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布的，不得 分； 缺少环节内容的， 扣 2 分。
自评/评审 描 述
建立了《安全生产规章制度的 管理制度》，并以“关于发布 规章制度的通知 (金达包装发 [2012]第 2 号）文件形式发布。
4.2 规章 制度
按照相关规定建立和发布 健全的安全生产规章制度， 至少 包含下列内容：安全目标管理、 安全生产责任制管理、 法律法规 标准规范管理、领导现场带班、 班组岗位达标、 安全生产投入管 理、 文件和档案管理、 风险评估 和控制管理、安全教育培训管 理、 特种作业人员管理、 设备设 施安全管理、 建设项目安全设施 “三同时”管理、 生产设备设施 验收管理、 生产设备设施报废管 理、 施工和检 （维） 修安全管理、 危险物品及重大危险源管理、 作 业安全管理、相关方及外用工 （单位）管理、职业健康管理、 劳动防护用品 （具） 和保健品管
制度未以文件形式发布 的， 不得分； 每缺一项制度的， 扣 2 分；制度内容不符合规定 或与实际不符的，每项制度扣 2 分；无制度执行记录的，每 项制度扣 2 分。按要求建立健全了安全生产规
章制度，并以“关于发布规章 制度的通知 (金达包装发 [2012]第 2 号）文件形式发布。将安全生产规章制度发放到相 关岗位，并对员工进行了培训、 考核。
基本规范要求
企业达标标准 理、 安全检查及隐患治理、 应急 管理、 事故管理、 安全绩效评定 管理、消防安全管理等。
自评/评审 描 述
将安全生产规章制度发放 到相关工作岗位， 并对员工进行 培训和考核。企业应根据生产特 点，编制岗位安全操作 规程，并发放到相关岗 位。4.3 操作 规程 基于岗位生产特点中的特 定风险的辨识， 编制齐全、 适用 的岗位安全操作规程。
向员工下发岗位安全操作 规程，并对员工进行培训和考 核。
未发放的，扣 2 分；无培 训和考核记录的，不得分；每 缺少一项培训和考核的，扣 1 分。无岗位安全操作规程的， 不得分；岗位操作规程不齐 全、适用的，每缺一个，扣 2 分；内容没有基于特定风险分 析、评估和控制的，每个扣 2 分。未发放的，不得分；每少 发一个岗位的，扣 2 分；无培 训和考核记录等资料的，不得 分；每缺一个培训和考核的， 扣 2 分。
操作规程不齐全
A、对安全操作规程进行了发放 B、各车间对本岗位操作规程进 行班前培训，在《学习培训登 记表》中进行记录和登记
基本规范要求 企业应每年至少一 次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制 度、操作规程的执行情 况进行检查评估。企业应根据评估情 况、安全检查反馈的问 题、 生产安全事故案例、 绩效评定结果等，对安 全生产管理规章制度和 操作规程进行修订，确 保其有效和适用，保证 每个岗位所使用的为最 新有效版本。企业应严格执行文 件和档案管理制度，确 保安全规章制度和操作 规程编制、 使用、评审、 修订的效力。
企业达标标准 每年至少一次对安全生产 法律法规、 标准规范、 规章制度、 操作规程的执行情况和适用情 况进行检查、评估。
评分方式 未进行的，不得分；无评 估报告的，不得分；评估报告 每缺少一个方面内容的，扣 3 分；评估结果与实际不符的， 扣 6 分；评估周期超过每年一 次的，扣 6 分。未及时组织进行的，不得 分；应修订而未修订的，每项 扣 3 分；无修订的计划和记录 资料的，不得分。
自评/评审 描 述
对安全生产法律法规、标准、 规范、规章制度、操作规程进 行检查和评估，保存有了有关 记录。
根据评估情况、 安全检查反 馈的问题、生产安全事故案例、 绩效评定结果等， 对安全生产管 理规章制度和操作规程进行修 订，确保其有效和适用。
经评估，目前没有需要修订的 内容。
4.6 文件 和档 案管 理
建立文件和档案的管理制 度， 明确责任部门、 人员、 流程、 形式、 权限及各类安全生产档案 及保存要求等。
确保安全规章制度和操作 规程编制、使用、评审、修订的 效力。
无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布的，不得 分；未明确安全规章制度和操 作规程编制、使用、评审、修 订等责任部门 / 人员、流程、 形式、权限等的，扣 2 分；未 明确具体档案资料、保存周 期、保存形式等的，扣 2 分。未按文件管理制度执行 的，不得分；缺少环节记录资 料的，扣 1 分。
建立了《文件和档案管理制 度》，并以“关于发布规章制 度的通知 (金达包装发[201] 第 2 号）文件形式发布。
按文件管理制度要求，确保了 安全规章制度和操作规程的编 制、使用、评审、修订效力。
基本规范要求 企业应建立主要安 全生产过程、事件、活 动、检查的安全记录档 案，并加强对安全记录 的有效管理。
企业达标标准 对下列主要安全生产资料 进行档案管理安全生产会议记 录（含纪要） 、安全费用提取使 用记录、员工安全教育培训记 录、劳动防护用品采购发放记 录、 危险源管理台帐、 安全生产 检查记录、 授权作业指令单、 事 故调查处理报告、 事故隐患整改 记录、 安全生产奖惩记录、 特种 作业人员登记记录、 特种设备管 理记录、 外来施工队伍安全管理 记录、安全设备设施管理台账 （包括安装、运行、维护等） 、 有关强制性检测检验报告或记 录、新改扩建项目“三同时” 、 风险评价信息、 职业健康检查与 监护记录、 应急演习信息、 技术 图纸等。建立安全教育培训的管理 制度。
评分方式 未实行档案管理的，不得 分；档案管理不规范的，扣 6 分； 每缺少一类档案， 扣 2 分。
自评/评审 描 述
档案不齐全
小计 企业应确定安全教 育培训主管部门，按规 定及岗位需要，定期识 别安全教育培训需求， 制定、实施安全教育培 训计划，提供相应的资 源保证。
五、教 育 培 训
5.1 教育 培训 管理
确定安全教育培训主管部 门，定期识别安全教育培训需 求，制定各类人员的培训计划。
应做好安全教育培
按计划进行安全教育培训，
得分小计 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不 得分；制度中缺少一类培训规 定的，扣 2 分；有与国家有关 规定不一致的，不得分。未明确主管部门的，不得 分；未定期识别需求的，扣 2 分；识别不充分的，扣 1 分； 无培训计划的，不得分；培训 计划中每缺一类培训的，扣 1 分。未按计划进行培训的，每
建立了《安全教育培训管理制 度》，并以“关于发布规章制 度的通知 (金达包装发[2012] 第 2 号）文件形式发布。
明确有安全主管部门，定期对 培训进行需求调查，制订了 《2012 年各类人员培训计划》 ， 内容符合要求。A、按计划进行了安全生产法律
基本规范要求 训记录，建立安全教育 培训档案，实施分级管 理，并对培训效果进行 评估和改进。
企业达标标准 对安全培训效果进行评估和改 进。做好培训记录， 并建立档案。
评分方式 次扣 2 分； 记录不完整齐全的， 每缺一项扣 2 分；未进行效果 评估的，每次扣 2 分；未根据 评估作出改进的， 每次扣 2 分； 未进行档案管理的，不得分； 档案资料不完整齐全的，每次 扣 2 分。主要负责人未经考核合 格就上岗的，不得分；安全管 理人员未经培训考核合格的 或未按有关规定进行再培训 的，每一人扣 2 分；培训要求 不符合《生产经营单位安全培 训规定》 （国家安全监管总局 令第 3 号）要求的，每次扣 2 分。未经培训，或培训考核不 合格而上岗作业的，每人次扣 2 分。
自评/评审 描 述
法规培训，对安全培训效果进 行了评估，并有培训记录，归 档。
5.2 安全 生产 管理 人员 教育 培训
5.3 操作 岗位 人员 教育 培训
企业的主要负责人 和安全生产管理人员， 必须具备与本单位所从 事的生产经营活动相适 应的安全生产知识和管 理能力。法律法规要求 必须对其安全生产知识 和管理能力进行考核 的，须经考核合格后方 可任职。企业应对操作岗位 人员进行安全教育和生 产技能培训，使其熟悉 有关的安全生产规章制 度和安全操作规程，并 确认其能力符合岗位要 求。未经安全教育培训， 或培训考核不合格的从 业人员， 不得上岗作业。新入厂人员在上岗 前必须经过厂、 车间 （工 段、区、队） 、班组三级 安全教育培训。
主要负责人和安全生产管 理人员， 应具备与本单位所从事 的生产经营活动相适应的安全 生产知识和管理能力， 经培训考 核合格后方可任职。
对主要负责人和安全生产管理 人员都进行了相应安全教育培 训，考核合格，有记录。
对岗位操作人员进行安全 教育和生产技能培训和考核， 考 核不合格人员， 不得上岗； 进行 上岗前的职业健康培训和在岗 期间的定期职位健康培训。12 对新员工进行“三级”安 全教育。
符合标准规范
10 三级安全教育培训无针 对性或流于形式的，不得分； 对相关方进行了培训，有培训 新入厂人员上岗前未经三级 记录暂时没有新员工和复工人 安全教育培训的，每人次扣 2 员录，。分。
基本规范要求 在新工艺、 新技术、 新材料、新设备设施投 入使用前，应对有关操 作岗位人员进行专门的 安全教育和培训。操作岗位人员转 岗、离岗一年以上重新 上岗者， 应进行车间(工 段 ) 、班组安全教育培 训，经考核合格后，方 可上岗工作。从事特种作业的人 员应取得特种作业操作 资格证书，方可上岗作 业。
企业达标标准 在新工艺、 新技术、 新材料、 新设备设施投入使用前， 应对有 关岗位操作人员进行专门的安 全教育和培训。岗位操作人员转岗和离岗 一年重新上岗者，应进行车间 (工段)、 班组安全教育培训， 经 考核合格后，方可上岗工作。
自评/评审 描 述
在新工艺、新技术、新材 料、新设备设施投入使用前， 未对岗位操作人员进行专门 进行了&四新”培训 的安全教育培训的，每人次扣 1 分。未按规定对转岗和离岗 者进行培训考核合格就上岗 的，每人次扣 1 分。
暂时没有复工人员
从事特种作业人员和特种 设备作业人员应取得特种作业 操作资格证书，方可上岗作业。
5.4 其他 人员 教育 培训
企业应对相关方的 作业人员进行安全教育 培训。作业人员进入作 业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进 入现场前的安全教育培 训。
对相关方进行安全教育培 训， 培训合格后， 取得入厂证后 方可入厂工作。作业人员进入作 业现场前， 应由作业现场所在单 位对其进行进入有针对性的现 场前的安全教育培训。
叉车司机没培训 特种作业人员和特种设 备作业人员配备不合理的，每 人次扣 2 分；有特种作业和特 种设备作业岗位但未配备相 应作业人员的， 每人次扣 2 分； 无特种作业和特种设备作业 资格证书上岗作业的，每人次 扣 2 分；证书过期未及时审核 的，每人次扣 2 分；缺少特种 作业和特种设备作业人员档 案资料的，每人次扣 1 分。未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教 育培训进入作业现场的，每人 对相关方进行了培训，有培训 次扣 2 分；教育培训内容未根 记录。据具体作业活动的特点，或无 针对性的，每处扣 1 分。
基本规范要求 企业应对外来参 观、学习等人员进行有 关安全规定、可能接触 到的危害及应急知识的 教育和告知。企业应通过安全文 化建设，促进安全生产 工作。企业应采取多种 形式的安全文化活动， 引导全体从业人员的安 全态度和安全行为，逐 步形成为全体员工所认 同、共同遵守、带有本 单位特点的安全价值 观，实现法律和政府监 管要求之上的安全自我 约束，保障企业安全生 产水平持续提高。企业建设项目的所 有设备设施应符合有关 法律法规、标准规范要 求；安全设备设施应与 建设项目主体工程同时 设计、同时施工、同时 投入生产和使用。
企业达标标准 对外来参观、 学习等人员进 行有关安全规定、 可能接触到的 危害及应急知识等内容的安全 教育和告知，并由专人带领。采取多种形式的活动来促 进企业的安全文化建设， 促进安 全生产工作。
自评/评审 描 述
5.5 安全 文化 建设
未进行安全教育和危害 告知的，不得分；内容与实际 对外来参观、学习人员，进行 不符的，扣 1 分；未提供相应 了安全教育和危害、应急等知 劳保用品的，不得分；无专人 识告知，并由专人带领。带领的，不得分。未开展企业安全文化建 设的，不得分，安全文化建设 与《企业安全文化建设导则》 （AQ/T9004）不符的，每项扣 2 分。
建立了安全文化建设计划，以 多种形式活动来促进企业安全 文化建设，促进安全生产工作。并有活动记录。
小计 建立新、 改、 扩建工程“三 同时”管理制度。
六、生 产 设 备 设 施
6.1 生产 设备 设施 建设
新、 改、 扩建工程的安全设 施、 职业病防护措施应与建设项 目主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用。
得分小计 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不 建立了“三同时”管理制度 得分；制度不符合有关规定 的，扣 2 分。未进行“三同时”管理 的，不得分；没有建设或产权 单位对“三同时”进行评估、 未进行“三同时”管理本项不 审核认可手续就投用的，不得 得分，并追加扣分 24 分 分；项目立项审批手续无或不 全的，不得分；设计、评价或 施工单位资质不符合规定的，
基本规范要求
企业达标标准
自评/评审 描 述
厂址选择应遵循 《工业企业 总平面设计规范》 （GB50187） 的 规定。平面布置应合理安排车 流、 人流、 物流， 保证安全顺行。厂房的照明， 应符合 《建筑 采光设计标准》 （GB/T50033） 和 《 建 筑 照 明 设 计 标 准 》 （ GB50034 ） 的 规 定 。照明电气的选型与作业场所相 适应一般作业场所可选用开启 式照明电气， 潮湿场所应选用密 闭式防水照明电气， 有腐蚀性场 所应选用耐酸碱型照明电气， 易
不得分；安全投资没有纳入项 目概算的，扣 6 分；项目未按 规定进行安全预评价或安全 验收评价的，扣 6 分；初步设 计无安全专篇或安全专篇未 经审查通过的，扣 6 分；变更 安全设备设施未经设计单位 书面同意的，每处扣 4 分；隐 蔽工程未经验收就投用的，每 处扣 4 分；安全设备设施未同 时投用的，每处扣 4 分；安全 预评价报告、安全专篇、安全 验收评价报告未报安全生产 监督管理部门备案的，不得 分；本小项不得分时，追加扣 除 24 分。厂址选择易受自然灾害 影响或严重影响周边环境的， 符合标准规定 不得分；有一处不符合规定 的，扣 2 分。未合理安排的，每处扣 1 交通道占用，通道不畅 4 处 分。未进行照度测量的，不得 分；天然采光和人工照明不符 合要求的，每处扣 2 分。
未进行照度测试
基本规范要求
企业达标标准 燃物品存放场所不得使用聚光 灯、碘钨灯等灯具，有限空间、 高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得 大于 36 伏，潮湿场所和易触及 的照明电源不得大于 24 伏，室 外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米， 室内不低于 2.5 米， 普通灯 具与易燃物品距离不得小于 300 毫米，灯头绝缘外壳无破 损、无漏电现象。主要生产场所的火灾危险 性分类及建构筑物防火最小安 全间距， 应遵循 《建筑设计防火 规范》 （GB50016） 。厂区内的建构筑物，应按 《建筑物防雷设计规范》 （GB50057）的规定设置防雷设 施， 并定期检查， 确保防雷设施 完好。厂内休息室、浴室、更衣 室应设在安全区域，各种操作 室、 值班室不应设在可能泄漏有 毒有害气体的危险区域。
自评/评审 描 述
有一处不符合规定的，扣 1 分；构成重大火灾隐患的， 符合标准规定 除本小项不得分外，追加扣除 15 分。未按《建筑物防雷设计规 范》 （GB50057）的规定设置防 雷设施的，不得分；未定期检 没进行防雷检测 查的，不得分；防雷设施不完 好的，每处扣 2 分。休息室、浴室、更衣室有 一个未设在安全区域内的，不 得分；各种操作室、值班室设 在可能泄漏有毒有害气体的 危险区域内的，不得分；可能 符合标准规定 泄漏有毒有害气体的危险区 域附近的各种操作室、值班室 未安装相应气体报警仪的，每 处扣 2 分；本小项不得分时， 追加扣除 8 分。
基本规范要求
企业达标标准 安全出入口 （疏散门） 不应 采用侧拉门（库房除外） ，严禁 采用转门。厂房、 梯子的出入口 和人行道， 不宜正对车辆、 设备 运行频繁的地点， 否则应设防护 装置或悬挂醒目的警告标志。直梯、 斜梯、 防护栏杆和工 作平台应符合 《固定式钢梯及平 台安全要求》 （GB） 的规定。移动梯台应符合操作平台 护栏完好符合规定，斜撑无变 形，铰接可靠，防滑措施齐全、 完好， 轮子的限位、 防移动装置 完好有效， 结构件无松脱、 裂纹、 扭曲、 腐蚀等严重变形， 不得有 裂纹。电气室（包括计算机房） 、 电缆夹层， 应设有火灾自动报警 器、 烟雾火警信号装置、 监视装 置、 灭火装置和防止小动物进入 的措施； 电缆穿线孔等应用防火 材料进行封堵。设置用发电机房。自备发电 机不应与供电网联接， 并可靠接 地。柴油发电机的环境温度及柴 油机的运行温度定子不得超过 75℃ （E 级） 、 转子不得超过 80℃ （B 级） 。
评分方式 有一处不符合要求的，扣 2 分。
自评/评审 描 述
符合标准规定
有一处不符合要求的，扣 2 分。
符合标准规范
有一处不符合要求的，扣 2 分。4
符合标准规范
未设火灾自动报警器、烟 雾火警信号装置、监视装置、 灭火装置的，不得分；电缆穿 未设置烟雾火警信号装置 线孔未用防火材料封堵或损 坏的，每处扣 2 分。未设置发电机房的，不得 分；未进行验收合格就使用的 扣 1 分；接地、温度不符合要 求的，每项扣 2 分。
基本规范要求
企业达标标准 胶（皮）带运输机应有如 下安全防护装置并确保有效（1）防打滑、防跑偏、防 纵向撕裂； （2）拉线事故开关； （ 3 ）防压料自动停车装 置； （4）头轮、尾轮、增面轮 及拉紧装置应有防护罩或防护 栏杆。产生大量蒸汽、腐蚀性气 体、 粉尘等的场所， 应采用封闭 式电气设备； 有爆炸危险的气体 或粉尘的作业场所， 应采用防爆 型电气设备。
标准 分值 分。
评分方式 不符合要求的，每项扣 2
自评/评审 描 述
多处不符合标准要求
使用表压超过 0.1MPa 的 油、水、煤气、蒸汽、空气和其 他气体的设备和管道系统， 应安 装压力表、安全阀等安全装置， 并应定期检定。不同介质的管线，应按照 《工业管道的基本识别色、 识别 符号和安全标识》 （GB7231）的 规定注明介质名称和流向。
产生大量蒸汽、腐蚀性气 体、粉尘等的场所，未采用封 闭式电气设备的， 每处扣 2 分； 有爆炸危险的气体或粉尘的 作业场所，未采用防爆型电气 设备的，不得分；防爆型电气 设备不符合要求的， 每处扣 2 分。应安装而未安装压力表、 安全阀的，每处扣 2 分；未定 期进行检定的，每处扣 2 分； 未张贴检定标签或标牌的，每 处扣 2 分。未进行介质名称和流向 标识的，不得分；有一条管线 不符合要求的，扣 2 分，未注 明介质名称或流向的，每处扣 1 分。
有两处处安全阀，压力表没校 检，空压机、储气罐
未进行介质名称和流向标识不 得分
基本规范要求
企业达标标准 起重机应标明起重吨位， 并 应设有下列安全装置（1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安 全钩、 扫轨板、 电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、 滑线防护板、防雨罩（露天）等 防护装置； （ 10 ）大型起重机械安全 监控管理系统、 安全信息提示和 报警装置； （ 11 ）滑线指示灯、通电 指示灯、桥下和驾驶室照明灯 等。车间电气室、 地下油库、 地 下液压站、 地下润滑站、 地下加 压站等要害部门， 其出入口应不 2 少于两个（室内面积小于 6m 而 无人值班的，可设一个） ，门应 向外开。设有集中监视和显示的火 警信号。
评分方式 未标明起重吨位的，每处 扣 2 分；每缺少一项安全装置 或不能正常工作的，扣 2 分。
自评/评审 描 述
吊车无滑线指示灯，无防脱钩 挡板
出口少于两个的，每处扣 2 分；门向内开的，每处扣 2 分。
符合标准规定
无集中监视和显示的火 警信号的，不得分；未进行验 收合格就使用的，扣 2 分；不 能正常工作的，不得分。
无集中监视和显示的火警
基本规范要求
企业达标标准 所有设备设施建设应符合 有关法律法规、标准规范要求。
自评/评审 描 述
6.2 设备 设施 运行 管理
企业应按规定对项 目建议书、 可行性研究、 初步设计、总体开工方 案、开工前安全条件确 认和竣工验收等阶段进 行规范管理。生产设备设施变更 应执行变更管理制度， 履行变更程序，并对变 更的全过程进行隐患控 制。企业应对生产设备 设施进行规范化管理， 保证其安全运行。企业 应有专人负责管理各种 安全设备设施，建立台 账，定期检维修。对安 全设备设施应制定检维 修计划。
按规定对项目建议书、 可行 性研究、 初步设计、 总体开工方 案、 开工前安全条件确认和竣工 验收等阶段进行规范管理。
有一处不符合规定的，扣 5 分；存在重大风险或隐患以 及有关规定明令禁止的工艺、 符合标准规范 设备、设施的，除本小项不得 分外，每处加扣 30 分。有一处不符合的，本小项 不得分；有两处不符合时，除 本小项不得分外，加扣 18 分。
符合标准规范
建立生产设备设施变更管 理制度， 履行变更程序， 并对变 更的全过程进行隐患控制。
未建立变更管理制度的， 扣 2 分；发生变更时，未严格 履行变更程序的扣 2 分；未实 行隐患控制的，不得分。无该项制度的，不得分； 缺少内容或操作性差的，扣 1 分。无台账或检（维）修计划 的，不得分；资料不齐全的， 每次（项）扣 2 分。未按规定进行检测检验 检定的，不得分；有超期现象 的，每台(套、个)扣 2 分；无 检测检验检定资料的，不得 分；检测检验检定资料不全 的，每项扣 2 分。
符合标准规范
建立设备设施的检修、维 护、保养管理制度。建立设备设施运行台账， 制 定检（维）修计划。按规定对有关设备、设施、 仪器仪表、 工具等进行检测检验 检定，并归档保存有关资料。
已建立设备设施的检修、维护、 保养管理制度
无检维修计划
无检验检定报告
基本规范要求
企业达标标准 吊车的滑线应布置在吊车 司机室的另一侧； 若布置在同一 侧，应采取安全防护措施。吊具应有专人管理， 在其安 全系数允许范围内使用。钢丝绳 和链条的安全系数和钢丝绳的 报废标准， 应符合 《起重机械安 全规程》 （GB6067） 的有关规定。
标准 分值 2
自评/评审 描 述
实际 得分 k
吊运物行走的安全路线， 不 应跨越有人操作的固定岗位或 经常有人停留的场所， 且不应随 意越过主体设备。设置的 CO 等有毒有害气 体、 物质报警仪应定期检验， 确 保其处于安全状态。压力容器应满足压力容器 本体及安全附件在检验有效期 内使用， 本体完好； 连接元件无 异常振动、磨擦、松动；安全附 件、显示装置、报警装置、联锁 装置完好， 调试、 更换记录齐全； 运行和使用符合相关规定， 无超 压、超温等现象。锅 炉 与 辅机 锅炉 应 满足 “三证”齐全；安全附件完好， 安全阀、水位表、压力表齐全、 灵敏、可靠，排污装置无泄漏；
滑线未布置在吊车司机 室的另一侧的，或布置在同一 地操吊车无司机室 侧，未采取安全防护措施的， 每处扣 1 分。未在安全系数允许范围 内使用吊具的，不得分；未按 规定报废的，不得分；相关管 理人员和作业人员不清楚吊 符合标准规范 具的安全系数和钢丝绳的报 废标准的，不得分。有一个吊 具不符合要求的，扣 2 分。安全路线不符合要求的， 每处扣 2 分；随意越过主体设 符合标准规范 备的，每处扣 2 分。未进行定期检测的，不得 分；有一台未检验或未张贴标 空项 签的，扣 2 分。本体有缺陷的，不得分； 连接元件不符合要求的，每处 扣 2 分； 安全附件、 显示装置、 报警装置、联锁装置缺失或不 能正常工作的，每处扣 2 分； 空压机安全阀，压力表没检验 调试、更换记录不全的，扣 2 分；有超压、超温等现象的， 每处扣 2 分； 本小项不得分时， 追加扣除 12 分。锅炉无“三证” （产品合 格证、登记使用证、定期检 没查到相关证件 验合格证）的，不得分；安
基本规范要求
企业达标标准 按规定合理设置报警和连锁保 护装置； 给水设备完好， 匹配合 理； 炉墙无严重漏风、 漏烟， 油、 气、 煤粉炉防爆式装置好； 水质 处理应能达到指标要求， 炉内水 垢在 1.5mm 以下； 各类管道无泄 漏， 保温层完好无损， 管道构架 牢固可靠； 其他辅机设备应符合 机械安全要求。
自评/评审 描 述
工业气瓶应满足储存仓库 状态良好， 安全标志完善， 气瓶 存放位置、 间距、 标志及存放量 符合要求。各种护具及消防器材 齐全可靠。气瓶在检验期内使 用， 外观无缺陷及腐蚀， 漆色及 标志正确、 明显， 安全附件齐全、 完好。气瓶使用时的防倾倒措施 可靠，工作场地存放量符合规 定，与明火的间距符合规定。
全附件完好，安全阀、水位 表、压力表不齐全、灵敏、 可靠的，每处扣 2 分，排污 装置泄漏的，扣 2 分；未合 理设置报警和连锁保护装置 的，扣 2 分；给水设备完不 完好，匹配不合理的，扣 2 分；炉墙严重漏风、漏烟， 油、气、煤粉炉防爆式装置 不好的，每处扣 2 分；水质 处理未达到指标要求，炉内 水垢超过 1.5mm 的，每处扣 2 分； 管道泄漏， 保温层破损， 管道构架不牢固的， 每处扣 2 分；辅机设备不符合机械安 全要求的，每处扣 2 分。储存仓库设置、安全设施 不符合要求的，不得分；气瓶 存放位置、间距、标志及存放 量不符合要求的， 每项扣 2 分； 各种护具及消防器材缺失或 不能正常使用的， 每项扣 2 分； 无气瓶安全阀，无防倾倒措施 气瓶超期使用的， 每个扣 1 分； 漆色及标志不明显的，每个扣 1 分； 安全附件不全或损坏的， 每个扣 1 分；使用不符合要求 的，每次扣 2 分。
基本规范要求
企业达标标准 厂内机动车辆应满足在检 验有效期内使用， 动力系统运转 平稳，无漏电、漏水、漏油。灯 光电气完好，仪表、照明、信号 及各附属安全装置性能良好。轮 胎无损伤。制动距离符合要求。低压临时线路应满足有完 备的临时接线装置审批手续， 不 超期使用。使用绝缘良好， 并有 与负荷匹配的护套软管， 敷设符 合安全要求。装有总开关控制和 漏电保护装置， 每分路应装设与 负荷匹配的熔断器。临时用电设 备 PE 连接可靠。严禁在有爆炸 和火灾危险场所设临时线路。
评分方式 全部未定期检验的，不得 分；有一台未定期检验的，扣 2 分；使用过程中，有一项不 符合要求的，扣 1 分。
自评/评审 描 述
未定期检验
低压电气线路（固定线路） 应满足定期进行电缆线路的预 防性实验记录。线路的安全距离 符合要求； 线路的导电性能和机 械强度符合要求； 线路的保护装 置齐全可靠； 线路绝缘、 屏护良 好， 无发热和渗漏油现象； 电杆 直立、 拉线、 横担瓷瓶及金属构 架等符合安全要求；线路相序、 相色正确、标志齐全、清晰；线 路排列整齐、 无影响线路安全的 障碍物。
无临时接线装置审批手 续的，不得分；超期使用的， 每次扣 2 分；敷设不符合安全 要求的，每处扣 2 分；未装总 开关控制和漏电保护装置的， 不得分；每分路的熔断器与负 无临时线审批手续 荷不匹配的，每处扣 2 分；临 时用电设备 PE 连接不可靠的， 每处扣 2 分；在有爆炸和火灾 危险场所设临时线路的，不得 分。无定期进行电缆线路的 预防性实验记录的，不得分； 线路的安全距离不符合要求 的，每处扣 2 分；线路的导 电性能和机械强度不符合要 求的，每处扣 1 分；线路的 无定期进行电缆线路的预防性 保护装置不齐全、不可靠的， 试验记录 每处扣 1 分；线路绝缘、屏 护不良好，有发热和渗漏油 现象的，每处扣 1 分；电杆 直立、拉线、横担瓷瓶及金 属构架等不符合安全要求 的，每处扣 1 分；线路相序、
基本规范要求
企业达标标准
自评/评审 描 述
电网接地系统应满足电源 系统接地制式的运行应满足其 结构的整体性， 独立性的安全要 求；各接地装置的电阻检测合 格； TN 系统重复接地布设合理； 接地装置的连接必须保证电气 接触可靠；有足够的机械强度， 并能防腐蚀， 防损伤或者有附加 保护措施； 接地装置编号、 标识 明晰， 定期检测报告有效， 资料 完整。金属切削机床应满足防护 罩、盖、栏应完备可靠；防止夹 具、卡具松动或脱落的装置完 好；各种限位、联锁、操作手柄 要求灵敏可靠；机床 PE 连接规 范可靠； 机床照明符合要求； 机 床电器箱，柜与线路符合要求； 未加罩旋转部位的楔、销、键， 原则上不许突出； 备有清除切屑 的专用工具。
相色不正确、标志不齐全、 清晰的，每处扣 1 分；线路 排列不整齐、有影响线路安 全的障碍物的，每处扣 1 分。不符合安全要求的，不得 分；电阻检测不合格的，扣 2 分； TN 系统重复接地布设不合 理的，扣 2 分；接地装置的连 接不可靠的，扣 2 分；无有效 无电阻检测，无检验检测记录 防腐蚀、损伤保护措施的，扣 和报告 2 分；接地装置编号、标识不 明晰， 未定期检测的， 扣 2 分。
有一处不符合要求的，扣 1 分。
符合标准规范
基本规范要求
企业达标标准 冲、剪、压机械应满足：离 合器动作灵敏、可靠，无连冲； 制动器工作可靠； 紧急停止按钮 灵敏、 醒目， 在规定位置安装有 效； 传动外露部分的防护装置齐 全可靠； 脚踏开关应有完备的防 护罩且防滑；机床 PE 可靠，电 气控制有效； 安全防护装置可靠 有效， 使用专用工具符合安全要 求； 剪板机等压料脚应平整， 危 险部位有可靠的防护。砂轮机应满足:安装地点应 保证人员和设备的安全； 砂轮机 的防护罩应符合国家标准； 档屑 板应有足够的强度且可调； 砂轮 无裂纹无破损； 托架安装牢固可 调； 法兰盘与软垫应符合安全要 求；砂轮机运行必须平稳可靠， 砂轮磨损量不超标， 且在有效期 内使用；PE 连接可靠，控制电 器符合规定。
评分方式 有一处不符合要求的，扣 1 分。
自评/评审 描 述
符合标准规范
有一处不符合要求的，扣 1 分。
无托架，防护罩
基本规范要求
企业达标标准 工业机器人应满足装有限 位装置， 在额定负荷、 最高速度 和最大伸长量时使机器停止； 采 用手动操作时， 运动时速应设定 在 250 毫米/秒以下；当进行运 送工作时， 紧急开关启动后， 立 即停止运行； 作业区域有隔离的 安全护罩，覆盖全部危险区域； 防护罩无锐边和凸出部分； 护罩 应有足够强度， 能抵抗机器人最 大突击能量；防护罩应永久固 定， 只有借助工具方可拆卸； 防 护罩的舱门应有机械式安全锁 或门禁装置， 钥匙或专用工具应 由专业人员保管； 危险区域内装 有紧急停止开关， 并符合相关标 准。移动电气设备应满足定期 对绝缘电阻进行检测， 绝缘电阻 应小于 1 兆欧， 电源线应采用三 芯或四芯多股橡胶电缆，无接 头， 不得跨越通道， 绝缘层无破 损，长度不得超过 5 米，PE 线 连接可靠， 防护罩等完好， 无松 动，开关可靠、灵敏，与负载匹 配。电气设备(特别是手持式电 动工具)的金属外壳和电线的金 属保护管， 应有良好的保护接零 (或接地)装置。
评分方式 有一处不符合要求的，扣 1 分。
自评/评审 描 述
无工业机器人
有一处不符合要求的，扣 1 分。
移动电气设备没定期对绝缘电
阻进行检测
有一处不符合要求的，扣 1 分。
符合标准规范
基本规范要求
企业达标标准 传动部位应按照如下情况， 设置防护罩、盖或栏（1）以操纵人员站立平面 为基准， 高度在 2 米以下的外露 传动部位； （2）旋转的键、销、楔等 突出大于 3 毫米的部位； （3）产生切屑、磨屑、冷 却液等飞溅， 可能触及人体或造 成设备与环境污染的部位； （4）产生射线或弧光的部 位； （ 5 ）伸入通道的超长工 件； （6）超长设备后端 300 毫 米以上的工件； （7）容易伤人的设备往复 运动部位； （8）悬挂输送装置跨越通 道的下部； （9）高于地面 0.7 米的操 作平台。危险化学品库应满足库房 符合安全标准的要求， 库内有应 急预案。危险化学品按危险性进 行分类、分区、分库储存。库内 有隔热、降温、通风等措施，消 防设施齐全， 消防通道畅通。采 用相应等级的防爆电器。有效处 理废弃物品或包装容器。
评分方式 有一处不符合要求的，扣 1 分。
自评/评审 描 述
烘干机皮带轮无防护罩，胶机 无防护罩
库房不符合安全标准要 求的，不得分；库内无应急预 案的，扣 5 分；危险化学品存 放不符合要求的， 每处扣 5 分； 库内隔热、降温、通风等措施 消防器材存储量不足 不完善的，每处扣 2 分；消防 设施不全的，每处扣 2 分；消 防通道不畅通的，扣 5 分；未 采用相应等级的防爆电器的，
基本规范要求
企业达标标准
评分方式 每处扣 5 分；未按规定处理废 弃物品或包装容器的，每次扣 2 分。
自评/评审 描 述
油库、 油罐应满足油槽车 需持有专用许可证，进入库区， 必须装设专用排气阻火器； 油罐 无腐蚀、 泄漏； 油罐上的液位计、 呼吸阀齐全可靠、 动作灵敏； 罐 体、 胶质输油管等应有可靠的防 雷接地和防静电接地； 罐体与罐 体之间或其它建筑物、 管网、 干 道应留有足够的间距； 库房的电 气设施均应防爆； 油库内应按贮 存物品的种类和数量， 配置足够 的消防器材和灭火设施， 并有相 应的报警装置； 库内使用的工具 应是不产生火花的防爆工具； 库 内外应有醒目的安全警示标志 和油品的名称、特性、数量、灭 火方法等。专用设备应符合有关法律 法规、标准规范要求：防护罩、 盖、栏应完整可靠；各联锁、紧 停、 控制装置灵敏可靠； 局部照 明应为安全电压；PE 等电器完
不符合标准的，不得分； 无应急预案的，扣 2 分；油槽 车无许可证，或进入库区无专 用排气阻火器的，扣 2 分；油 罐腐蚀、泄漏的，扣 1 分。液 位计、 呼吸阀不全、 不可靠的， 扣 1 分；无可靠的防雷接地和 防静电接地的，扣 2 分；罐体 与罐体之间或与其它建筑物、 无油罐、油库 管网、干道间距不足的，扣 1 分；库房的电气设施不防爆 的，扣 1 分；油库内的消防器 材和灭火设施不足、无报警装 置扣 1 分；使用的工具能产生 火花的，扣 1 分；无安全警示 标志和油品的名称、特性、数 量、灭火方法的，扣 1 分。有一处不符合规定的，扣 8 分；存在重大风险或隐患以 及有关规定明令禁止的工艺、 符合标准规范 设备、设施的，本小项不得分 外，追加扣除 48 分。
基本规范要求
企业达标标准 好可靠；梯台符合要求。
自评/评审 描 述
设备设施检维修前 应制定方案。检维修方 案应包含作业行为分析 和控制措施。检维修过 程中应执行隐患控制措 施并进行监督检查。
设备设施检维修前应制定 方案。检维修方案应包含作业行 为分析和控制措施。4
按检 （维） 修计划定期对设 备设施， 包括安全设备设施进行 检（维）修。
设备设施检维修前未制 定检维修方案的， 每次扣 2 分； 检维修方案未包含作业行为 危险性分析、控制措施，或分 析与控制措施无针对性的，每 检维修方案未包含危险性分析 处扣 2 分；检维修过程中未执 行隐患控制措施的，扣 2 分； 未进行监督检查的，扣 1 分； 本小项不得分时，追加扣除 8 分。未按计划检（维）修的， 每项扣 2 分；未进行安全验收 的，每项扣 2 分；检（维）修 方案未包含作业危险分析和 控制措施的，每项扣 2 分；未 对检（维）修人员进行安全教 育和施工现场安全交底的，每 次扣 2 分；失修的，每处扣 2 无检维修计划 分；检（维）修完毕未及时恢 复安全装置的，每处扣 2 分； 未经安全生产管理机构同意 就拆除安全设备设施的，每处 扣 2 分； 安全设备设施检 （维） 修记录归档不规范及时的，每 处扣 2 分；检（维）修完毕后 未按程序试车的， 每项扣 2 分。
基本规范要求 安全设备设施不得 随意拆除、挪用或弃置 不用；确因检维修拆除 的，应采取临时安全措 施，检维修完毕后立即 复原。设备的设计、 制造、 安装、使用、检测、维 修、改造、 拆除和报废， 应符合有关法律法规、 标准规范的要求。企业应执行生产设 备设施到货验收和报废 管理制度，应使用质量 合格、设计符合要求的 生产设备设施。拆除的生产设备设 施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉 及到危险物品的，须制 定危险物品处置方案和 应急措施，并严格按规 定组织实施。
企业达标标准 安全设备设施不得随意拆 除、 挪用或弃置不用； 确因检维 修拆除的，应采取临时安全措 施，检维修完毕后立即复原。
自评/评审 描 述
设备的全生命周期， 应符合 相关法律法规、标准规范的要 求，确保安全。
安全设备设施拆除、挪用 或弃置不用的，不得分；检修 拆除未采取切实可行的临时 符合标准规定 措施的，扣 2 分；检修后未立 即复原的，扣 2 分；本小项不 得分时，追加扣除 8 分。设备设施的全生命周期 管理，有一处不符合要求的， 符合标准规定 扣 2 分。
6.3 设备 设施 到货 验收 和报 废拆 除
建立设备设施验收和设备 设施拆除、报废的管理制度。按规定对设备设施进行验 收， 确保使用质量合格、 设计符 合要求的设备设施。按规定对不符合要求的设 备设施进行报废或拆除。
无该项制度的，不得分； 缺少内容或操作性差的，扣 2 符合标准规定 分。未进行验收的（含其安全 设备设施） ，每项扣 2 分；使 无验收记录 用不符合要求的， 每项扣 1 分。未按规定进行的，不得 分；涉及到危险物品的生产设 备设施的拆除，无危险物品处 置方案的，不得分；未执行作 符合标准规定 业许可的，扣 2 分；未进行作 业前的安全、技术交底的，扣 2 分； 资料保存不完整齐全的， 每项扣 2 分。得分小计 企业未对生产作业过程 及物料、设备设施、器材、通 道、作业环境等存在的隐患进 行分析和控制，或分析和控制
风险和隐患进行辨识、评估分 级有缺项
小计 七、作 业 安 全 7.1 生产 现场 管理 企业应加强生产现 对生产现场和生产过程、 环 场安全管理和生产过程 境存在的风险和隐患进行辨识、 的控制。对生产过程及 评估分级， 并制定相应的控制措 物料、 设备设施、器材、 施。
二级 要素 和生 产过 程控 制
基本规范要求 通道、作业环境等存在 的隐患，应进行分析和 控制。
企业达标标准
评分方式 无针对性的，每处扣 5 分。
自评/评审 描 述
严禁架空电线跨越爆炸和 火灾危险场所。非经允许， 禁止与生产无关 人员进入生产操作现场。应划出 非岗位操作人员行走的安全路 线。行灯电压不应大于 36V， 在 金属容器内或潮湿场所， 则电压 不应大于 12V。设应急照明， 正常照明中断 时，应急照明应能自动启动。易燃、 可燃或有毒介质导管 不应直接进入仪表操作室或有 人值守、 休息的房间， 应通过变 送器把信号引进仪表操作室。建立对“三违”行为的管 理制度， 明确监控的责任、 方法、 记录、考核等事项。
架空电线跨越爆炸和火 符合标准规定 灾危险场所的，不得分。有与生产无关人员进入 生产操作现场的，不得分；未 划出非岗位操作人员行走的 符合标准规范 安全路线的，不得分；安全路 线设置不合理的， 每处扣 2 分。有一处不符合要求的，扣 符合标准规定 1 分。有一处不符合要求的，扣 1 分。有一处不符合要求的，不 得分；本小项不得分时，追加 扣除 8 分。无该制度的，不得分；内 容不全的，每缺一环节，扣 1 分。
符合标准规定
符合标准规定
建立对“三违”行为的管理制 度，明确监控的责任、方法、 记录、考核等事项
基本规范要求 对动火作业、受限 空间内作业、临时用电 作业、高处作业等危险 性较高的作业活动实施 作业许可管理，严格履 行审批手续。作业许可 证应包含危害因素分析 和安全措施等内容。企 业进行爆破、吊装等危 险作业时，应当安全专 人进行现场安全管理， 确保安全规程的遵守和 安全措施的落实。
企业达标标准 建立至少包括下列危险作 业的安全管理制度， 明确责任部 门、 人员、 许可范围、 审批程序、 许可签发人员等（1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）能源介质作业； （4）高处作业； （5）大型吊装作业； （6）交叉作业； （7）其他危险作业。对危险作业的安全管理工 作实施作业许可。作业许可证应 包含危害因素分析和安全措施 等内容。
评分方式 缺少一项危险作业的安 全管理规定的，扣 1 分；内容 不全或操作性差的，扣 1 分。
自评/评审 描 述
已建立至少包括下列危险作业 的安全管理制度，明确责任部 门、人员、许可范围、审批程 序、许可签发人员等
7.2 作业 行为 管理
企业应加强生产作 业行为的安全管理。对 作业行为隐患、设备设 施使用隐患、工艺技术 隐患等进行分析，采取
对生产作业过程中人的不 安全行为进行辨识， 并制定相应 的控制措施。
对危险性较高的作业没 有实施作业许可的，每次扣 3 分；许可手续不完备的，每次 扣 2 分；作业许可没有包含危 害因素分析的，每处扣 2 分； 危险性作业没有采取安全措 施的，每次扣 2 分；作业许可 证中的危害因素分析不到位 无临时用电作业审批 或安全措施无针对性的，每处 扣 2 分；未按作业许可证中的 要求进行作业的，每次扣除 2 分；爆破、吊装等危险作业， 无专人负责的，每次扣 3 分； 本小项不得分时， 追加扣除 12 分。每缺一类风险和隐患辨 识的，扣 10 分；缺少控制措 风险和隐患辨识不全，作业人 施或针对性不强的，每类扣 5 员不清楚风险及控制措施 分；作业人员不清楚风险及控 制措施的，每人次扣 5 分。
基本规范要求 控制措施。
企业达标标准 对危险性大的作业实行许 可制、工作票制。
评分方式 未执行的，不得分；工作 票中危险分析和控制措施不 全的，每类扣 10 分；授权程 序不清或签字不全的，扣 10 分；工作票未有效保存的，扣 10 分。未执行的，不得分；未挂 操作牌就作业的，每处扣 10 分；操作牌污损的，每个扣 5 分；每少一个操作牌的，扣 5 分。无发放标准的，不得分； 未及时发放的， 不得分； 购买、 使用不合格劳动防护用品的， 不得分；发放标准不符有关规 定的，每项扣 4 分；员工未正 确佩戴和使用的，每人次扣 4 分。在易燃易爆区动火，或设 备需要动火检修时，未移到动 火区进行的，不得分；动火作 业无监护人或安全措施不全 的，每次扣 5 分。
自评/评审 描 述
无临时用电审批手续
要害岗位及电气、机械等 设备，应实行操作牌制度。20
缺少作业牌
应当为从业人员配备与工 作岗位相适应的符合国家标准 或者行业标准的劳动防护用品， 并监督、 教育从业人员按照使用 规则佩戴、使用。
符合标准规范
在易燃易爆区不宜动火， 设 备需要动火检修时， 应尽量移到 动火区进行。
符合标准规范
基本规范要求
企业达标标准 在有毒物质的设备、管道 和容器内检修时， 应符合以下规 定（1）应可靠地切断物料进 出口， 有毒物质的浓度应小于允 许值，同时含氧量应在 18% ～ 22%（体积百分浓度）范围内； （2） 监护人不应少于 2 人， 应备好防毒面具和防护用品， 检 修人员应熟悉防毒面具的性能 和使用方法； （3）设备内照明电压应小 于等于 36V，在潮湿容器、狭小 容器内作业应小于等于 12V。对易燃、 易爆或易中毒物质 的设备动火或进入内部工作时， 监护人不应少于 2 人。安全分析 取样时间不应早于工作前半小 时， 工作中应每两小时重新分析 一次， 工作中断半小时以上也应 重新分析。在全部停电或部分停电的 电气设备上作业， 应遵守下列规 定（1）拉闸断电，并采取开 关箱加锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有 人工作”的标示牌和装设遮拦。
评分方式 未可靠地切断物料进出 口，或者有毒物质的浓度未能 小于允许值，同时含氧量不在 18%～22%（体积百分浓度）范 围内，有一项不符合要求的， 扣 1 分；监护人少于 2 人，或 者未备好防毒面具和防护用 品，或者检修人员不熟悉防毒 面具的性能和使用方法，有一 项不符合要求的，扣 1 分；设 备内照明电压大于 36V，或在 潮湿容器、狭小容器内作业大 于 12V 的，扣 1 分。有一项不符合要求的， 扣2 分。
自评/评审 描 述
符合标准规范
有一处不符合要求的，扣 1 分。
无悬挂“禁止合闸，有人工作” 的标示牌和装设遮拦
基本规范要求
企业达标标准 建立警示标志和安全防护 的管理制度。在有较大危险因素的作业 场所或有关设备上，设置符合 《安全标志》 （GB2894）和《安 全色》 （GB2893）规定的安全警 示标志和安全色。
标准 分值 4
自评/评审 描 述
实际 得分 4
无该项制度的，不得分。已建立警示标志和安全防护的 有一处不符合规定的，扣 1 分。
7.3 警示 标志
企业应根据作业场 所的实际情况，按照 GB2894 及企 业内 部规 定，在有较大危险因素 的作业场所和设备设施 上，设置明显的安全警 示标志， 进行危险提示、 警示， 告知危险的种类、 后果及应急措施等。企业应在设备设施 检维修、施工、吊装等 作业现场设置警戒区域 和警示标志，在检维修 现场的坑、井、洼、沟、 陡坡等场所设置围栏和 警示标志。
锅炉房缺少安全警示标志
危险化学品专用仓库、 特种 设备、 产生严重职业危害的作业 岗位， 应按照有关规定设置标识 及警示标志。在设备设施检维修、施工、 吊装等作业现场设置警戒区域 和警示标志，在检维修现场的 坑、井、洼、沟、陡坡等场所设 置围栏和警示标志。设备裸露的运转部分， 应设 有防护罩、防护栏杆或防护挡 板。吊装孔应设置防护盖板或 栏杆，并应设警示标志。煤气容易泄露和积聚的场 所，应设醒目的警示标志。建立有关承包商、 供应商等 相关方的管理制度。
未按规定设置标识及警 示标志的，每处扣 2 分。
热压机无警示标志
未按规定在作业现场设 置围栏、警戒区域和警示标志 的，每处扣 2 分；设置不规范 的，每处扣 1 分。有一处不符合要求的，扣 2 分。有一处不符合要求的，扣 2 分。有一处不符合要求的，扣 2 分。无该项制度的，不得分； 未明确双方权责或不符合有 关规定的，不得分。
符合标准规范
符合标准规范 符合规范要求 空项 已建立有关承包商、供应商等 相关方的管理制度
基本规范要求 企业应执行承包 商、供应商等相关方管 理制度， 对其资格预审、 选择、服务前准备、作 业过程、提供的产品、 技术服务、表现评估、 续用等进行管理。企业应建立合格相 关方的名录和档案，根 据服务作业行为定期识 别服务行为风险，并采 取行之有效的控制措 施。
企业达标标准 对承包商、 供应商等相关方 的资格预审、 选择、 服务前准备、 作业过程监督、 提供的产品、 技 术服务、 表现评估、 续用等进行 管理，建立相关方的名录和档 案。根据相关方提供的服务作 业性质和行为定期识别服务行 为风险， 采取行之有效的风险控 制措施， 并对其安全绩效进行监 测。
评分方式 以包代管的，不得分；未 纳入甲方统一安全管理的，不 得分；未将安全绩效与续用挂 钩的，不得分；名录或档案资 料不全的，每一个扣 1 分。
自评/评审 描 述
符合标准规范
7.4 相关 方管 理
企业应对进入同一 作业区的相关方进行统 一安全管理。
甲方应统一协调管理同一 作业区域内的多个相关方的交 叉作业。6
不得将项目委托给 不具备相应资质或条件 的相关方。企业和相关 方的项目协议应明确规 定双方的安全生产责任 和义务。
不应将工程项目发包给不 具备相应资质的单位。工程项目 承包协议应当明确规定双方的 安全生产责任和义务。
未定期进行风险评估的， 每一个扣 2 分；风险控制措施 缺乏针对性、操作性的，每一 个扣 2 分；未对其进行安全绩 效监测的，每次扣 2 分；甲方 符合标准规范 未进行有效统一协调管理交 叉作业的，不得分；相关方在 甲方场所内发生工亡事故的， 除本条不得分外，加扣 36 分。甲方未对进入同一作业 区的相关方进行统一安全管 理的，不得分；未要求相关方 在作业前进行危险有害因素 符合标准规范 辨识并采取有效措施的，每次 扣 3 分；本小项不得分时，追 加扣除 12 分。发包给无相应资质的相 关方的，不得分；承包协议中 未明确双方安全生产责任和 符合标准规范 义务的，每项扣 4 分；未执行 协议的，每项扣 4 分；本小项 不得分时，追加扣除 16 分。
基本规范要求 企业应执行变更管 理制度，对机构、人员、 工艺、 技术、设备设施、 作业过程及环境等永久 性或暂时性的变化进行 有计划的控制。变更的 实施应履行审批及验收 程序，并对变更过程及 变更所产生的隐患进行 分析和控制。
企业达标标准 建立有关人员、 机构、 工艺、 技术、 设施、 作业过程及环境变 更的管理制度，并制定实施计 划。
评分方式 无管理制度的，扣 2 分； 制度与实际不符的，扣 1 分； 无实施计划的，不得分；未按 计划实施的，每项扣 1 分；变 更中无风险识别或控制措施 的，每项扣 1 分。无审批和验收报告的，不 得分；未对变更导致新的风险 或隐患进行辨识、评估和控制 的，每项扣 1 分。未经书面同意就变更的， 每处扣 2 分；未及时备案的， 每次扣 2 分。
自评/评审 描 述
已建立有关人员、机构、工艺、 技术、设施、作业过程及环境 变更的管理制度，并制定实施 计划
对变更的实施进行审批和 验收管理， 并对变更过程及变更 后所产生的风险和隐患进行辨 识、评估和控制。变更安全设施， 在建设阶段 应经设计单位书面同意， 在投用 后应经安全管理部门书面同意。重大变更的， 还应报安全生产监 督管理部门备案。建立隐患排查治理的管理 制度，明确责任部门、人员、方 法。对隐患进行分析评估， 确定 隐患等级，登记建档。
现无变更安全设施
小计 八 隐 排 和 理 、 患 查 治 企业应组织事故隐 患排查工作，对隐患进 行分析评估，确定隐患 等级，登记建档，及时 采取有效的治理措施。
8.1 隐患 排查
得分小计 无该项制度的，不得分； 制度与《安全生产事故隐患排 查治理暂行规定》等有关规定 不符的，扣 2 分。无隐患汇总登记台账的， 不得分；无隐患评估分级的， 不得分；隐患登记档案资料不 全的，每处扣 2 分。
已建立隐患排查治理的管理制 度，明确责任部门、人员、方 法
无隐患汇总登记台帐
基本规范要求 法律法规、标准规 范发生变更或有新的公 布，以及企业操作条件 或工艺改变，新建、改 建、扩建项目建设，相 关方进入、 撤出或改变， 对事故、事件或其他信 息有新的认识，组织机 构发生大的调整的，应 及时组织隐患排查。隐患排查前应制定 排查方案，明确排查的 目的、范围，选择合适 的排查方法。排查方案 应依据――有关安全生产 法律、法规要求； ――设计规范、 管 理标准、技术标准； ――企业的安全生 产目标等。企业隐患排查的范 围应包括所有与生产经 营相关的场所、环境、 人员、 设备设施和活动。企业应根据安全生 产的需要和特点，采用 综合检查、专业检查、 季节性检查、节假日检 查、日常检查等方式进
企业达标标准 法律法规、 标准规范发生变 更或有新的公布， 以及企业操作 条件或工艺改变，新建、改建、 扩建项目建设， 相关方进入、 撤 出或改变， 对事故、 事件或其他 信息有新的认识， 组织机构发生 大的调整的， 应及时组织隐患排 查。
评分方式 发生变化后未及时组织 隐患排查的，每次扣 2 分；每 漏查一个隐患，扣 1 分。
自评/评审 描 述
发生变化后未及时组织隐患排 查
制定隐患排查工作方案， 明 确排查的目的、 范围、 方法和要 求等。按照方案进行隐患排查工 作。
无该方案的，不得分；方 案依据缺少或不正确的，每项 无隐患排查工作方案 扣 2 分；方案内容缺项的，每 项扣 2 分。未按方案排查的，不得 分；有未排查出隐患的，每处 扣 2 分； 排查人员不能胜任的， 每人次扣 2 分；未进行汇总总 未按方案排查 结的，扣 2 分。
8.2 排查 范围 与方 法
隐患排查的范围应包括所 有与生产经营场所、 环境、 人员、 设备设施和活动。采用综合检查、专业检查、 季节性检查、 节假日检查、 日常 检查等方式进行隐患排查工作。
隐患排查范围每缺少一 类，扣 3 分。8
隐患排查范围缺少人员
各类检查缺少一次的，扣 2 分；缺少一类检查表的，扣 2 分；检查表针对性不强的， 缺少日常检查 每一个扣 4 分；检查表无人签 字或签字不全的， 每次扣 4 分。
基本规范要求 行隐患排查。
企业达标标准
自评/评审 描 述
8.3 隐患 治理
企业应根据隐患排 查的结果，制定隐患治 理方案，对隐患及时进 行治理。隐患治理方案 应包括目标和任务、方 法和措施、 经费和物资、 机构和人员、时限和要 求。重大事故隐患在治 理前应采取临时控制措 施并制定应急预案。隐 患治理措施包括：工程 技术措施、管理措施、 教育措施、防护措施和 应急措施。治理完成后，应对 治理情况进行验证和效 果评估。
根据隐患排查的结果， 制定 隐患治理方案，对隐患进行治 理。方案内容应包括目标和任 务、方法和措施、经费和物资、 机构和人员、 时限和要求。重大 事故隐患在治理前应采取临时 控制措施并制定应急预案。隐患 治理措施应包括工程技术措施、 管理措施、 教育措施、 防护措施、 应急措施等。
无该方案的，不得分；方 案内容不全的，每缺一项扣 3 分；每项隐患整改措施针对性 不强的，扣 3 分；隐患治理工 作未形成闭路循环的，每项扣 3 分。20
隐患治理工作未形成闭路循 环,隐患整改措施针对性不强
8.4 预测 预警
企业应根据生产经 营状况及隐患排查治理 情况，运用定量的安全 生产预测预警技术，建 立体现企业安全生产状 况及发展趋势的预警指
在重大事故隐患治理完成 后对治理情况进行验证和效果 评估。按规定对隐患排查和治理 情况进行统计分析并向安全监 管部门和有关部门报送书面统 计分析表。企业应根据生产经营状况 及隐患排查治理情况， 采用技术 手段、仪器仪表及管理方法等， 建立安全预警指数系统， 每月进 行一次安全生产风险分析。
未进行验证或评估的，每 项扣 2 分。无统计分析表的，不得 分；未及时报送的，不得分。
现无重大事故隐患
统计分析表内容填写不全
无安全预警指数系统的， 不得分；未对相关数据进行分 析、测算，实现对安全生产状 无安全预警系统指数 况及发展趋势进行预报的，扣 2 分；未将隐患排查治理情况 纳入安全预警系统的， 扣 2 分；
基本规范要求 数系统。
企业达标标准
评分方式 未对预警系统所反映的问题， 及时采取针对性措施的，扣 2 分；未每月进行风险分析的， 扣 2 分。
自评/评审 描 述
小计 企业应依据有关标 准对本单位的危险设施 或场所进行重大危险源 辨识与安全评估。9.1 辨识 与评 估 建立危险源的管理制度， 明 确辨识与评估的职责、 方法、 范 围、流程、控制原则、回顾、持 续改进等。
得分小计 无该项制度的，不得分； A、公司建立了《危险源管理制 制度中每缺少一项内容要求 度》 B、制度中明确职责（公司分管 的，扣 2 分。
副经理、综合科、各职能部门、 车间）、方法（LEC 法）、范围、 流程（步骤）、控制原则，回 顾、持续改进等内容符合要求.
九、重 大 危 险 源 监控
9.2 登记 建档 与备 案
企业应当对确认的 重大危险源及时登记建 档，并按规定备案。
按相关规定对本单位的生 产设施或场所进行危险源辨识、 分类和风险评价、 分级， 确定危 险源及重大危险源 （包括企业确 定的重大危险源） 。对确认的危险源及时登记 建档。按照相关规定， 将重大危险 源向安全监管部门和相关部门 备案。计量检测用的放射源应当 按照有关规定取得放射物品使 用许可证。对危险源 （包括企业确定的 重大危险源）采取措施进行监 控， 包括技术措施 （设计、 建设、 运行、维护、检查、检验等）和
未进行辨识、 评价、 分类、 分级的，不得分；未按制度规 定严格进行的，不得分；辨识 和评估不充分、准确的，每处 扣 2 分。无危险源档案资料的，不 得分；档案资料不全的，每处 扣 2 分。未备案的，不得分；备案 资料不全的，每个扣 1 分。
符合标准规范
对于重点危险源缺少压力容器 相关档案资料
无重大危险源
未办理许可证的，不得 分； 每少一个许可证， 扣 2 分。空项 未实施监控的，不得分； 监控技术措施和组织措施不 全的，每项扣 2 分；有重大隐 患或带病运行，严重危及安全
A.没有编制变电所操作规程, 扣2分 B.公司每月对重大危险源进行 检查,所在班组长每周进行检 查,操作人员每日检查并填写
9.3 监控 与管 理
企业应建立健全重 大危险源安全管理制 度，制定重大危险源安 全管理技术措施。
基本规范要求
企业达标标准 组织措施 （职责明确、 人员培训、 防护器具配置、作业要求等） 。在危险源现场设置明显的 安全警示标志和危险源点警示 牌（内容包含名称、地点、责任 人员、 事故模式、 控制措施等） 。相关人员应按规定对危险 源进行检查， 并在检查记录本上 签字。
评分方式 生产的，除本小项不得分外， 加扣 60 分。无安全警示标志的，每处 扣 2 分；内容不全的，每处扣 2 分；警示标志污损或不明显 的，每处扣 2 分。未按规定进行检查的，不 得分；检查未签字的，每次扣 2 分；检查结果与实际状态不 符的，不得分。无该项制度的，不得分。制度与有关法规规定不一致 的，扣 1 分。有一处不符合要求的，扣 2 分；一年内有新增职业病患 者的，本二级要素不得分。
自评/评审 描 述
安全生产检查记录
储气罐无安全警示标识.
A.公司每月对重大危险源进行 检查,所在班组长每周进行检 查
小计 企业应按照法律法 规、标准规范的要求， 为从业人员提供符合职 业健康要求的工作环境 和条件，配备与职业健 康保护相适应的