CA用户电子税务局使用操作说明_百度文库
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CA用户电子税务局使用操作说明
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电子税务局的发票查验功能怎么用
& & 10月14日起，纳税人可通过电子税务局进行发票真伪查验，目前支持江苏本地区开具的发票进行查验。
　　通用机打票查验网址：
　　增值税专普票查验网址：
　　发票查验说明
　　通用机打票：
　　1、可查验使用电子税务局网上开具的通用机打平推发票，使用防伪税控升级版开具的增值税发票请返回主菜单选择【增值税发票查验】。
　　2、可以查验的时间范围：(1)可以查验最近1年内开具的发票(2)当日开具的发票最快可以次日进行查验
　　3、每天每张发票可在线查验次数为5次，超过次数后请于24小时后再进行查验操作。
　　4、本系统所提供的发票信息查验结果，不作为发票真伪鉴定的法律依据。如对查验结果有疑议，请持发票原件至当地税务机关进行鉴定或咨询12366纳税服务热线。
　　5、《中华人民共和国发票管理办法》规定：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。付款方取得发票后应及时核对发票开具内容是否真实、项目填写是否齐全、加盖的发票专用章是否与收款方一致。对于违反发票管理法规的行为，任何单位和个人有权举报，举报电话：12366。
　　增值税专普票：
　　1、可查验使用防伪税控升级版开具的增值税发票，包括:增值税专用发票、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票，使用电子税务局网上开具的通用机打平推发票请返回主菜单选择【网络开具普通发票查验】
　　2、可以查验的时间范围：(1)可以查验最近半年内开具的发票(2)当日开具的发票最快可以次日进行查验
　　3、每天每张发票可在线查验次数为5次，超过次数后请于24小时后再进行查验操作。
　　4、本系统所提供的发票信息查验结果，不作为发票真伪鉴定的法律依据。如对查验结果有疑议，请持发票原件至当地税务机关进行鉴定或咨询12366纳税服务热线。
　　5、《中华人民共和国发票管理办法》规定：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。付款方取得发票后应及时核对发票开具内容是否真实、项目填写是否齐全、加盖的发票专用章是否与收款方一致。对于违反发票管理法规的行为，任何单位和个人有权举报，举报电话：12366。
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武汉荣昌仁和会计咨询服务有限公司 电话：027-&&鄂ICP备号-1辽宁地税电子税务局常见问题解答（三）
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辽宁地税电子税务局常见问题解答（三）
电子税务局部分三电子报税　　（一）税（费）种认定1.如何查看纳税人的税(费)种认定信息　　点击“电子报税”—“税费申报”按钮，进入“税费申报”界面。在界面的右上角，点击“税(费)种认定信息”按钮，即可查看当前纳税人的税（费）种认定信息。　　如显示与纳税人实际核定信息不符，则纳税人需先到主管税务机关进行认定修改，然后点击“同步信息”按钮。　　2.纳税人发现缺少税（费）种　　纳税人需要到主管税务机关增加税（费）种。纳税人在电子税务局客户端“税（费）种认定信息”界面点击“同步信息”按钮，或者重新登录软件自动同步税费种认定信息。　　3.未认定的税种，是否可以进行申报　　不可以。　　客户端提交申报时，核心征管系统会对用户是否允许对该项税种申报进行校验，并确定是否接受申报，若不允许申报，则会将相应信息反馈到客户端。　　4. 如何申报“个人所得税”和“社保费”　　⑴个人所得税　　点击“电子报税” ——“个税社保”按钮，点击“个人所得税申报”，然后进行申报。　　⑵社保费申报　　点击“电子报税” ——“个税社保”按钮，点击“社保费申报”，跳转到相应的社保费系统页面。　　如果您只纳社保费，可以直接在登录时，选择“只纳社保费用户登录”方式，如下图所示：　　（二）报表填报　　5.如何跳转到所填写税种的其他表单　　在申报表单填写界面中，如果您填写的报表存在其他表单，例如城镇土地使用税纳税申报表、城镇土地使用税减免信息，可以使用表单填写界面“表单列表”所在行的控制按钮来跳转表单。　　⑴点击界面左上角“表单列表”可以查看当前申报税种所包含的所有申报表。点击选择任意申报表，即可跳转至相应申报表填写界面。　　⑵点击“表单列表”一行的 “←” “→”按钮：该按钮类似于网页中的前进、后退功能。在该按钮中显示类似B30XXX时，说明当前表有前（或后）一张表，点击←（或→），可以跳转到前（或后）一张表。没有前（或后）一张表时，该按钮会显示“无”字样。　　⑶点击当前申报表名称（如B02200 房产税纳税申报表），可以查看与当前申报表关联的附表或下一张表格等信息。点击选中任意表名，即可跳转到该申报表。　　⑷点击选中单元格，若单元格的右下角出现“↘”按钮，并且，控制按钮最右侧显示“↘前往”，点击以上两个按钮均可跳转至指定申报表格；出现“↖”按钮，并且，控制按钮最右侧显示“↖返回”时，则可返回指定申报表。　　6.填写申报表时，“冻结”按钮的功能　　该按钮功能类似于Excel的冻结单元格功能。点击该按钮，可以控制所选单元格的上、左单元格固定显示，其它单元格随鼠标滚动。方便您填写内容较多的表单时能够对应相关行列信息。　　7.如何查看申报表填表说明　　⑴建立申报表后，在客户端界面最右侧会显示当前申报表的填表说明。　　⑵在填写申报表时，选中需要填写的单元格，右侧填表说明区域随之显示该单元格的填录格式和填写要求。　　8．如何完成申报上传　　申报表填写完成后，必须进行报表审核才能进行申报上传。　　9.报表填写注意事项　　客户端软件尚不能自动保存报表数据，退出表单填写界面前，请点击“保存”按钮进行保存。　　若不点击“保存”按钮，直接点击“审核”按钮，也可以保存申报表内容。　　10.如何导出申报表　　在报表填写界面，将需要导出的报表显示为当前报表，点击界面下部的“导出”按钮，选择需要保存的路径，点击“保存”，即可导出报表数据。　　11.如何填写财务报表　　点击“电子报税”——“财务报表”按钮，进入“财务报表及附送资料”界面。　　界面下部显示的为全部财务报表种类，纳税人根据企业财务制度选择相应报表种类，进入财务报表填写界面进行填写。　　已填写的财务报表在界面上部显示，尚未申报的财务报表可以在此进行修改或删除。　　12.发现已经申报的财务报表存在错误时，如何进行修改　　已申报上传的财务报表不能进行作废或修改，只能进行查看。如果您发现已申报的财务报表存在错误，可以选择相同的“所属时期类型”和“所属时期”，对该财务报表再次进行填写申报。相同所属时期的同种类财务报表多次申报时，系统中将以最后一次申报的数据作为正确数据进行保存。　　13.财务报表申报后没有作废选项　　已申报的财务报表不能进行作废或修改，只能进行查看。如果必须要求作废，请主管税务机关办理。　　14.已申报的申报表同属期内是否可以再次申报　　通常情况下，一张报表相同属期只能申报一次。　　15.不同属期的申报表，申报时是否有顺序要求　　通常情况下，不同属期的申报表申报时都有顺序要求，例如您要对5、6月份的税费情况进行申报，请先申报5月份的数据，然后再申报6月份的数据。　　16.财务报表申报时，是否有时间限制　　财务报表申报时没有时间限制，您可以申报任意时期的财务报表。　　17.同属期的财务报表可以进行多次申报吗　　同属期的财务报表可以进行多次申报，但是客户端会以您最后一次申报的数据为准。　　18. 财务报表是否有申报次数限制　　申报时没有次数限制，您可以任意次数申报。　　19.新建申报表时，提示“创建申报表失败，初始化失败…请通过税（费）种认定功能查阅”。　　原因是未认定相应税（费）种。请到主管税务机关进行相应的税种认定。　　20.认定多个税种，是否可以在征期内不同日期申报　　可以。　　但请务必核对“税（费）种认定信息”，避免遗漏申报而导致违法行为发生。　　21. 是否允许对以往属期的信息进行申报（补缴）　　允许。　　点击“电子报税”—“税费申报”按钮，进入“税费申报”界面。在界面的右上角“全部申报表”。请正确“选择所属时期类型”、“所属时期起止”。　　22.逾期申报会是否会进行处罚　　逾期申报，系统根据申报缴库期限产生相应的滞纳金或利息，并在网上划款时体现，税务管理员也将对相应违法行为进行相应处罚。　　（三）报表审核　　23.关于报表审核有什么作用　　⑴报表审核可以第一时间把“填写的申报表问题点”显示在客户端界面最右侧说明区，并且分级别进行分析，您可以点击说明内容中超链接进行数据定位，方便查询报表错误。　　⑵点击审核后，软件会自带报表的本地保存功能，无需多次点击保存按钮。　　24.怎样进行报表审核　　报表审核可以在两处进行：　　⑴填写报表时：　　①点击界面右侧“填表说明”旁边的“审核校验”标签。在此标签页中，点击“审核”按钮即可完成审核。　　②或者点击界面下部的“审核”按钮，也可以完成报表审核。　　⑵使用“报表审核”模块进行审核：　　点击“电子报税”—“报表审核”按钮，进入“报表审核”界面。点击“一键审核”按钮，可以同时对界面中所有报表批量审核。　　25.报表审核不通过时，如何处理　　报表审核不通过时，审核结果存在三种情况，分别为“错误”、“疑点”和“提示”。其中“错误”内容必须处理，“疑点”和“提示”若无问题，可不处理。　　⑴错误：错误是指当前存在的问题不符合填表要求，或填写内容的运算值存在实际错误，必须进行处理；　　⑵疑点：正常情况下不应出现的数据，若企业填录数据与实际发生情况一致，则不需进行处理；　　⑶提示：主要用于提醒纳税人需注意的内容，若查看后无实际问题，可不进行处理；　　对于所有审核未通过的报表，必须将“错误”内容处理后，再次进行审核，直至审核通过后，才可以进行申报。　　26.审核报表提示“请查阅如下表单（即使不填录也需查阅）”如何处理　　此错误提示说明该申报表数据尚未生成。　　若您提交的该报表不需填写任何内容，请您点击该错误提示的链接，直接打开指定报表，然后直接点击保存即可。　　（四）申报上传　　27.如何上传申报表　　点击“电子报税”——“申报上传”按钮，进入“申报上传”界面。　　此处，支持单独上传申报表和批量上传申报表。　　⑴单独上传申报表　　对于具备申报条件的申报表（申报表状态为“已审核未申报”），点击申报表所在行后侧的“申报”按钮，可以上传该申报表信息。申报成功后，会出现申报成功的回执信息。　　⑵批量上传申报表　　对于具备申报条件的申报表（申报表状态为“已审核未申报”），勾选申报表前的复选框，“批量申报”按钮将变为可用状态，点击“批量申报”按钮，即可进行批量申报。
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