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田阳县文化和体育广电局2017年部门预算及“三公” 经费预算编制说明
来源：田阳县文化和体育广电局 发布时间：日 09-52 点击数：
田阳县文化和体育广电局2017年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
&&第一部分：田阳县文化和体育广电局概况
&&一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区和百色市有关文化、体育、广播电影电视工作的方针、政策、法律、法规，结合我县文化体育广播电影电视发展规划，研究制定全县有关文化体育广播电视条例、办法、措施等，并组织实施和监督执行。
&& （二）、负责制订全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；拟定全县文化、体育、广播电视产业规划和具体政策，指导、协调文化、体育、广播电影电视产业发展，规划指导重点文化、体育、广播电视设施建设和广播电视适用高新技术的科学研究和开发应用.
&& （三）、指导和协调各部门、各行业、各社会团体积极开展文化体育活动。
&& （四）、宏观安排、调整全县专业艺术表演团体和专业体育、广播电视工作的布局；指导全县文化艺术、体育、广播电影电视人才培养，制定文化、体育、广播电影电视各类专业教育和文化、体育、广播电视科研规划与计划，并组织实施。
&&&&& 五）、指导和组织全县广播电视节目精品和艺术创作与生产，重点是对民族艺术的创作和优秀作品的生产，承担组织、协调、指导重大文艺活动，组织安排全县文艺活动，制订文化交流计划，归口管理全县对外文化交流。
&&&& （六）、宏观管理和指导全县群众文化工作和群众艺术馆、文化馆（站）业务建设，组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。
&&&& （七）、宏观管理和指导全县图书馆、文物考古事业，贯彻执行国家和自治区有关文物保护法律、法规，监督指导文物保护和利用。
&&&&& ( 八)、宏观管理和指导全县电影发行、放映工作，积极引导和培育电影市场。
&&&&& ( 九)、依据国家有关法规政策和自治区、市有关规定，监督、指导全县文化、体育、广播电影电视管理和稽查工作，按规定负责分工范围内的文化、体育、广播电视市场管理工作，组织开展“扫黄、打非”活动。
&&&&&& (十)、宏观管理和指导全县群众性体育工作和全县各类体育竞赛项目的训练及老年体育活动，组织实施“全民健身计划纲要”，组织协调和管理全旗重大群众体育活动和重大体育竞赛活动，制订并实施全县体育竞赛交流，培养和输送体育人才，指导并归口管理体育系统及民间体育外事活动。
&&&&& (十一)、把握正确舆论导向，领导和研究全县广播电影电视宣传政策改革。对重大宣传工作进行协调和检查，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。保证广播电视节目的安全播出；参与制订全县信息网络的总体规划。
&&&(十二)、负责全县广播电台、电视台、卫星收转站的建立、撤销有关事宜的审核与报批，规划广播电视频率和技术参数。
&&&(十三)、负责编制文化、广播电视、文物、体育各类事业经费、物资的预决算和分配计划，指导、审计、监督文化体育广播电视系统的财务工作。
&&&(十四)、承办政府和市文化体育局、广播电视局交办的其他工作。
&二、机构设置情况
机构设置情况：田阳县文化和体育广电局现设有独立核算的行政单位1个和三个单独核算下属单位（文化馆、图书馆、博物馆），局内设机构：办公室、宣传管理股（电影股）、公共文化股、艺术股、文物和非物质文化遗产管理、产业股、文化市场管理股、体育股、传媒机构管理股（网络视听节目管理股）、科技股、计财股、基建股、安全保卫股等十三个股室。
&&三、人员构成及编制现状
我局人员编制总数为64人，其中：行政编制9人，参公编制18人，事业编制37人；在职人员总数54人，其中：行政在职7人，参公事业14人，事业在职33人，退休人员30人。
第二部分：田阳县文化和体育广电局2017年部门预算报表
表一：&&&&&&&& &&&&&&&财政拨款收支总表
部门名称：田阳县文化和体育广电局& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
项目（按支出功能科目分类）
一、一般公共预算拨款
11,516,418
&&& 一、一般公共服务支出
& 1.经费拨款(补助)
10,785,459
&&& 二、外交支出
& 2.纳入一般公共预算管理的非税收入
&&& 三、国防支出
&&&&& (1)专项收入
&&& 四、公共安全支出
&&&&& (2)行政事业性收费收入
&&& 五、教育支出
&&&&& (3)罚没收入
&&& 六、科学技术支出
&&&&& (4)国有资本经营收入
&&& 七、文化体育与传媒支出
10,744,833
&&&&& (5)国有资源(资产)有偿使用收入
&&& 八、社会保障和就业支出
&&&&& (6)捐赠收入
&&& 九、社会保险基金支出
&&&&& (7)政府住房基金收入
&&& 十、医疗卫生与计划生育支出
&&&&& (8)其他收入(纳入一般公共预算管理)
&&& 十一、节能环保支出
二、政府性基金预算拨款
&&& 十二、城乡社区支出
&&& 十三、农林水支出
&&& 十四、交通运输支出
&&& 十五、资源勘探信息等支出
&&& 十六、商业服务业等支出
&&& 十七、金融支出
&&& 十八、援助其他地区支出
&&& 十九、国土海洋气象等支出
&&& 二十、住房保障支出
&&& 二十一、粮油物资储备支出
&&& 二十二、国有资本经营预算支出
&&& 二十三、预备费
&&& 二十四、其他支出
&&& 二十五、转移性支出
&&& 二十六、债务还本支出
&&& 二十七、债务付息支出
&&& 二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
11,516,418
本年支出合计
11,516,418
三、上年结余收入
&&& 1.一般公共预算拨款结转
&&&&& (1)经费拨款(补助)结转
&&&&& (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
&&& 2.政府性基金预算拨款结转
11,516,418
11,516,418
表二：&&&&&&&&&&&&&&&&一般公共预算支出表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
支出功能科目编码
支出功能分类科目名称
11,516,418
文化体育与传媒支出
10,744,833
&&& 行政运行（文化）
&&& 文化活动
&&& 群众文化
&&& 文化市场管理
&&& 其他文化支出
&&& 体育竞赛
&&& 体育训练
&&& 群众体育
& 新闻出版广播影视
&&& 行政运行（广播影视）
&&& 其他新闻出版广播影视支出
& 其他文化体育与传媒支出
&&& 其他文化体育与传媒支出
医疗卫生与计划生育支出
& 行政事业单位医疗
&&& 行政单位医疗
&&& 事业单位医疗
&&& 公务员医疗补助
住房保障支出
& 住房改革支出
&&& 住房公积金
表三： & & & &&一般公共预算基本支出表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
退职(役)费
社会保障缴费
伙食补助费
机关事业单位养老保险
职业年金缴费
其他工资福利支出
物业管理费
因公出国(境)费用
住房公积金
维修(护)费
物业服务补贴
公务接待费
其他对个人和家庭的补助支出
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
委托业务费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
表四：&&&&&&&&“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&单位：元
其中：一般公共预算
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减(%)
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减(%)
664,000.00
297,000.00
664,000.00
297,000.00
一、“三公”经费小计
487,000.00
151,000.00
487,000.00
151,000.00
（一）因公出国(境)费用
&&&&&& 因公出国(境)费用（基本支出）
&&&&&& 因公出国(境)费用（项目支出）
（二）公务接待费
202,000.00
202,000.00
&&&&&& 公务接待费（基本支出）
&&&&&& 公务接待费（项目支出）
126,000.00
126,000.00
（三）公务用车费
285,000.00
285,000.00
&&&& 1.公务用车运行费
285,000.00
285,000.00
&&&&&&& 公务用车运行费（基本支出）
&&&&&&& 公务用车运行费（项目支出）
285,000.00
285,000.00
&&& 2.公务用车购置费
&&&&&& 公务用车购置费（基本支出）
&&&&&& 公务用车购置费（项目支出）
二、会议费
&&&& 会议费（基本支出）
&&&& 会议费（项目支出）
三、培训费
133,000.00
106,000.00
133,000.00
106,000.00
&&&& 培训费（基本支出）
103,000.00
103,000.00
&&&& 培训费（项目支出）
表五：&&&&&&&&&&&&&政府性基金预算拨款支出预算表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
功能分类科目名称
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
备注：本单位2017年无此项预算经费，故无此项支出经费。
表六：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部门收支预算总表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
项目(按支出功能科目分类)
项目(按支出经济科目分类)
一、一般公共预算拨款
11,516,418
&&& 一、一般公共服务支出
一、基本支出
& 1.经费拨款(补助)
10,785,459
&&& 二、外交支出
&&& 1.工资福利支出
& 2.纳入一般公共预算管理的非税收入
&&& 三、国防支出
&&& 2.商品和服务支出
&&&&& (1)专项收入
&&& 四、公共安全支出
&&& 3.对个人和家庭的补助
&&&&& (2)行政事业性收费收入
&&& 五、教育支出
二、项目支出
&&&&& (3)罚没收入
&&& 六、科学技术支出
&&& 1.工资福利支出
&&&&& (4)国有资本经营收入
&&& 七、文化体育与传媒支出
10,744,833
&&& 2.商品和服务支出
&&&&& (5)国有资源(资产)有偿使用收入
&&& 八、社会保障和就业支出
&&& 3.对个人和家庭的补助
&&&&& (6)捐赠收入
&&& 九、社会保险基金支出
&&& 4.对企事业单位的补贴
&&&&& (7)政府住房基金收入
&&& 十、医疗卫生与计划生育支出
&&& 5.转移性支出
&&&&& (8)其他收入(纳入一般公共预算管理)
&&& 十一、节能环保支出
&&& 6.债务利息支出
二、政府性基金预算拨款
&&& 十二、城乡社区支出
&&& 7.债务还本支出
三、未纳入一般公共预算管理的其他收入
&&& 十三、农林水支出
&&& 8.基本建设支出
&&&&&& 纳入财政专户管理的其他事业收入
&&& 十四、交通运输支出
&&& 9.其他资本性支出
&&&&&&& 教育收费
&&& 十五、资源勘探信息等支出
&&& 10.其他支出
&&&&&&& 其他纳入财政专户管理的事业收入
&&& 十六、商业服务业等支出
&&&&& 未纳入财政专户管理的事业收入
&&& 十七、金融支出
&&&&& 事业单位经营收入
&&& 十八、援助其他地区支出
&&& &&上级补助收入
&&& 十九、国土海洋气象等支出
&&&&& 其他收入
&&& 二十、住房保障支出
&&& 二十一、粮油物资储备支出
&&& 二十二、国有资本经营预算支出
&&& 二十三、预备费
&&& 二十四、其他支出
&&& 二十五、转移性支出
&&& 二十六、债务还本支出
&&& 二十七、债务付息支出
&&& 二十八、债务发行费用支出
本年收入合计
11,516,418
本年支出合计
11,516,418
本年支出合计
11,516,418
四、上年结余收入
&&&&&& 一般公共预算拨款结余
&&&&&&&&& 经费拨款结余
&&&&&&&&& 纳入一般公共预算管理的非税收入结余
&&&&&& 政府性基金结余
&&&&&& 其他结余
11,516,418
11,516,418
11,516,418
表七：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部门收入预算总表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
功能分类科目名称
一般公共预算拨款
政府性基金收入安排的资金
未纳入一般公共预算管理的其他收入
经费拨款（补助）
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
纳入财政专户管理的事业收入
未纳入财政专户管理的事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
一般预算拨款结转
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金收入安排的资金
其他收入安排的资金（预算内非税）
其他纳入财政专户管理的事业收入
经费拨款结转
11,516,418
11,516,418
10,785,459
文化体育与传媒支出
10,744,833
10,744,833
10,013,874
&&& 行政运行（文化）
&&& 文化活动
&&& 群众文化
&&& 文化市场管理
&&& 其他文化支出
&&& 体育竞赛
&&& 体育训练
&&& 群众体育
& 新闻出版广播影视
&&& 行政运行（广播影视）
&&& 其他新闻出版广播影视支出
& 其他文化体育与传媒支出
&&& 其他文化体育与传媒支出
医疗卫生与计划生育支出
& 行政事业单位医疗
&&& 行政单位医疗
&&& 事业单位医疗
&&& 公务员医疗补助
住房保障支出
& 住房改革支出
&&& 住房公积金
表八：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部门支出预算总表
部门名称：田阳县文化和体育广电局
功能分类科目名称
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
转移性支出
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
11,516,418
文化体育与传媒支出
10,744,833
&&& 行政运行（文化）
&&& 文化活动
&&& 群众文化
&&& 文化市场管理
&&& 其他文化支出
&&& 体育竞赛
&&& 体育训练
& &&群众体育
& 新闻出版广播影视
&&& 行政运行（广播影视）
&&& 其他新闻出版广播影视支出
& 其他文化体育与传媒支出
&&& 其他文化体育与传媒支出
医疗卫生与计划生育支出
& 行政事业单位医疗
&&& 行政单位医疗
&&& 事业单位医疗
&&& 公务员医疗补助
住房保障支出
& 住房改革支出
&&& 住房公积金
表九：&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目支出明细预算表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：元
功能分类科目
经济分类科目
一般公共预算拨款&
政府性基金收入安排的资金
未纳入一般公共预算管理的其他收入安排的资金
科 目 名 称
项&&&&&&&&&&&& 目
2017年预算
经费拨款（补助）
纳入一般公共预算管理的非税收入&
1.专项收入安排的资金
2.行政事业性收费安排的资金
3.罚没收入安排的资金
4.国有资本经营收入安排的资金
5.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
捐赠收入安排的资金
政府住房基金收入安排的资金
6.其他收入（预算内非税）
4,686,559.00
4,686,559.00
3,955,600.00
730,959.00
280,959.00
450,000.00
田阳县文化和体育广电局
4,686,559.00
4,686,559.00
3,955,600.00
730,959.00
280,959.00
450,000.00
& 田阳县文化和体育广电局
3,200,000.00
3,200,000.00
2,860,000.00
340,000.00
340,000.00
&&& 文化活动
节假日文化活动、举行本县体育活动
200,000.00
200,000.00
200,000.00
&&& 群众文化
举行本县农村文艺汇演比赛经费
&&& 其他文化支出
精准扶贫脱贫摘帽公共服务设施建设
&&& 其他文化支出
桂财教[号关于提前下达2017年三区文化人才专项经费的通知
100,000.00
100,000.00
100,000.00
&&& 其他文化支出
上级专款：桂财教{号关于提前下达2017年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金的通知
490,000.00
490,000.00
490,000.00
&&& 其他文化支出
县配套免费开放经费
&&& 行政运行（广播影视）
广电网络股份分红
340,000.00
340,000.00
340,000.00
340,000.00
&&& 其他文化体育与传媒支出
上级专款：桂财教[号关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知桂财教
1,880,000.00
1,880,000.00
1,880,000.00
& 田阳县文化市场综合执法大队
120,000.00
120,000.00
120,000.00
&&& 文化市场管理
文化市场综合执法大队专项经费
120,000.00
120,000.00
120,000.00
& 田阳县业余体校
170,000.00
170,000.00
170,000.00
&&& 体育竞赛
参加市青少年竞标赛经费（上级体育比赛）
&&& 体育竞赛
参加区一年一届“拔群杯”篮球赛经费
&&& 体育训练
全县非物质文化遗产与保护专项（舞狮）经费
& 田阳县广播电影电视台
1,196,559.00
1,196,559.00
805,600.00
390,959.00
280,959.00
110,000.00
县（区）新闻展播专项经费
360,000.00
360,000.00
360,000.00
新闻制作经费
100,000.00
100,000.00
100,000.00
广告收入-电视台聘用人员保险费
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
广电网络股份分红
110,000.00
110,000.00
110,000.00
110,000.00
农村数字电影放映补贴
&&& 其他新闻出版广播影视支出
广播电视设备购置
300,000.00
300,000.00
300,000.00
表十： & & & & & & & & & & &&政府采购预算表
部门名称：田阳县文化和体育广电局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 单位：元
功能分类科目
单位(项目)名称
拟定采购目录(货物、工程、服务）
参考型号规格
采购预算总计
采购资金预算安排
拟定采购方式
经费拨款（补助）
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
政府性基金收入安排的资金
未纳入一般公共预算管理的其他收入
上年结余收入
田阳县文化和体育广电局
& 田阳县文化和体育广电局
&&& 举行本县农村文艺汇演比赛经费
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& （一）收入预算说明
2017年收入总预算1151.64万元，同比增加51.57万元，同比增长4.69%。其中：一般公共财政预算拨款1078.54万元，同比增加61.47万元，同比增长6.04 %；纳入预算管理的非税收入安排的资金73.09万元，同比减少9.91万元，同比减少11.94%。2017年收入预算总体增加的主要原因：
一般公共财政预算拨款1151.64万元，同比增加61.47万元，同比增长6.04 %；增加原因是：1.行政运行文化活动专项资金20万元（2016年是5万元），增加15万元；2.行政运行清准扶贫脱帽公共服务设施建设项目资金8万元，往年没这个项目预算；3.广播电视设备购置增加30万元，往年没这个预算；4.纳入预算管理的非税收入安排的资金73.09万元，同比减少9.91万元，同比减少11.94%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& （二）支出预算说明。
2017年支出总预算1151.64万元，其中：基本支出 682.99万元，占支出总预算59.3 %，同比增加112.98万元，增长19.82 %；项目支出468.65万元，占支出总预算40.69 %，同比减少61.41万元，减少11.58 %。
支出增长（减少）的主要原因：
（1）支出总体上比去年增加了51.57万元，主要是一般公共预算的基本支出增加112.98万元，主要是合拼后人员增加，日常公用经费、工资相对增加。
（2）2017年项目支出468.65万元，去年是530.06万元，比去年减少61.41万元，原因是去年预算增加上级专款提前下达村级公共服务中心建设项目资金210万元。而今年项目本县预算增加行政运行文化活动专项资金20万元（2016年是5万元），增加15万元；行政运行清准扶贫脱帽公共服务设施建设项目资金8万元，往年没这个项目预算；3.广播电视设备购置增加30万元。项目支出总体上减少了。
&&&&&&& &&&1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
&&（1）文化体育与传媒类科目支出预算1074.48万元；占支出总预算的93.30%，同比增加26.78万元，增长2.56 %;
&&（2）社会保障和就业类科目支出预算 0 万元；占支出总预算的0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长（减少）0 %;
&&（3）医疗卫生类科目支出预算 26.81 万元；占支出总预算的 2.33%，同比增加4.96万元，增长22.64 %;
（4）住房保障支出类科目支出预算50.35万元；占支出总预算的 4.37%，同比增加19.84万元，增长65.02 %。
& 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& （1）基本支出预算
&&基本支出 682.99万元，占支出总预算59.3%，同比增加112.98万元，增长19.82& %。其中：
&&工资福利支出预算385.36万元；占基本支出预算 33.46 %，同比增加53.16万元，增长16.0%。
&&商品和服务支出预算105.61 元；占基本支出预算 9.17 %，同比增加31.12万元，增长41.18%。
&&对个人和家庭的补助支出预算192万元；占基本支出预算16.67 %，同比增加28.68万元，增长17.56%。
&（2）项目支出预算
&&项目支出 468.66万元，占支出总预算40.69%，同比减少61.4 万元，减少11.58%。其中：
& 工资福利支出预算7.10万元；占项目支出预算的 1.51%；
&商品和服务支出预算15.5万元；占项目支出预算的3.30%；
&对个人和家庭补助支出预算 0万元；占项目支出预算的0%；
&其他资本性支出预算446.06万元；占项目支出预算的 95.18%；
（3）基金支出预算
&&& 2017年基金支出 0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0 万元。本项无预算收入，故本项无支出。
&&二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出1151.64万元，其中：基本支出 682.99万元，项目支出468.66万元。具体支出预算如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& （1）基本支出预算
&&基本支出 682.99万元，占支出总预算59.3%，同比增加112.98万元，增长19.82%。其中：
&&工资福利支出预算385.36万元；占基本支出预算 33.46 %，同比增加53.16万元，增长16.0%。
&&商品和服务支出预算105.61 元；占基本支出预算 9.17 %，同比增加31.12万元，增长41.18%。
&&对个人和家庭的补助支出预算192万元；占基本支出预算16.67 %，同比增加28.68万元，增长17.56%。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& （2）项目支出预算
&&项目支出预算 468.66万元，占支出总预算40.69%，同比减少61.4 万元，减少11.58%。即：
节假日文化活动、举行本县体育活动20万元。全部是项目支出预算。主要用于我县开展各项文化、体育活动支出。
举行本县农村文艺汇演比赛专项资金9万元。全部是项目支出预算。主要用于举行全县文艺汇演比赛活动支出。
&精准扶贫脱贫摘帽公共服务设施建设8万元。全部是项目支出预算，主要用于2016年我县扶贫挂点村屯篮球场建设经费支出。
上级专款，桂财教【2016】183号关于提前下达2017年“三区”文化人才专项经费的通知10万元。全部是专项支出预算。主要用于我县“三区”人才培训等费用支出。
上级专款，桂财教【2016】185号关于提前下达美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金的通知49万元，全部是专项支出预算，其中：中央补助4万元，自治区补助0.9万元。主要用于全县10个乡镇文化站每个文化站4.9万元免费开放经费支出。
县配套资金，根据桂财教【2016】185号关于提前下达美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金县配套免费开放专项资金2万元。全部是专项支出预算。用于全县10个乡镇文化站免费开放经费支出。
行政运行广电网络股份分红34万元。全部是专项支出预算。主要用于单位聘用人员单位自负工资及五险及日常办公设备费用支出。
上级专款，桂财教【2016】199号关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知188万元。全部是专项支出预算。主要用于基本公共文化服务项目、改善基层公共文化体育设施条件、基层公共文化服务人才队伍建设等支出。
文化市场综合执法大队专项资金12万元，全部是专项支出预算。主要用于全县文化市场管理费用支出。
参加市青少年锦标赛经费（上级体育比赛）4万元。全部是专项支出预算。用于每年7月份市里举行全市青少年体育竞技锦标赛，我县派运动员参加游泳、足球、田径、摔跤等费用支出。
参加区一年一度“拔群杯”篮球比赛4万元。全部是专项支出预算。主要用于我县派出运动员参赛费用支出。
全县非物质文化遗产保护专项（舞狮）经费9万元。全部是专项支出预算。主要用于我县非物质文化遗产舞狮队活动、劳务费支出。
县区新闻展播专项经费36万元。全部是专项支出预算。只要用于我县在百色电视台新闻展播费用，经费全部转百色电视台播出节目费用支出。
新闻制作经费10万元，全部是专项支出预算。主要用于我县新闻记者外出采访、新闻制作、录制出版、播出等费用支出。
广播电视广告收入70959元，全部是专项支出预算。主要用于电视台政府雇员及单位聘用人员7人单位自负基本医疗13500元，养老53453元.失业保险1980元，工负保险1181元，生育保险8435元，合计70959元。
广告收入21万元。全部是专项支出预算。资金来源属于规划申请本级财政非税收入安排的资金拨款，纳入预算管理的国有资产有偿收入安排。主要用于补充局办公费、水电费、局电影车辆费用、单位人员培训、设备采购等支出。
广播电视广电网络股份分红11万元。全部是专项支出预算。资金来源属于规划申请本级财政非税收入安排的资金拨款，纳入预算管理的国有资产有偿收入安排。主要用补充局单位人员差旅费、培训费、办公费等支出。
农村数字电影放映补贴4.56万元。全部是专项支出预算。根据农村数字电影放映补贴文件精神，要求县配套资，主要用于农村电影放映员补助以及设备维护。
电视台设备30万元。全部是专项支出预算。主要用于电视台设备更新购置费用。
项目支出减少原因是2017年村级公共服务中心没有纳入预算，所以预算总比比去年减少。
&&&三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
&&&&&& （一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.1万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.6万元，公务用车运行维护费支出预算5.5万元。
& （二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.1万元，比2016年预算48.7万元减少33.6万元，同比减少68.99%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是：单位公用车辆已经交到公车管理平台；单位领导认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：
&& 1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，比2016年预算0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（减少）0 %。主要原因是：我局无此项因公出国预算，所以无支出安排。
&&& 2.公务接待费2017年预算 9.6万元，比2016年预算20.2万元减少10.6万元，同比减少52.48 %。主要原因是：单位领导认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，尽量减少安排接待次数和接待人员参与。
& 3.公务用车费2017年预算5.5万元，比2016年预算28.5万元减少23万元，同比减少80.7%。主要原因是：单位公用车辆已经交到公车管理平台；单位领导认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，从严控制和压缩车辆经费支出。尽量减少车辆外出以及车辆加油、过路、保养等费用支出。
&&&&&&&&&&&&&&&&& &第四部分：2017年部门预算其他事项说明
&&& （一）部门预算单位的构成
田阳县文化和体育广电局2017年的部门预算由局本级机关、局机关参公一个及二层机构7个事业单位（含一个参公单位）构成。其中：纳入局机关本级部门预算的1个职能部门包括：办公室、宣传管理股（电影股）、公共文化股、艺术股、文物和非物质文化遗产管理办、产业股、文化市场管理股、体育股、传媒机构管理股（网络视听节目管理股）、科技股、计财股、基建股、安全保卫股等十三个股室。纳入局部门预算的9个事业单位包括：一是局属参照公务员管理事业单位2个，二是局属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。其中：参公事业单位2个分别是：田阳县广播电影电视局、广西田阳县文化市场综合执法大队；非参公事业单位7个分别是：广西田阳县文化市场管理办公室、广西田阳县广播电视台、广西田阳县广播电视科技事业办公室、广西田阳县广电网络办、广西田阳县广播影视宣传管理办公室、广西田阳县业余体校、田阳县布洛陀文化研究所。
&& （二）局机关运行经费预算安排情况
&&& 2017年局机关行政运行一般公共预算拨款支出535.86万元，其中：基本支出682.99万元，项目支出468.66万元。具体支出预算如下：
&&&&&& 1.基本支出215.56万元基，占局机关支出总预算40.23%，同比增加61.03万元，增长39.41%。其中：
&&& 工资福利支出预算103.46万元；占基本支出预算 47.99%，同比增加11.5万元，增长12.5%。
&& 商品和服务支出预算32.57元；占基本支出预算 6.08 %，同比增加19.3万元，增长145.44%。
&&& 对个人和家庭的补助支出预算79.83万元；占基本支出预算14.89%，同比增加17.46万元，增长27.99%。
&&&&& 2.项目支出320万元，占局机关预算总支出59.71%，同比减少121.56万元，减少27.53%。其中：
&&&& 节假日文化活动、举行本县体育活动20万元，举行本县农村文艺汇演比赛经费9万元，县配套免费开放专项经费2万元，清准脱贫摘帽共和国服务设施建设8万元，上级专款2017年三区文化人才专项经费10万元，上级专款提前下达免费开放专项资金49万元，上级专款提前下达2017年中央补助地方公共服务体系建设专项资金188万元。广电网络股份分红纳入预算管理的国有资源有偿使用收入安排34万元。
&&&& 3、机关运行基金支出预算
2017年基金支出 0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。本项无预算收入，故本项无支出。
& 2017年局机关行政运行一般公共预算拨款支出减少的原因是：单位公用车辆已经交到公车管理平台；单位领导认真贯彻落实党政机关厉行节约及八项规定有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。在项目资金减少方面，2017年村级公共服务中心建设不提前下达，减少此项预算。
&& （三）政府采购预算安排情况
&&& 2017年政府采购预算 9万元，2016年政府采购预算也是9万元，持平。其中：集中采购9万元，占政府采购预算的 100 %，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
&&& 政府采购资金类型：公共财政预算拨款9 万元，上年结余收入安排资金0万元。
&&按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算9万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产的总体情况
本局固定资产总合计925.30万元，其中：
&&& 1土地、房屋及构筑物116.73万元，其中：房屋116.73万元.房屋分为新闻出版用房面积1072平米，价值33万元，居住用房面积1477平米，价值83.72万元。
&&&& 2.通用设备795.22万元，其中：汽车8辆，价值85.56万元。大型设备：（1）广场大型室外显示器51万元；（2）摄录一体机81.98万元；（3）大型音响设备99.95万元。其余是办公电脑、办公设备。
&&&& 3.专用设备6.36万元。
&&&& 4.图书档案0.31万元。
&&&& 5.家具、用具、装具6.67万元。
&&&&&&&&&&（五）50万以上项目预算绩效说明
本局2017年部门预算有1个50万元以上的项目，按本县预算绩效管理的要求列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款188万元，分别是：2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金188万元，其中：1.一般项目补助132万元。2.贫困地区村文化活动室设备购置32万元。3.绩效奖励资金24万元
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&&第五部分&&名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。&
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。&
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年&按有关规定继续使用的资金。&
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。&
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。&
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。&
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。&
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。&
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。